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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: * 化工生物倉 庫 管 理 制 度 框 架倉庫管理制度管部理表門制單責度任倉 庫 管 理制 度目錄（一）、倉庫管理制度（二）、表單1、 采購入庫管理1.采購申請單2、 銷售出庫管理2.入庫單3、 生產原材料領用管理3.發貨單4、 勞保用品領用管理4.領料單5、 工具、物品領借用管理5.出庫單6、 設備的維修、返修管理（三 ）、涉及部門倉庫管理職責7、 庫存管理1.業務2.倉庫8、 倉庫日常管理3.財務9、 現場管理4.辦公室1（一）、倉庫管理制度為提高公司的基礎管理工作水平，2、加強成本核算， 進一步規范物資流通、保管和控制程序，保障公司庫存物品的安全管理、降低倉庫管理成本、避免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執行。一、 采購入庫管理 ：1、 商品采購主要分為日常生產原材料采購和五金、設備等采購兩類。日常生產原材料采購指生產部根據生產計劃向供應商下達原材料采購合同，生產計劃由生產副總下達；五金、設備等采購指為維護生產正常運轉需要而各部門提出的申購。申購單由申請人提出申請，倉庫提交采購部門備貨，但重要大宗物件申購要由主管副總簽字確認。2、 供應部門復核申購單后交由采購主管負責進行采購。3、 供應人員協同倉管員辦理物資入庫手續。入庫時倉庫管理人員負責3、清點實物數量是否與采購合同或申購單一致， 進行外觀驗收， 同時要關注商品價格、 包裝、規格、型號、數量，貨物名稱同實物是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。4、 倉庫將實物清點后存入指定地點入庫，并在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽。5、 倉庫根據實物入庫的情況填制入庫單，入庫單一式四聯，一聯倉庫，二聯客戶，三聯會計，四聯統計。6、 倉庫每日及時核對入庫單、將相應賬聯、匯總庫日報表報送統計、財務。禁止虛開無實物的入庫單。二、 銷售出庫管理1、 發貨前，業務人員填寫好發貨單（一式四聯，一聯業務員、二聯倉庫、三聯財務、四聯客戶），發貨單要反映貨物的數量、規格及4、單價等。2、 業務人員必須完好保管所有發貨單，以便與財務和客戶結算、備查，否則2后果自負。3、 倉管員核實發貨單并提前驗貨；商品出庫時要查驗商品數量、規格、型號與發貨單是否一致，審批程序是否符合規定，如有異常，應及時糾正，否則拒絕出庫；違規操作造成的帳實不符等后果， 由經辦人承擔全部責任； 辦理出庫單手續后，在發貨單上簽“貨已發”字樣。4、 倉庫根據核對無誤的發貨單填制出庫單（出庫單一式四聯，一聯倉庫、二聯統計，三聯財務，四聯客戶結算） ，倉庫每天記帳，與發貨單核對，并負責將出庫單送交財務、統計。5、 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，由經辦人辦理開具發貨單并簽字確認，由倉庫核實數量5、規格等辦理發貨事宜，但事后必須及時補辦各項手續。6、 辦公室根據發貨單統一安排發貨車輛，組織裝載貨物，并進行送貨車輛登記，保證貨物及時安全送達客戶。7、禁止虛開無實物的出庫單。三、生產原材料領用管理1. 生產車間根據生產計劃安排，填寫領料單（一式二聯，一聯由生產車間保存、二聯倉庫）并填制出庫單，由領用人員簽字確認，然后嚴格按照領料單的物料種類，數量，規格發放物料。2. 倉庫要每一星期核對庫存與領用是否一致，發現錯誤及時糾正。3. 倉庫每日及時核對物料出庫單、將相應賬聯、匯總庫日報表報送統計、財務。四、勞保用品領用管理1. 公司根據各車間的實際情況， 勞保用品實行定期定額發放， 額外申請勞保用6、品的，報總經理批準后執行。2. 勞保用品領用由生產班長填寫領料單（一式二聯，一聯由生產車間保存、二聯倉庫）并由倉庫填制出庫單，由領用人員簽字確認，然后嚴格按照公司勞保發領料單發放物品。倉庫每日核對物品出庫單、 將相應賬聯、 匯總庫日報表報送統計、 財務。3每月末倉庫統計出入庫明細匯總表，提供財務會計記帳和統計核對。五、工具、物品領借用管理1. 維修水電人員因崗位調動或離職時，必須歸還所配屬物品工具。維修和各車間常用工具的臨時借用要先登記后使用，使用完畢后及時歸還注銷借用登記；對沒有歸還或非正常損壞的由借用人按進價賠償。 月末倉庫統計未還物品的清單。2. 臨時借用的工具等物品出現正常損壞情況的由7、借用人車間辦理領用手續。3. 倉庫對借用物品應建立借用臺帳。六、設備的維修、返修管理1. 設備損壞入庫后，屬三包期的，由倉庫通知供應部門聯系廠家返修，負責將商品發送廠家返修送到倉庫；不屬三包期的由倉庫通知供應部門聯系維修單位檢修。2. 倉庫發送返修商品時應進行登記檢修商品臺帳；辦公室要對承運單位要進行登記。3. 返修好的商品送達倉庫后， 倉庫應清點實物，進行外觀驗收，并進行核銷登記。七、庫存管理1、應根據原材料、五金配件等的使用情況計算每種原材料的最高存量與最低存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告供應、 統計等部門。由供應部門制定采購申請經主管人員批準后下達采購合同進行采購8、。2、每日下班前倉庫應對主要庫存物料進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。3、每月和年終倉庫應協同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。4、倉庫報表中要顯示庫存余額等。八、倉庫日常管理41. 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續。2. 對各類需區分的物資要作出明顯的標識以便追溯。3. 倉庫必須及時將賬單、日報、周報和月報表報送到統計、財務等其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。九、現場管理倉庫必須做到現場整潔有序，商品類別做好明顯標識（9、可采用標牌） 。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由生產部協同有關部門及時處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責并承擔相應的責任。本制度從 2012 年 12 月 1 日起執行，以前相關規定同時廢止。2012 年 12 月 1 日（二）表單：*化工生物有限公司申購單申購單位：申請時間：年月日序號品名規格數量現有庫存備注12345申購人：倉庫：批準：注：第 1 聯存根（倉庫）聯，第2 聯供應聯5* 化工生物有限公司NO:(編碼七位數字）入庫單入庫類型：時間：年月日品 名規單位批號檢驗單號摘要數單10、金額格量價十 萬 仟 百 拾 元 角 分金額合計拾萬仟佰拾元角分 ￥入庫經手人：倉庫負責人：倉管員 :記帳：第 1 聯存根（倉庫） ，第 2 聯 統計，第 3 聯財務，第 4 聯結算聯* 化工生物有限公司No. ( 編碼七位數字 )發貨單客戶名稱發貨時間年月日聯 系 人聯系電話收貨地址承運單位車號駕駛員證號貨 物 清 單序號品名規格數量備注123批準人：財務經理：倉管員：收貨單位：（蓋章）第 1 聯 存根（銷售） 聯， 第 2 聯倉庫聯 （提貨）第 3 聯財務聯第 4 聯客戶聯 （隨車同行）6* 化工生物有限公司NO:( 編碼七位數字）領料單領用單位：年月日序號物品規格單位用途領用數量退回數量11、備注12345領料人：核準：倉管員：*化工生物有限公司NO:( 編碼七位數字）出庫單提貨單位：出庫日期：年月日物品名稱規格單位摘要數量單價金額百 十萬 仟 百拾 元 角分金額合計佰拾萬仟佰拾元角分 ￥提貨人：倉庫負責人：倉管員 :記帳：注：第 1 聯存根，第2 聯統計 / 結算，第3 聯財務.7（三）、管理部門責職一、業務部1、 規范填寫發貨單，必須填寫商品名稱、規格型號、數量等。2、 將填寫好的發貨單報送財務，并遞送倉庫以備發貨。3、 必須完好保管所有發貨單， 以便與財務和客戶結算、 備查，否則后果自負。4、 及時將經客戶簽字確認發貨單或送貨單送交業務會計核銷。二、倉庫1. 倉庫管理員結合供12、應人員根據審核無誤的采購訂單或合同，才可辦理物資入庫手續。入庫時倉庫負責清點實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的名稱、價格、規格、型號、數量，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。2. 物料入庫后填制入庫單。3. 每日核對入、出庫單、發貨單，領料單，并與庫日報表核對無誤后一并報送統計、財務。4. 建立物資借用臺賬。5. 登記商品返修臺帳。6. 定期核對各車間勞保用品的發放情況。7. 倉庫必須及時向統計、財務報送賬目、日報、周報和月報表。8. 做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點工作。9. 倉庫必須做到現場整潔有序， 分類擺放，商品類別做好明顯標識 （可采用標牌）。標牌上應標明商品13、的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。10. 不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由生產部協同有關部門及時處置。11. 要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責。8三、財務1根據采購訂單、廠方資料、過磅單和入庫單等記帳。2根據業務發貨單和出庫單記帳。3根據倉庫提供的生產車間領料單和出庫單記帳。4月末根據辦公室提供的勞保用品領料單和出庫單記帳。四、辦公室、統計1. 統一安排發貨車輛并進行承運單位登記，保證商品安全及時送達客戶。2. 根據生產計劃和生產部門申請，負責公司物料的采購。3. 負責倉庫明細帳的統計，核實記錄工作，并根據倉庫報表和車間生產記錄做好公司生產日報表，月報表。* 化工生物有限公司一 0 一二年十二月9倉 庫 管 理 制 度* 化工生物有限公司10