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1、公司原材料、半成品不良品報廢管理制度流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的1.1 為向客戶提供合格產(chǎn)品，特制定不良品報廢作業(yè)流程，作為各單位報廢作業(yè)的依據(jù)。 2 適用范圍 2.1 適用于原材料、半成品、成品及客退品的所有不良情況。3 定義4.1 不良品：原材料、半成品、成品等依質(zhì)量管理部相關標準檢驗的不合格品。4 職責4.1 申請單位：初步確認不良品是否報廢，填寫報廢單，提交技術及報廢審核小組確認。4.2 技術質(zhì)量部：負責確認申請單位申請報廢之不良品是否可以修復，或返工使用。4.3 報廢審核小組：由申請單位負2、責人及分管副總、技術質(zhì)量部、管理部、財務部等單位部級主管或其指定代理人組成，負責報廢品的審核和會簽。4.4 總經(jīng)理：對報廢進行最終核準。5 工作內(nèi)容5.1 申請單位初步判定 自制品：申請單位自行測試檢驗并確定不良品是否可以維修或返工。 外購品：與采購確認是否超過廠商維修期限，或是否可要求退還廠商換貨。5.2 填寫報廢單 申請單位認真填寫報廢單。報廢單中，序號、料號、品名、計量單位、數(shù)量、報廢原因以及申請單位、申請日期，需填寫清楚。5.3 技術或質(zhì)量人員確認 技術或質(zhì)量人員在收到申請?zhí)峤恢畧髲U單時，應認真確認不良類型，不良產(chǎn)生原因，并填寫不良品處理意見，以作為申請單位是否可繼續(xù)申請報廢之依據(jù)。 3、如不良品還可以維修/返工，需提供維修/返工技術指導，以避免維修或返工造成產(chǎn)品進一步損壞。5.4 會簽報廢審核小組 審核要點：品名、料號、報廢數(shù)量是否正確；技術或質(zhì)量部門是否簽字確認可以報廢；表單填寫是否符合規(guī)范。 財務部需根據(jù)申請報廢的物品結算報廢成本，并記錄于報廢單。5.5 總經(jīng)理核準 一般情況必須總經(jīng)理簽字確認，如遇緊急情況，需口頭通知總經(jīng)理得到許可之后，由總經(jīng)理指定的分管副總代簽字確認。5.6 入不良報廢庫 管理部在接收申請單位提交的報廢單時，需再一次核對報廢數(shù)量、料號等信息，數(shù)量、料號等不得有涂改。 核對無誤后將報廢品統(tǒng)一集中管理。5.7 報廢作業(yè)流程圖修訂日期變更內(nèi)容版本/次修改人批準人總頁數(shù)2016-02-171.按最新組織架構內(nèi)容變更A/14修訂記錄