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1、公司倉庫物品入庫存放領用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的規范物品管理工作，確保對物品進行安全、高效、有序的管理。2.0適用范圍適用于公司本部及下屬各服務中心的物品管理工作。3.0 職責3.1公司采購員負責物品的采購工作。3.2倉庫管理員負責物品驗收、入庫、領用手續的辦理和庫存物品保管及領用物品（低值易耗品、固定資產及耐用品）的核查。3.3公司財務負責物品的核算及倉庫工作的監督。3.4. 物品領用人負責領用物品（低值易耗品、固定資產及耐用品）的保管4.0庫存物品的限額標準日常消耗物品的庫存限額：一般2、為每月平均消耗量的1.2倍；特殊情況另行處理。5.0庫存物品的分類5.1公司采購物品的分類：低值易耗品、辦公用品、清潔用品、勞防用品、維修用品、其它5.2集團內部移交物品的分類：辦公設備、家俱、空調設備、藝術品、日用品、其它6.0物品的入庫程序倉庫管理員負責物品的到貨驗收、倉庫管理及物品領用。6.1購入物品的到貨驗收管理 倉庫管理員必須依據批準有效的物品采購申請單，接收進貨、進行驗收，并填寫進貨檢驗記錄表。經對單驗收，發現數量、質量不符要求，倉庫管理員應做好記錄，及時通知采購員按有關規定處理。經驗收合格后，填寫入庫單，方可入庫儲存。倉庫管理員應根據當天的入庫單及時登記物品明細賬（物品收發存日報3、表AR008-05-02） 6.2退回物品的入庫程序：相關人員將未使用完的物品送到倉庫；倉庫管理員應根據核查結果進行驗收： 合格品，填寫入庫單，在備注欄內填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區內；不合格品，存放在不合格品區等待處理。倉庫管理員應根據當日退回物品入庫單，及時登記倉庫物品明細賬。6.3集團內部移交物品的入庫程序：概念：集團內部移交的物品為集團及各下屬公司、售樓處銷售結束、項目公司歇業后移交至物業公司的各種財產物品，包括各類辦公設備、空調設備、家俱、藝術品等。 樣板房物品的管理，參照集團內部移交物品的管理辦法先入庫，并實地拍照歸檔。倉庫管理員根據移交的物品確認單另外建立倉庫物品臺4、帳。7.0物品的領用程序7.1公司采購物品的領用各部門領用物品，必須憑經過各部門經理審核的申領單交倉庫申領。倉庫管理員必須認真復核后發貨，并填寫領料單，與領用人辦理簽收手續。倉庫管理員應根據當日領料單內容及時登記倉庫物品明細賬。 倉庫管理員不得隨意變更，不得發過期、失效、變質、變形、滲漏的物品。低值易耗品、固定資產、耐用品均需填寫個人（部門）物品卡AR003-016-04。7.2集團內部移交物品的領用領用分類:集團內部其他單位的領用以及本公司其他部門的領用。集團內部其他單位領用移交的物品，倉庫管理員必須憑經集團領導批準的財產內部轉移/財產內部借用變動清單辦理領用手續。本公司其他部門領用保管的物5、品，由部門經理確認領用保管人，并另外填寫個人（部門）資產保管清單，以明確責任。樣板房物品的管理，參照公司內部其他部門領用保管物品的程序。由經部門經理確認的管理人領用，并填寫資產保管清單，以明確職責。倉庫管理員與領用人辦理簽收手續，倉庫管理員根據領用清單及時登記倉庫物品臺帳。（物品收發存日報表AR008-005-01）8.0物品的存放管理8.1倉庫物品必須做到一料一卡，收、發、存數量統計準確，月末盤點，并按類別填寫并上報物品收發存月報表（附入庫單、領料單）。(物品收發存月報表AR008-005-02)8.2倉庫物品應有序分類存放，貨架、貨柜要有醒目標識，集團內部移交物品要注明移交單位，每天下班前6、整理一遍，保持倉庫環境整齊、清潔、干燥、無霉味。8.3倉庫鑰匙由倉庫管理員專人保管，未經批準不得交他人使用，離開倉庫要隨手鎖門，防止物品失竊。 8.4集團內部移交的會所、樣板房的裝飾物品應保持完好。物業公司現場負責人一周一次對物品進行清點，并做詳細記錄，每月公司總倉全面盤點。屬責任人賠償的應具體到個人，由當事人及物管負責人遞交報告說明遺失、損壞原因，具體責任處罰由總經理定奪，最高處罰為責任人當月工資。盤點表、責任人賠償清單和報損單在次月10日交物業公司財務備案。并上報集團。 8.5如有易燃易爆品或其他危險品，應存放于指定的安全部位，不能與其他物品混放保存。 倉庫保管員崗位職責1.負責倉庫的物料7、驗收、入庫、保管、出庫等工作。 2.嚴格執行倉儲物品的管理操作規程，防止收發貨物差錯出現。入庫要及時登帳，無合格證或保質期的貨物應拒收；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。 3.負責倉庫區域內的治安、防盜、消防、清潔工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。 4.合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆放。 5.負責將物料的存貯環境調節到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。 6.負責月末對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，發現盤盈、盤虧的物品，要及時查明原因。屬于管理不善造成的，倉庫保管員要進行相應賠償。 7.負責倉庫管理中的驗收單、入、出庫單等原始資料、賬冊的整理和建檔工作，月底編制相關的統計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。 8.做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。 9做好出借物品的回收工作。10.負責發票的購買、蓋章、領用、核銷、保管工作。11.完成財務經理交待的其他任務。