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1、工廠庫房質量及衛生有毒有害品控理獎懲制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量管理獎勵處罰制度版本號：附件數：共計1個密級： 一般 秘密 機密編號：頁 數：共計7頁批準日期：2013 年7月 日擬定人： 審核人： 審批人： 1、目的為了規范和指導公司質量管理，保障相關管理制度落實到位，營造“人人講質量，行動高質量”的全員質量管理氛圍，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司產品全過程中涉及的相關場所、人員及與質量責任有關的相關人員。包括xx工廠。3、職責3.1 品控部負責組織制定和修訂本制度，實施本制度，統計本部2、門的質量獎懲情況；3.2 加工部、設備部、配送部、技術部等生產系統部門組織培訓、實施本制度。4、要求4.1衛生管理：凡有以下行為者，如未注明罰款金額，均罰款2050元/次。4.1.1凡是進入車間的人員均應按照車間衛生管理制度的要求進行規范著裝；進入不同的清潔區著裝應符合相應清潔程度的要求，因著裝不規范者；進入車間未洗手消毒或未按規定程序洗手、在中途未按要求頻率洗手消毒；4.1.3進入車間接觸產品人員佩戴耳環、戒指、手鐲、項鏈、手表、發卡等飾物；留長指甲，涂指甲油，或化妝后進入車間；4.1.4個人手部/工作服表面衛生及所負責的崗位設備/工器具表面衛生化驗室抽查不合格，每次罰款20元；4.1.5凡3、是規定定時開紫外燈消毒或薰蒸消毒而未執行者，對直接責任人每次罰款20元；4.1.6 車間衛生人員未按要求配制消毒液、或配制后濃度不符合要求的；4.1.7 對直接接觸產品的設備，必須按規定的方法和頻率進行清理（清洗）和消毒，否則進行處罰；4.1.8 生產過程中，出現污物堆積嚴重或地面垃圾未及時處理的；4.1.9生產過程中，生產場所、設備/工器具表面衛生不符合要求；4.1.10生產過程中，對掉地產品/需報廢產品處理不按要求的。4.2、三檢制（專檢、自檢、互檢）的執行：凡有以下行為者，如未注明罰款金額，均罰款2050元/次。4.2.1原輔料檢驗員必須認真負責地按標準檢驗所有入廠原料，凡是因工作失職造4、成檢驗過的原物料在使用中出現批量質量不符合的現象（20%的不合格比例），對檢驗主管及檢驗員按3：7的比例進行100元/次的處罰；如損失重大，另行專項處理； 工藝設計可行性差、或不合理；發現上述問題不及時處理，造成生產延誤；對責任技術人員處罰50元/次； 4.2.3在生產過程中每個員工均應對本工序的原輔料質量符合性進行自我檢查，發現有問題的原輔料要及時上報給車間主任，由車間主任進行處理，如果處理不了，會同品控部人員進行處理，如果隱瞞不報，查實后視情節給予責任員工及車間管理人員50100元/次的罰款；如造成批量質量事故則按質量事故追究責任；（注：原輔料及從上工序流轉到本工序的原料、半成品、成品對本5、工序來講均是原物料）在現場生產中現場品控（專檢）要起到“重在預防”的作用，做好首檢與巡檢，如果因監督不到位造成批量質量事故，給予50100元/次的罰款；4.2.4不配合質量管理工作，與現場品控爭吵者每次罰款50元，與現場品控打架者直接開除（如品控員有責任，承擔同等責任）。對異常現象經品控員第二次提醒仍不整改者；4.2.5化驗室對數據的準確性負責，如果因化驗室的漏檢或數據不準確、不及時；檢測操作或記錄不規范。4.3、工藝執行情況：凡有以下行為者，如未注明罰款金額，均罰款1050元/次。4.3.1未按工藝執行但對產品未造成明顯的不良影響，進行處罰，但必須立即整改，如不整改加倍處罰，嚴重時將被停止生6、產；4.3.2未按照工藝要求進行操作導致原料（包材）降級或報廢的產品10KG以下；10KG以上者同時追究管理人員的責任，如是設備原因引起則追究維修人員的責任。4.3.3關鍵控制點的參數不允許隨意改動，違者每次罰款100元； 4.3.4包裝工序應對設備的連接部位進行班前、班中、班后點檢，預防金屬帶入產品中。如果發現零部件缺損，發現人員應及時告知現場品控員及車間主任，對之前的產品進行隔離處理，加強檢驗。凡未報告或從產品中檢出設備零部件都將進行處罰。4.3.5各工序應嚴格選出產品中的異物，除操作車間外，對于非質檢工在已包裝好的產品中發現異物，應及時交給車間主任確認。4.4 有毒有害品控理4.4.1在7、非使用時間和地點，生產車間現場不能出現添加劑、堿、消毒劑、潤滑油、清洗劑等化學物品，一經出現對責任人罰款1050元。4.4.2車間使用有毒有害品應符合使用規定，否則每次罰款20元。4.4.3各庫房內的有毒有害品應專區存放（或上鎖存放）、明確標識、定量發放（最多每次發放3天的使用量）、作好發放記錄否則罰款20元每次。4.5 不合格品控制不合格品的處理應符合不合格品控制程序的要求，私自對不合格品處理者視情況嚴重程度對責任人處以30元以上200元以下罰款。4.6 業務流程的執行4.6.1所有部門均應遵守公司已制定的涉及產品安全/質量/衛生有關業務流程開展本部門的工作，如不按業務流程導致產品出現質量問8、題或隱患，對直接責任人處以50-100元以上的罰款。無正當理由，異常品評審部門未在2個工作日內出具異常品處理意見，或異常品處理部門未及時按質量異常單中或聯絡函中的要求進行整改，處罰責任單位負責人50100元/次。4.7 庫房質量及衛生管理各庫房（包括冷庫）對原料的標識、存放、防護、運輸、庫房衛生均要求符合庫房管理要求，由品控部進行巡檢，對發現的問題未能限期整改者，對責任人每次處罰2050元。4.8 記錄控制所有部門的涉及安全/質量/衛生的記錄應符合如實、準確、清晰地進行填寫和審核，否則對責任人每次處罰1050元。4.9 內部質量投訴下工段車間在加工過程中，分選出上工段產品中的異物、變質、封口不9、良、或其它不符合質量標準的異常產品（上工段操作不良造成的不良品，不含下工段車間在搬運、加工、存放過程中不當操作造成的不良品），按數量對下工段車間進行獎勵（見）。同時按獎勵金額的2-5%對上工段車間進行處罰。處罰金額中，車間主任承擔30%，責任組長承擔50%，品控員承擔15%，品控主管承擔5%。如果能確定責任員工，由責任員工承擔40%，其他由車間主任、組長、品控員、品控主管按比例承擔。車間主任提供車間主任、組長、責任員工的名單及處罰金額。4.10 外部投訴對判定有效的外部投訴，產生了索賠費用的，300元以內的（超過300元的，按限額300元處理），由責任部門全額承擔費用。車間：費用分攤比例為車間10、主任30%，責任組長70%。如能確定責任員工，由責任員工承擔60%,責任組長25%，車間主任15%。由車間主任提供處罰名單及金額。其他部門由責任人員（70%）及其直接上級承擔（30%）。如當月未達到外部投訴目標，扣除車間主任、組長、品控員的相應績效分。4.11 關鍵轉序產品質量處罰對各轉序半成品（抽檢點見附錄）由品控員進行抽檢，未達轉序標準的，按不合格轉序產品處罰規定進行處罰(見附件)。未達到放行標準，對車間按轉序產品檢驗方法及處罰規定處罰，車間主任承擔30%，責任組長承擔70%。如果能確定責任員工，車間主任分配車間主任、組長、責任員工的處罰金額，并提交處罰名單（含處罰金額）。4.12 品控員11、現場： 品控員應嚴格按巡檢要求對車間進行4.1、4.34.11的各條款進行檢查和處理，如未處理或未及時處理，經品控主管/經理現場發現，或其他人員反映或投訴的，除對責任人進行相應處罰外，還將對操作人員的直接上級、品控進行處罰，處罰金額各為直接責任人的50%。 4.13獎勵細則：為鼓勵生產人員樹立質量意識，按如下規定對取得良好安全/質量/衛生管理成績的車間或個人進行獎勵。4.13.1車間內部投訴按1元/袋對下工段車間進行獎勵，此獎勵由車間主任進行合理分配，在工資中發放。惡性雜質如鐵器、玻璃等惡性雜質，給予發現者個人每次5元的獎勵。為確保內部投訴的真實性，下工段選出的異常品、異物數量必須由上工段的車12、間主任和品控員簽字確認。4.13.2 外部投訴按下表要求進行獎勵，獎勵主要針對車間主任、組長或直接相關的重要工序操作人員，由車間主任進行分配。No車間投訴次數次/月現金獎勵績效獎勵人員考核加分1龍須車間、顆粒車間、龍泉組合粒車間、龍泉豆知道車間0次100元/月.車間車間主任、組長、品控員（無投訴才加分）52操作間、手內車間1次103外包間2次104.13.3 關鍵轉序產品檢驗情況，以抽查次數為基數，月合格率達到98%的車間，給予200元/月的獎勵。獎勵主要針對車間主任、組長和直接相關的重要工序操作人員，由車間主任進行分配。 車間員工發現原料、批量不合格包材（比例20%），并及時將不合格信息反饋13、給品控員或車間管理人員，且為公司挽回一定經濟損失。視情況獎勵50元至100元。 車間員工提出質量改進建議被采納者獎勵50元。4.14 原輔料進入采購成本。相關的獎勵費用計入分公司的生產成本。4.15 實施要求4.15.1 此制度要求長期張貼在各車間顯眼（如開早會的地方）位置，并由各部門定期進行培訓和考核。如有損壞，應及時更換。4.15.2 如發生處罰，各責任人除承擔相應的經濟處罰外，還要對包括責任人及其直接領導在績效考核中進行扣分處理，每處罰1次扣除1-3分，在各條款中有明確扣分要求的，不按此扣分。如操作人員無績效考核，則免除扣分處理。4.15.3此制度中的處罰由品控部、技術部、加工部等管理部14、門負責人開具獎懲單，一式三份，由責任人簽字后，一份交品控部留底；一份交責任人；另一份交工資核算部門。每月底工資核算部門根據財務聯直接從工資中扣除罰款。如果當事人無充分理由拒絕簽字者，由責任人上級領導處理，仍不執行者，由行政部處理，進行雙倍處罰。品控部負責處罰單據的登記，并在月底進行統計，作為車間獎勵依據。品控部月底到工資核算部門對賬，檢查獎罰執行情況。 品控部每月統計內部投訴、外部投訴、轉序產品質量合格率等質量數據，出具結果，根據本規則開具獎勵單。 4.16 此制度自簽發之日起，試行一月，進行模擬執行，并收集反饋意見，如有必要進行修訂。第二月起正式實施。4.17在上述質量獎懲中，如有與其他制度15、沖突，獎罰金額就高不就低。在有確切證據情況下，同一事件不同部門或制度不得重復處罰，以處罰時間為準，先進行處罰的生效。其他情況，參照公司管理制度進行獎罰。5、相關文件5.1 記錄控制程序 5.2 車間衛生管理制度 5.3 車間清洗消毒作業指導書5.4 不合格轉序產品處罰規定 5.5 勞動人事管理制度6、相關記錄6.1 質量管理獎勵處罰單6.2 質量管理獎勵處罰統計表6.3轉序產品抽檢記錄表 附件1：不合格轉序產品處罰規定轉序產品檢驗方法及處罰規定1、 不合格轉序產品的標準及處罰要求No車間工序質量項目放行標準檢驗頻率檢驗方法及頻率處罰要求1操作間切粒前肉塊異物3個/Kg2次/天切粒前抽檢，每次至16、少10Kg。異物數量3個/Kg。每天2次。每超出1個罰款3元。2片制合格率（手撕產品）片制規格（寬度30-405mm; 厚度5-81mm）92.5%3-4人次/天在分割后、腌制或煮白前，由現場品控隨機抽查分割人員片制的肉。在桶中上、中、下不同的位置抽取約10Kg/次。每下降1%罰款30元。3手內間封口封口合格率封口強度良好、余邊3mm、封口線平滑、完整、不起皺的比例90%1次/天殺菌后抽檢，每次至少3筐，5Kg。產品范圍包括：鹵汁、醬香、爽口兔、京醬兔、牛筋產品。及168g高原亞可單袋銷售的產品。每下降1%罰款30元。4龍須間封口封口合格率殺菌后抽檢，每次至少3筐，5Kg。產品范圍包括：嚼Q系17、列（牛板筋、肉干等）、散裝油性產品等單袋銷售的產品。5牛肉粒、組合粒車間扭結扭結質量：扭結狀況完好，裸料不外露。扭結合格率97%1次/天車間驗收后抽檢，每次至少3筐，500g/次。扭結合格率97%每下降1%罰款30元。肉末或裸粒糖體外肉末或裸粒0.2%1次/天車間驗收后抽檢，每次至少3筐，500g/次。每超出0.05%罰款30元。6外包間（含外協）入庫前后的成品批量返工（20件）因標識、封口、凈重等質量問題返工。每天處罰20-100元/次。7豆知道車間內包間單條凈含量97%1次/2h；10條/次。內包前抽檢 每下降1%罰款30元。2、實施要求2.1 由品控員在規定的工序抽檢關鍵轉序產品，車間主18、任或委托人可對品控員的抽檢行為進行監督，以確保抽檢結果的正確性。必要時，也可對員工個人產品進行抽檢，處罰要求一樣。2.2 抽檢結果按四舍五入的方式規約。2.3 處罰金額中，車間主任承擔30%，責任組長承擔70%。如果能確定責任員工，車間主任分配車間主任、組長、責任員工的處罰金額，并提交處罰名單（含處罰金額）。2.4 操作間的異物、顆粒的扭結質量、豆知道的凈含量未達到轉序要求，除進行處罰外，還要對不合格批次產品進行返工處理。2.5 若品控員未能準確、及時檢驗轉序產品，提供檢驗數據或反映工序質量問題，造成不合格轉序產品未作處理流入下車間，對品控員進行2050元/次的處罰，同時扣除品控主管3分/次的績效分。3、相關記錄3.1、轉序產品抽檢記錄表