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1、公司各項材料標準化工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、倉 庫 管 理 制 度倉庫管理工作是材料供應管理工作的重要組成部份，它對材料的驗收、保管、發放、合理使用，包裝品回收，廢舊材料利用起著重要作用，它直接為企業經營管理，提高經濟效益服務。為了不斷提高倉庫管理水平，特制訂本制度。1倉庫設置實行分公司（或項目部）、現場分級設庫。2庫容要求2.1 布局合理、整齊有序、定量放碼、標簽齊全，實現標準化圖表化。2.2 劃區分類、新舊分開、做到物資、貨架、庫房、庫區干凈整潔。3物資的驗收、保管、發放3.1 驗收 驗收2、工作要嚴格。凡進庫物資，倉庫管理員必須按入庫單、驗收單等憑證上的名稱、規格數量、質量、嚴格認真地按照新產品質量標準，計量復驗規定逐項核對，發現問題及時與經辦人聯系。做到“三不收”，即憑證、手續不齊不收，規格數量不符不收，質量不合格不收。 驗收工作要及時。對量小、體輕或貴重物資必須當場驗收，對量大、體重物資要在23 天內辦完驗收工作。 驗收程序要規范。物資入庫單、驗收單等憑證應由經辦人填寫，經倉庫保管員驗收無誤簽名或蓋章后，作為財務報銷和倉庫入帳憑證。3.2 保管 物資進庫后，應根據物資不同性能要求，采取相應保管方法，進行科學管理，充分發揮倉庫儲存能力，提高倉庫利用率，庫存物資要分門別類，按規格3、順序排列。上輕下重，五、十成行，五、五成方（堆），標簽齊全，做到庫存、架、層、位“四定位”。 庫存物資必須在標簽上明碼物資出廠日期和進庫日期。嚴格控制物資“時效”。精密或貴重物資應設專庫或專柜加鎖保管。劇毒品要雙人收發保管加雙鎖，危險品（包括汽、柴油庫）應按規定貯存、保管。室外堆放物資必須做到上遮下墊，通風排水，定期翻倉，以防霉爛、銹蝕、變質。 要經常定期檢查，盤點庫存物資，對貴重物資要經常查點，一般物資做到月抽檢、季盤點，發現盈虧要查明原因，辦好手續，及時進行帳務處理，做到帳、卡、物三相符。3.3 發放 物資發放必須憑公司統一規定的有效憑證上所列品名、規格、數量、質量發料。對無效或非正式憑證4、，倉庫保管員有權拒絕發料，發放物資應堅持“先進先出、專料專用”的原則。 公司內部調撥或對外銷售均憑調撥單發料，五金材料由木工班組長開出計劃單，經分公司或項目部預算員復核后，倉庫點數發給木工班組。超計劃用料須說明理由，經單位領導批準追領。遺失或主觀原因造成損壞要照價賠償。其他工程用料憑施工員簽發的領料單發料，嚴禁無單發料。 勞保用品要按規定標準發放,不得擅自增發或提前發放.4.倉庫消防保衛4.1 嚴禁火種入庫。凡進入庫房或堆場，不準吸煙，凡庫內及堆場旁，不準明火，經常檢查消防設施，消防器材定期更換。4.2 做好物資的防潮、防塵、防銹、防盜工作，做到無變質、無丟失、無帳外物、無安全事故。4.3 非5、倉庫保管員不得擅自進入庫內。4.4 物資出庫憑出門證放行。5 物資帳、卡、報表5.1 倉庫要按材料類別建立臺帳和明細帳。憑材料入庫單、驗收單、移轉單、退料單等有效憑證，登記收入帳。憑材料調撥單、銷售單、領料小票等有效憑證登記出帳。凡屬退庫余料，憑內部材料移轉單在調出欄用紅字沖回。做到帳冊整潔、書寫規范、內容完整、憑證有效。5.2 在庫、在用帳要分記，臺帳要日清月結，做到卡物、帳卡帳帳相符。負責按季編報材料收、發、存報表，于季后12 日前報分公司財務。5.3 物資帳冊每年更換一次。帳、表、據均要裝訂成冊。妥善保管，未經領導批準，不得任意處理。6倉庫管理人員必須做到“一好、四會、四知”6.1 倉庫6、管理人員要熱愛本職遵紀守法，鉆研業務、認真負責、熱情服務好。6.2 四會：一會常用度、量、衡和法定計量單位的換算；二會計算體積和面積；三會使用筆算、珠算和計算器；四會使用消防器材。6.3 四知：一知規章制度、崗位責任制；二知物資代號、名稱（俗名）、規格、價格、產地、包裝、性能、用途；三知物資驗收保管，發放標準；四知帳、卡、表、據的填報。二、材料計劃管理規定1建筑施工企業的材料計劃管理，是企業實行計劃管理的重要組成部分，是運用計劃來組織、監督、調節材料的申請、分配、運輸、儲備、消費等各項經營活動的一項管理制度。2材料計劃管理的主要任務2.1 根據生產和經營需求,正確編制各項材料計劃,保證材料按期7、按質、按量、配套供應。2.2 通過材料計劃的編制和執行，最有效地利用一切材料資源，最大限度地發揮現有材料的經濟效益。2.3 通過對計劃的及時調整，達到新的平衡，充分發揮計劃的組織，指導和調節作用。2.4 核實實際供耗，積累定額資料，總結經驗教訓，不斷提高材料計劃管理水平。3按計劃起作用的時間劃分為:年度計劃、季度計劃、月度計劃。3.1 年度計劃是核算計劃年度各項材料的全面計劃，是全面指導供應工作的主要依據，確定年度材料的需用和申請分配數量，是控制性的計劃。3.2 季度計劃是年度計劃的具體化，也是適應情況變化而進行的一種平衡調整計劃。3.3 月度計劃由分公司或項目部根據施工進度計劃編制。4材料8、計劃編制內容4.1 年度計劃由分公司根據施工進度計劃編制。4.2 季度計劃由分公司根據施工進度計劃編制。4.3 月度計劃由分公司根據項目部材料員報送的實際需用量匯編。4.4 單位工程施工預算由分公司或項目部預算員編制，分公司技術負責人或項目技術負責人審核，單位領導審批并按進度計劃要求由材料員實施采購。4.5 因設計變更而增減的材料數量由預算員書面通知材料員。5材料計劃編制的依據5.1 國家規定的物資管理方針任務和對編制計劃的要求。5.2 各項目部提供的年、季、月、施工計劃和單位工程形象進度實物量。5.3 材料施工預算定額。5.4 季、月度材料實際消耗、庫存資料加合理儲備量。6 編制材料計劃的程9、序6.1 編制材料需用量計劃 直接計算法：需用量=計劃工程量消耗定額6.2 編制材料供應計劃計劃期某種材料/申請或采購量=(計劃期/需用量)+(計劃期末/儲備量)-(計劃期初/庫存量)-(計劃期內/可利用資源)7、編制材料計劃的時間7.1年度計劃年前上月15日前(或按規定時間)編報。7.2季度計劃上季末10日前編報。7.3月度計劃上月22日編報。7.4單位工程施工圖預算在開工前10日報送。7.5設計變更增減通知單在簽證后5日前報送。8 材料計劃的考核8.1 定期分析和檢查材料計劃執行情況，其主要內容：檢查建設單位“三材”解交情況；檢查材料合同執行和木構件委托加工、提運情況；檢查重點工程材料供應10、與工程進度配合情況；檢查主要材料的庫存和周轉情況。三、材料采購員“三要、三不準、四勤、三深入”守則1、三要1.1材料采購員要嚴格遵守國家有關各項政策、法令、嚴禁套購、轉購、轉讓計劃、指標。1.2材料采購員要嚴格遵守財經紀律，廉潔奉公，不假公濟私、不行賄受賄。1.3材料采購員要堅持按任務單采購,按經濟合同法簽訂合同,外出辦事要講究效率,采購工作打做好“三比一算”2三不準2.1不準在家里洽談采購業務，自學抵制不正之風。2.2不準假采購之便游山玩水。2.3不準向供應單位索購其它商品。3四勤：眼勤、嘴勤、耳勤、腿勤。4三深入：深入工地現場、深入倉庫、深入供應單位。四、現場材料管理細則現場材料管理屬于生11、產過程和材料消耗過程的管理，是企業材料管理工作的最基層。其主要任務是：做好施工前準備；及時提供用料信息，指揮料具進場，認真做好材料的驗收、保管、發放；實現現場物資標準化管理和文明施工，降低消耗，提高經濟效益。1正確及時編報材料計劃。做到：月末8 天前編報下月度要料計劃，大堆材料三天托運計劃；水泥進場五天計劃。2現場材料的驗收現場材料人員對各類料具進場，必須按規定嚴肅認真地做好品種、規格、數量、質量四驗收工作，做好進場記錄。正確、如實簽回運輸小票，發現問題及時與經辦人聯系處理。2.1 首先查看進場材料是否與本工程申請相符，以免錯收。2.2 驗收數量 按照國家有關計量規定，過秤、點數、量方、理論換12、算等檢測手段驗收數量。 凡有秤碼單的材料按秤碼單復核驗收。 可點數的材料、點數驗收。 凡有數量不符或溢損超過規定秤差的，或憑證不齊的，應作待驗處理，分開堆放，妥善保管，及時通知有關人員處理解決。2.3 驗收質量 凡需有質量證明的材料（含構件）必須索取與實物材料（含構件）相符的質量證明（鋼材、水泥、防水材料除有質保書外還應取樣復驗，在未收到復驗合格證明前，不準使用）。 凡對材料質量有異疑時，應做好驗收記錄，詳細記載日期、名稱、規格、數量、來源、運輸車號等。分堆存放保管并及時通知有關人員處理。3 收到外單位（含建設單位）材料，必須由分公司按規定填寫實物收據“三聯單”，第二聯交供應單位作結算料款的原13、始憑證。由材料員將第三聯交分公司或項目部財務員。不準用便條代替實物收據“三聯單”，不準非材料人員開實物收據“三聯單”。4現場材料的堆放各種進場材料（構件）應按照場布圖堆放整齊，構件要使用程序先后進行堆放。要成行、成堆、成垛，保證施工道路暢通，堆料場所清潔整齊。凡須進庫的材料必須進庫，做到庫房整潔、堆放整齊，按規定做好防火安全工作。4.1 水泥要按品種、標號、出廠日期分別整齊堆放，堆高以10 包為宜，掛上料牌。水泥出庫要做到先進先出，按垛發放，不留垛底，對破包水泥要及時灌袋過秤先用。4.2 磚、瓦、砂、石等大宗材料進場前必須對運輸、道路、裝卸，存放場地各環節進行落實。要按場布圖指定場地，分品種、14、規格堆放，做到磚瓦成垛，砂石成方（堆）。堅持邊用邊清，督促班組做到料凈底清。4.3 鋼、木、砼構件在露天堆放時，應下墊上蓋。木構件、鋼門窗應積極創造條件存放室內，分規格整齊堆放，以防變形、失散和霉變。砼構件要按規定擱置點分規格整齊堆放，以防斷裂、破損。4.4 要督促班組及時做好拆下的組合鋼模、木模的清理、保養，按指定地點分門別類堆放整齊，嚴禁鋪路、墊物移作他用。多余的要及時辦理退場手續。4.5 木模板、毛竹、腳手片使用后應督促班組及時整理和清場。5 認真做好領發料工作5.1 對水泥、地面磚、小五金、園丁、鉛絲、油氈等庫發材料，要嚴格執行限額領料制度。超耗要查清原因，經施工員辦好追加簽證后發給，15、否則，材料員有權拒絕發料。5.2 凡屬限額領用的材料,班組需憑施工員（承包人）簽發的限額領料單辦理領料手續,材料員要憑限額領料數實行控制。憑班組領料小票發料、記帳、損耗。5.3 對外銷售或調撥須憑分公司或項目部經理簽發的調撥單或發料通知單。分公司內各工程之間,憑分公司經理(或材料員)簽發的材料內部移轉單辦理好移轉手續和發料。退倉庫的料具需填退料單辦理好退料手續。嚴禁無單發料。5.4 凡材料出場,均需開具送料單，出門證，詳細填明日期，收發料方，實發品名，規格、數量、運輸車號、承運人等。6健全帳、表，做好核算工作6.1 要貫徹誰管實物、誰記帳的原則，健全材料臺帳，正確、及時，如實反映材料動態，堅持16、日清、月結，季盤點，做到帳、物據三相符。 材料進場記錄：應憑材料運輸計數的證明單（運輸小票）或有效憑證登記，發生一筆登記一筆,如實記載日期單位工程，材料名稱、規格、數量、運輸單位、車號、計量復驗等。 材料收耗存臺帳：應每五天憑單位工程材料進場記錄匯總進場數，記入材料收耗存臺帳的收入欄，應憑限額領料單，領料小票，分單位工程主體、附屬、暫設、內部轉移、銷售等，記入材料收耗存臺帳的發出欄，應在每月末盤點后的實際數量，記入材料收耗存臺帳的結存欄。 材料收耗存月報：應分單位工程編制于次月三日前報送分公司或項目部材料員，應在表中消耗欄內，真實反映主體、附屬、暫設的實耗數量和內部移轉銷售的移、銷數量。 材料17、進場情況五日報，應每五天填報分公司或項目部材料員，真實反映現場五天內材料到場信息。6.2 按憑證登帳。憑“材料驗收單”、“調撥單”、“內部移轉單”入帳,憑“領料小票”、“調撥單”、“內部移轉單”、“銷售單”出帳。6.3 材料報耗要堅持實事求是原則，做到與實際形象進度部位相一致。特別是鋼筋、鐵件、砼構件、木構件的報耗要與工作量統計口徑一致，該報的報，不該報的不能報，更不能一帳進即全部報耗，工程耗用與臨設耗用要分開，分公司或項目部材料員與現場材料報耗數量必須相符，做到“有錯即糾”。6.4 要及時正確地報送各種報表和提供信息資料。各種憑證報表、帳冊要裝訂成冊，妥善保管，工程竣工后交材料員集中存檔。五18、材料計量管理規定 計量工作是一項重要的企業管理基礎工作。做好材料計量管理，是控制原材料消耗、提高經濟效益的有效保證。為此，特制定材料計量管理規定。1計量器具的管理1.1 計量器具一律采用法定計量單位。立卡、并標明送檢周期。1.2 計量器具增添，必須列入所在單位計量器具購置配備計劃，向指定專業廠購置，在取得計量檢定合格證后，方能使用。1.3 計量器具內部流轉必須經單位計量員辦理手續，并在歷史卡上統一標注流轉時間、地點和使用者。1.4 現場計量器具必須按場布圖設置。原材料的計量器具要有專人管理。1.5 各類計量器具必須嚴格按規定實行周期檢定,不符合要求或不合格的計量器具不準使用。2 嚴格五大材料19、的計量復驗2.1 鋼材、木材實行一級計量，100%檢測。檢測手段，過秤、點數、量方，理論換算。2.2 袋裝水泥必須每批抽檢。當批不超過20t 時，應復核秤重1/40；當批量超過20t 時，應復核秤重1/80；但每次復核應不少于500kg。嚴肅、認真做好抽檢正確率記錄。2.3 砂、石按車量方計量（按定額用量發包者例外）2.4 水泥、黃砂、石料耗用實行計量檢測。3計量資料管理3.1 計量原始記錄，必須齊全、整潔、數據真實、正確。3.2 計量資料按月裝訂成冊備查。六、物資統計、料帳工作制度 為強化公司物資統計、料帳工作，提高工作質量，實現管理業務規范化，特制定本制度。1公司及所屬分公司、項目部設專職20、或兼職統計、料帳員，負責準確、及時、全面、系統地搜集、整理、分析物資統計的原始數據、資料、登記帳冊，按規定做好各類統計報表。2物資統計、料帳人員要嚴格執行統計法和實施細則；要對統計數據、資料負責，做到準確、及時、全面、系統。要不斷提高和更新自身的統計和記帳業務，逐步實現統計、料帳工作規范化、程序化。3物資統計、料帳人員必須按照公司統一布置的報表，臺帳、料帳格式、內容、物資目錄、排列序號、計算口徑和方法，報送份數，認真及時報送。4物資統計、料帳工作必須堅持憑原始憑證記帳和編報統計報表的原則，做到帳、表完整、數據真實、計算正確，報送及時。4.1 材料報耗要堅持實事求是的原則，做到與實際形象進度相一21、致。特別是鋼筋、鐵件、砼構件、木構件的報耗要與工作量統計口徑一致，該報的報，不該報的不能報，更不能一進帳即全部報耗。分公司材料員與項目部的材料報耗數量必須相符，工程耗用與臨時耗用要分開，做到“有錯即糾”。4.2 已付款但未進場或部分未進場的材料不能辦理驗收入庫手續，應作予付款或者“暫估”，待付款時沖“暫估”。5.分公司材料員填制的材料臺帳和報表5.1 材料動態紀錄卡（臺帳）：是反映分公司材料動態的基本明細帳、由料帳員根據入庫單、驗收單、調撥單、轉移單、領料單等原始憑證，采取多欄式的記帳方法，一料一單，序時登記入帳，作為編制收、發、存季報的依據。5.2 單位工程主要材料消耗記錄卡（臺帳），由料帳22、員根據材料動態記錄卡的主要材料單位工程實耗數量，按月登帳，作為編制單位工程主要材料分析表的依據。5.3 單位工程主要材料分析表，由料帳員根據單位工程主要材料消耗記錄卡按月（或季）進行編制。5.4 材料收、發、存季報，由料帳員根據材料動態記錄卡于季后12 天內編報。5.5 材料信息月報表：由料帳員根據材料動態記錄卡于月后10 天內做好報表。6施工現場填制的材料臺帳和報表6.1 材料進場記錄：是查對材料進場情況和登記收、發、存臺帳的原始記錄，憑材料運輸證明單、內部移轉單或調撥單進行序時登記。一料一單（不經常發生的少量材料可一單數料）五天一結，詳細記載材料名稱、規格數量、運輸單位、車號、運輸小票等資料，并按計量工作規定認真做好數量驗收工作。6.2 材料收、發、存臺帳：反映現場材料動態的基本明細帳，憑進場記錄或五日報及領料單，轉移單，調撥單進行登載，工程消耗與臨設消耗要分列，月末結存數要按實盤點。若帳、實不符時要查明原因處理后，及時調整。6.3 材料收、發、存月報表，根據材料收、發、存臺帳，于次月1 日前報送分公司材料員。七、材料管理標準更改履歷表企業編碼-a-2011材料管理標準名稱（編號）修改單號修改條款修改人/日期批準人/日期修改次數