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1、工廠質量監督管理制度及經理責任規程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量監督管理制度1、產品質量責任制1.1 為確保產品質量，建立三級質量保證體系。1.2 從原料進廠到生產每一個工序環節，最后到產品出廠實行全過程的質量管理，做到層層把關，嚴格檢查，保證不合格的原料、材料，不入庫、不投料、不使用，不合格的中間體、半成品不流入下一工序，不合格的產品不出廠。1.3 確定各部門、各車間、各工序的質量指標，考核內容，逐級分解，落實到每個崗位、每個人，納入崗位責任制中，考核實行否決權。1.4嚴格執行檢驗制度，取樣、抽樣和報告制度2、，對發生質量問題及時進行質量分析，查清質量事故的原因分清責任。1.5原輔材料、包裝材料、中間體、半成品、成品的質量標準，由技術部負責提出，經公司領導批準執行。1.6質檢部門負責對原材料、包裝材料、中間體、半成品、成品按質量標準進行檢查、監督，并作出檢查報告，對不合格品有權利制止使用，制止流入下一工序，制止出廠，并對檢查報告負責，對出廠產品負責，對因失職造成的后果承擔責任。1.7采購員、庫管，入廠的原材料、包裝材料、成品按質量標準需求采購、入庫，并對采購和入庫的原材料、包裝材料、成品負責，做好請驗、復查、供應和保管工作，保證做到不合格品不入庫，不合格品不發貨。1.8 生產使用部門對領用的原材料、3、包裝材料、中間體、半成品，在使用前進行核對、檢查，對不合格品有權拒絕使用并及時報告。在生產過程中要嚴格按照工藝操作，對本工序的產品質量負責。1.9 質檢部負責做好質量統計、報告工作，做好各部門、車間質量指標和工作的考核，有權提出獎罰意見，實行質量否決權。1.10 嚴格執行檢驗制度，取樣、抽樣和報告制度，對發生質量問題及時進行質量分析，查清質量事故的原因。1.11 售后服務部對發出的產品做好用戶訪問和來訪處理工作，及時和質檢部溝通用戶反饋信息。1.12 各部門按其分工的職責，以工作質量保證產品質量，對其因失造成的質量問題，承擔責任，并納入經濟考核，實行質量否決權。2、全面質量管理教育制度2.1 4、加強全公司各類人員培訓、教育，經考核合格者方能上崗。2.2 不斷反復地對全體員工進行專業知識培訓，提高全員的質量意識，牢固樹立“質量第一”的思想。2.3 定期進行技術考核，逐步提高員工的知識水平和技術水平。2.4 強化工藝標準教育，以工作質量保證成品質量2.5 對公司分上層、中層和基層進行不同層次質量職責培訓，使公司的質量管理工作，從決策、管理、執行、操作得到全面同步提高。2.6 在對工作質量、產品質量的考核中，實行質量否決權2.7 開展群眾性專業小組活動，不斷鼓勵員工鉆研技術，提高產品質量，增強企業競爭能力和經濟效益。3、產品質量管理標準3.1 產品質量標準管理 產品生產必須由質量標準，除執5、行各級法定產品質量標準外，應由技術部與檢驗室，按照上級規定內容、格式提出質量標準，經公司領導審核，呈報上級有關部門批準后，作為正式標準數據進行生產，保證產品的質量水平，同時根據生產實際相應再修訂或補充質量標準和檢驗方法，并按規定報有關部門批準執行。3.2 為確保產品質量，提高產品在市場上的競爭能力，還應制定下列標準3.2.1 正式產品的企業內控標準3.2.2 中間體、半成品的質量標準3.2.3 原輔料、包裝材料的質量標準 企業內控標準是確保產品質量在有效期內不低于法定標準、用戶要求和企業生產技術而制定的高于法定標準的標準，作為成品的出廠標準。3.3 質量標準的某些項目（如外觀、色澤等），由于文6、字難以描述，為了便于掌握要由技術部與檢驗室及有關車間制定標準樣品作為這些項目的實物質量標準。3.4 企業內控標準的制定與修訂由技術部與檢驗室等部門溝通負責制定或修訂，經經理批準后按規定日期執行。3.5 質量標準的主要內容有：產品名稱、規格、感官指標、理化指標、檢驗項目、標準依據等 包裝材料應制定外觀、規格、理化檢驗項目等。制定、修訂質量標準按以上程序進行并有制定人、審查人、批準人等簽名蓋章。 3.6 不論是法定標準，還是企業內控標準，各部門、各相關人員必須嚴格遵照執行，不得弄虛作假，任意變動。質檢部門應承擔起保證、預防、報告的職能，負責起監督、檢查、嚴格把關的責任。4、質檢巡回檢查管理制度 47、.1 嚴格檢驗有關原輔材料，結果及時通知給庫管和生產部 4.2 對各道工序嚴格進行檢驗把關，認真及時檢測中間生產過程中產品質量，經檢驗合格后方可進入下道工序，出現異常情況，果斷準確處理解決，若判斷不準，及時請示領導。5、質量事故管理標準 質量事故分一般事故和重大事故兩類 5.1一般事故范圍 產品在有效期內由于質量問題，累計退貨、換貨達批量的50%以上或雖不足50%，但造成退貨、換貨損失在五千元一下，一千元以上。 5.2 重大事故范圍 5.2.1 生產過程中因發生質量問題，造成成品整批報廢 5.2.2 產品在保質期內，由于質量問題造成整批退貨 5.2.3 已出廠的產品，發現嚴重異物混入或其他質量8、問題 5.2.4 由于發生質量問題，造成經濟損失五千元以上 5.3 事故處理 5.3.1 發生重大質量事故后，車間主任、質檢員應于事故發生當日報告部門經理，部門經理立即匯報總經理。 5.3.2 由技術負責人及時組織生產車間召開事故主因分析會，分析事故原因，由質檢部人員填寫詳細書面事故報告，呈報總經理 5.3.3 發生一般事故，在一周內由技術負責人員組織車間人員召開會議，分析事故發生的原因，由質檢部人員填寫書面事故報告，呈報總經理 5.4 凡發生質量事故，不按規定上報或有意隱瞞事故者追究其責任6、生產過程質量管理規程 6.1 對生產各工序的質量控制 6.1.1 生產過程中應按產品質量關鍵控制點進9、行中間監督檢查，及時預防、發現、消除影響產品質量的事故隱患。 6.1.2 生產使用的測試及計量等儀器儀表，生產前必須按規定操作規程進行調整6.2 對質量保證體系的要求6.2.1 各專職、兼職質量監督檢查人員按照工藝要求和質量標準半成品、成品質量和工藝衛生情況，做好質量檢查記錄。 6.2.2 各級質量監督管理人員有權制止不合格的原輔料投入生產，不合格的半成品流入下一工序，不合格品出廠6.3 檢驗工作標準6.3.1 檢驗人員必須嚴格按照操作規程。檢驗工作完畢后，須按規定的質量標準對項目、指標、計算公式、誤差范圍、檢驗結論等認真核對并簽章。6.3.2 經過核對和簽章的檢驗結果方能由檢驗員出報告，并對10、原始記錄、報告是否一致，有無漏項、結論是否正確再次核對。7、產品質量責任管理規程 7.1 質量責任 7.1.1 生產經理 7.1.1.1 認真貫徹執行國家的質量政策、法令和上級的有關指示，以身作則，堅持“質量第一”的方針。 7.1.1.2 負責領導制定實施公司的質量政策、方針、目標，積極推行全面質量管理工作。 7.1.1.3 對因工作紀律、工藝紀律渙散造成產品質量下降負責。 車間主任 7.1.2.1 加強調度，組織均衡生產，對因組織均衡生產不利造成的質量問題負責 7.1.2.2 加強工序管理，搞好生產過程中工人的工作紀律，對因管理不善出現不合格品負責。 7.1.2.3 生產過程中因生產設備原因11、造成批量不合格品，應及時停止生產，分析原因，若問題不能得到及時 處理，須報告總經理，因未能及時上報處理造成產品質量問題負責。 7.1.2.4 加強工藝紀律的監督檢查、考核，對未按工藝流程程操作造成質量下降負責。7.1.2.5 在獎懲責任制中充分明確體現出對產品質量的考核和質量否決權的執行，各種獎懲要有利于產品質量的提高，對考核不能體現“質量第一”和落實到人負責。7.1.3 質量管理部經理 下達年度質量計劃并負責考核實施，負責組織、協調、監督質量管理體系的運行。7.1.3.2 加強質量檢驗把關工作，對因不認真執行國家的質量政策、法規造成的質量問題負責，對因漏檢造成不合格品入庫和造成重大質量問題負12、責。7.1.3.3 負責監督檢查、考核各車間工藝流程的貫徹執行，對因違反工藝流程造成產品質量不合格負責。7.1.3.4 建立質量檔案，及時參加監督處理生產現場質量問題7.1.4 化驗員 嚴格按照有關檢驗標準進行操作，對發出的檢驗報告結果的正確性負責。7.1.4.2 檢驗過程中如出現異常問題，必須及時向上級匯報并通知生產車間，防止事故的發生和蔓延。7.1.4.3 對生產過程中出現的質量問題，有權提出改進意見和建議。7.1.4.4 認真填寫檢驗原始記錄，并做好整理存檔，對其準確性及保管工作負責。生產過程中各工序質量標準1、壓榨油槽清理:一個星期清理一次2、精煉毛油罐清理: 保證毛油罐罐底無油雜存留13、，必須保證毛油罐每天清底12次（或罐底安裝攪拌，保證罐底無油雜存留）。離心機離心：離心機工作過程中必須工作人員在崗，如機器出現故障，無工作人員在崗，導致毛油外溢，追究其工作人員的相關責任。冷凍罐：在其毛油進入過濾機之前，保證其冷凍罐的溫度在5以下，冷凍罐的罐底保證其無油雜長時間存留。過濾機：過濾速度不能太快，保證過濾以后的油脂澄清透明。為保證油脂質量，過濾機濾紙15天更換一次，濾布一個月15天清理一次，一個月更換一次。灌裝：嚴格按照操作流程操作，灌裝過程中無油脂外溢。縮帽：膠帽無開裂，無變色、無凸蓋現象。燈檢：保證油脂無異物、無雜質，噴碼生產批號清晰、數字無重疊、模糊。貼標：標簽上下高度嚴格按14、照外觀要求操作，正反標簽左右間距吳超不超過1mm，標簽外觀要求無起皺，無重疊。裝箱：不得將沒有貼標的裸瓶裝箱，不得將標簽外觀起皺、重疊的成品裝箱?？诜貉b盒：必須按要求進行包裝，不得將無標簽的裸瓶、標簽有油污的成品裝入盒中，若包裝過程中發現包裝材料有問題及時向車間主任反應，解決處理。亞麻籽灌裝封口：按工作流程嚴格進行灌裝，灌裝過程中必須保證亞麻籽桶外無亞麻籽及雜物殘留，亞麻籽桶蓋上無雜質、頭發等；亞麻籽桶蓋封口無燙焦、無完全封合的現象；標簽、噴碼按規程操作。工作人員個人衛生要求：進生產車間之前必須換工作服，不得穿工作服上衛生間，上完衛生間必須洗手才能進入車間。生產環境要求：工作人員進出各個車間必須隨手關門，不得隨意進出，工作需求需要敞開的時候，工作完成以后，其負責人負責關閉，以保證各個生產車間的隔離，避免交叉污染。以上標準所有生產工作人員都遵守執行，若發現違反本標準規定，造成產品質量問題，質量管理部人員按情況進行罰款。處罰依據：ISO9001及質量目標：產品合格率98%