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1、公司工程施工生產(chǎn)月報(bào)量及材料月報(bào)耗制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程施工生產(chǎn)月報(bào)量及材料月報(bào)耗制度 為了規(guī)范工程施工生產(chǎn)月報(bào)量及材料月報(bào)耗工作，減少由此對(duì)工程施工造成的不利影響，使得項(xiàng)目部各職能部門(mén)更有效協(xié)作，避免漏報(bào)、重報(bào)和不合理報(bào)等問(wèn)題的發(fā)生，特制訂本制度。一、工程施工生產(chǎn)月報(bào)量1、工程施工生產(chǎn)月報(bào)量分為公司內(nèi)部生產(chǎn)月報(bào)量和甲方進(jìn)度月報(bào)量。2、公司內(nèi)部生產(chǎn)月報(bào)量（1）公司內(nèi)部生產(chǎn)月報(bào)量上報(bào)區(qū)間按公司相關(guān)規(guī)定為上月26日到本月25日期間的項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)完成的產(chǎn)值。（2）項(xiàng)目部須在每月20日由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)總工2、生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)本月生產(chǎn)完成的形象進(jìn)度及編制的下月施工進(jìn)度計(jì)劃，并于每月22日之前通知項(xiàng)目核算員（或成本管理員），項(xiàng)目核算員（或成本管理員）依次編制當(dāng)月公司內(nèi)部生產(chǎn)月報(bào)量。（3）當(dāng)月公司內(nèi)部生產(chǎn)月報(bào)量必須在當(dāng)月25日之前完成，填報(bào)“單位工程施工計(jì)劃”“ 施工任務(wù)完成情況表”，并將此二表以E-mail形式上傳給公司生產(chǎn)處相關(guān)管理人員。（4）公司內(nèi)部生產(chǎn)月報(bào)量必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度進(jìn)行編制，并嚴(yán)格依照原工程投標(biāo)的工程量清單、綜合單價(jià)以及人材機(jī)比例進(jìn)行報(bào)表編制，嚴(yán)禁對(duì)原工程投標(biāo)的工程量清單、綜合單價(jià)及人材機(jī)比例進(jìn)行更改，虛假上報(bào)。（5）措施費(fèi)報(bào)耗原則：安全與文明施工費(fèi)原則上在未拿到“文明工地”稱(chēng)號(hào)不得上3、報(bào)；超高降效措施費(fèi)在主體施工階段報(bào)60%，裝修施工階段報(bào)40%，每月報(bào)量以工程實(shí)際情況酌情上報(bào)。（6）變更簽證平時(shí)不報(bào)，最后調(diào)整時(shí)再報(bào)。3、甲方進(jìn)度月報(bào)量（1）甲方進(jìn)度月報(bào)量上報(bào)時(shí)間應(yīng)按甲方要求上報(bào)。（2）編制甲方生產(chǎn)月報(bào)量所需的本月形象進(jìn)度應(yīng)在甲方要求上報(bào)的“甲方進(jìn)度月報(bào)量”截止時(shí)間前5天通知項(xiàng)目相關(guān)核算員。（3）甲方進(jìn)度月報(bào)量的編制必須嚴(yán)格依照原投標(biāo)清單進(jìn)行。（4）各項(xiàng)措施費(fèi)應(yīng)盡早上報(bào)完。（5）變更簽證應(yīng)按月及時(shí)報(bào)。二、材料月報(bào)耗1、材料月報(bào)耗依據(jù)：每月材料月報(bào)耗應(yīng)根據(jù)當(dāng)月實(shí)際工程耗用的各種材料數(shù)量進(jìn)行如實(shí)報(bào)耗。2、每月材料月報(bào)耗截止時(shí)間為當(dāng)月20日，每月材料月報(bào)耗截至日期為上月21至本月4、20日期間所有消耗材料。3、材料月報(bào)耗得各種原始票據(jù)要求：（1）收料單：收料單作為項(xiàng)目材料收入的原始憑證，所以項(xiàng)目材料組應(yīng)對(duì)當(dāng)月每批所進(jìn)材料當(dāng)日如實(shí)開(kāi)據(jù)收料單，不得違規(guī)月未進(jìn)行集中補(bǔ)。收料單填寫(xiě)要求：項(xiàng)目收料單必須采用公司統(tǒng)一印制的制式收料單，嚴(yán)禁采用自制或白條代替正式收料單；收料單的“供應(yīng)單位” 欄應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)清供應(yīng)單位的全稱(chēng)，“時(shí)間” 欄應(yīng)填寫(xiě)材料進(jìn)場(chǎng)真實(shí)時(shí)間，“清單”欄必須寫(xiě)清采購(gòu)材料名稱(chēng)、單位、實(shí)收數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容，該欄所用單位均采用國(guó)標(biāo)單位進(jìn)行記錄；材料收料單必須由兩個(gè)及以上人員簽字確認(rèn)，且材料收料單的經(jīng)手人和驗(yàn)收人不得為同一人；以上內(nèi)容填寫(xiě)完后應(yīng)在收料單單號(hào)下注明該批材料的分類(lèi)，5、如“金屬制品”、“勞保用品”等；材料收料單中“原始證號(hào)”和“備注”欄暫時(shí)不填寫(xiě)；收料單內(nèi)容應(yīng)用“藍(lán)色”水筆（或藍(lán)色復(fù)寫(xiě)紙）填寫(xiě)，字跡應(yīng)清晰工整；材料收料單應(yīng)為一式三聯(lián)，第一聯(lián)為“存根”聯(lián)，第二聯(lián)為“計(jì)劃”聯(lián)，第三聯(lián)為“財(cái)務(wù)聯(lián)”。（2）領(lǐng)料單：領(lǐng)料單作為項(xiàng)目材料報(bào)耗的原始憑證，因此項(xiàng)目材料組必須當(dāng)時(shí)領(lǐng)用當(dāng)時(shí)簽單，嚴(yán)禁月未補(bǔ)票行為；領(lǐng)料單填寫(xiě)同“收料單”要求，只是發(fā)料人、領(lǐng)料人不得為同一人。4、材料報(bào)耗程序：（1）每月20日對(duì)本月“收料單”、“領(lǐng)料單”、“發(fā)票（含清單）”進(jìn)行整理，并將供應(yīng)單位開(kāi)據(jù)的當(dāng)月供貨發(fā)票（含清單）同對(duì)應(yīng)的收料單整理在一起，認(rèn)真核對(duì)“收料單”同供應(yīng)商提供的“供貨清單”的材料名6、稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額及總金額等項(xiàng)目，無(wú)誤后，在對(duì)應(yīng)收料單的“原始證號(hào)”欄補(bǔ)填對(duì)應(yīng)發(fā)票票號(hào)，最后對(duì)“收料單”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)耗并將第三聯(lián)“財(cái)務(wù)” 欄交財(cái)務(wù)科。（2）若存在供應(yīng)商在20日前不能提供當(dāng)月所供應(yīng)材料的正式發(fā)票時(shí)，項(xiàng)目材料組應(yīng)對(duì)該部分材料做“暫估處理”。 “暫估處理”程序如下：首先應(yīng)核對(duì)不能提供有效發(fā)票的材料“收料單”，核實(shí)無(wú)誤后，應(yīng)在收料單的“備注” 欄補(bǔ)填“暫估”兩字，并將第三聯(lián)“財(cái)務(wù)聯(lián)”交由財(cái)務(wù)科做“暫估處理”，材料組再對(duì)該部分材料進(jìn)行正常報(bào)耗；待供應(yīng)商提供正式發(fā)票及供貨清單后，材料組應(yīng)該發(fā)票及供貨清單進(jìn)行一一核對(duì)，無(wú)誤后，開(kāi)據(jù)正式“收料單”；最后依據(jù)已開(kāi)據(jù)的正式“收料單”再7、開(kāi)據(jù)與其對(duì)應(yīng)的沖暫估“收料單”，在該沖暫估“收料單”的“供應(yīng)單位”欄應(yīng)填寫(xiě)“沖暫估”字樣，在“原始證號(hào)”欄填寫(xiě)上對(duì)應(yīng)收料單的單據(jù)編號(hào)；沖暫估“收料單”的內(nèi)容應(yīng)采用“紅色”水筆（或紅色復(fù)印紙）填寫(xiě)，其它填寫(xiě)要求同正?！笆樟蠁巍碧顚?xiě)要求。（3）對(duì)于甲供材料應(yīng)在當(dāng)月20日前向甲方索取正式的甲供“材料調(diào)撥單”，該部分甲供材料按正常程序報(bào)耗即可。如甲方不能提供甲供“材料調(diào)撥單”時(shí)，應(yīng)對(duì)未取得“材料調(diào)撥單”的材料作“暫估處理”，方法同上。5、材料月報(bào)耗表的材料分類(lèi)按照公司要求將工程耗用材料分為：鋼材、木材、水泥、金屬材料、機(jī)械配件、地方材料、化工材料、水電材料、其他材料、結(jié)構(gòu)件、勞保用品、工具用具等十二大8、類(lèi)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定及經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)將建筑工程中常見(jiàn)等各種施工材料劃分明細(xì)羅列如下，以供參考。報(bào)耗材料分類(lèi)名稱(chēng)分類(lèi)明細(xì)鋼材角鋼、園鋼、螺紋鋼、方鋼、鋼管、扁鋼、鋼板、工字鋼、槽鋼、C型鋼、鍍鋅鐵皮木材方木、多層板、竹架板、三合板、木龍骨、九厘板、鏡面板、木工板水泥普通硅酸鹽水泥、白水泥金屬材料各種螺絲、鋼絲繩（非塔吊用繩）、釘子、鐵絲、鉛絲、鋼絲繩卡、合頁(yè)、電焊條、油桶、鋼絲網(wǎng)、鉚釘、鋼插銷(xiāo)、各種螺母、鋼板網(wǎng)、鋁合金門(mén)窗機(jī)械配件調(diào)直機(jī)插銷(xiāo)、調(diào)直機(jī)鋼套、調(diào)直塊、倒順開(kāi)關(guān)、電磁鐵、行程開(kāi)關(guān)、機(jī)座、板簧、軸承、水泵連軸器、塔吊用吊物鋼絲繩、吊物U型環(huán)、電焊機(jī)、打夯機(jī)、各種建筑機(jī)械、洗車(chē)泵、污水泵、增壓泵、臺(tái)鉆地9、方材料磚、瓦、灰（白灰）、砂、石、地面磚、墻磚、商砼、砼加氣塊、水泥磚、粉煤灰、大白粉、石膏粉化工材料各種油漆、松香水、108膠、界面劑、汽油、纖維素、止水條（帶）、保溫板、黃油、機(jī)油、煤油、各種膠、各種涂料、砂漿王、各種外加劑、堿、鹽、鐵紅水電材料各種電線(xiàn)、電纜、配電箱、各種燈具、各種開(kāi)關(guān)、插座、漏電保護(hù)器、各種水暖管材及配件、膠皮管、電磁閥、閥門(mén)、PE管、鋁塑管、排氣扇、各種管卡、絕緣板（棒）、熱縮管、線(xiàn)鼻、座便器、面盆其他材料線(xiàn)、繩、嘛、墨汁、彩條布、塑料布、棉氈、有機(jī)塑料板、棉紗、舊門(mén)窗、彩鋼板、夾心彩鋼板、油氈、鋁塑板、穿墻PVC管、安全網(wǎng)、密目網(wǎng)、煤結(jié)構(gòu)件勞保用品雨鞋、雨衣、安全帽10、安全帶、手套、雨傘、口罩、棉大衣、電焊面罩工具用具各種消防用具（滅火器、消防斧、消防鉤、消防桶、掀）扳手、榔頭、鐵锨、洋鎬、沖擊鉆、鉆頭、角磨機(jī)、鋼筋剪刀、鏨子、游標(biāo)卡尺、卷尺、電爐、手電、車(chē)胎、鋸條、鋼絲輪、鋸片、切割片、溫度計(jì)、天平、磅秤、加熱管、溫控箱、砼試模、環(huán)刀、干濕溫度計(jì)、液壓鉗、萬(wàn)用表、剝線(xiàn)鉗、斧頭、油石、工具包、炒鍋、各種毛筆、各種毛刷、各種鉛筆、三角尺、彎簧、測(cè)繩、套筒扳手、鎖子、電池、充電器、笤帚、掃把、元寶車(chē)、洛陽(yáng)鏟、梯子、靠尺6、幾種重要的才老報(bào)耗原則：（1）鋼材：鋼材的月報(bào)耗應(yīng)按照當(dāng)月實(shí)際耗用量進(jìn)行報(bào)耗，即為：（本月采購(gòu)量+上月庫(kù)存量本月未盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存量）。如月盤(pán)點(diǎn)有困11、難時(shí)，可臨時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)施工鋼材抽料單用量外加3%損耗量作為當(dāng)月報(bào)耗量，但必須一季度進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)調(diào)整；（2）木材（方木、多層板、木架板、竹架板）：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)推測(cè)預(yù)計(jì)木材的總用量，木材完全進(jìn)場(chǎng)后當(dāng)月進(jìn)行實(shí)際用量調(diào)整，報(bào)耗按百分比分樓層進(jìn)行報(bào)耗，報(bào)耗應(yīng)在主體封頂時(shí)結(jié)束。報(bào)耗量占總價(jià)值的比例為：方木報(bào)耗百分比為總用量60%，多層板為總用量90%，木架板為總用量60%，竹架板為總用量70%；（3）商砼：商砼按照當(dāng)月實(shí)際收料量進(jìn)行報(bào)耗；（4）電纜、配電箱、工具用具、防火器材、工具式的鋼筋棚、隔離欄桿等耐用高殘值材料的報(bào)耗：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況按百分比分層進(jìn)行報(bào)耗，報(bào)耗應(yīng)在主體封頂時(shí)結(jié)束，報(bào)耗量占總價(jià)值的33%12、。該類(lèi)材料如發(fā)生偷盜、損壞等不能再利用現(xiàn)象時(shí)應(yīng)給予該部分材料的全部?jī)r(jià)值報(bào)耗；（5）彩鋼夾芯活動(dòng)板房：根據(jù)使用情況每項(xiàng)目報(bào)耗總價(jià)值的50%；（6）臨建材料：所有臨建材料原則上當(dāng)月發(fā)生的當(dāng)月一次性報(bào)耗，財(cái)務(wù)科在進(jìn)行成本分析時(shí)依照再逐月攤銷(xiāo)的原則進(jìn)行；（7）庫(kù)房材料：按照當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)的月實(shí)際消耗量進(jìn)行全部報(bào)耗。7、文明工地材料與臨建材料的劃分（1）文明工地材料指為宣傳企業(yè)文化，烘托文明施工氛圍以及有關(guān)公司、政府部門(mén)對(duì)文明施工要求的材料。如施工現(xiàn)場(chǎng)的各種標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、彩旗、宣傳橫幅、工具式鋼筋棚、隔欄桿、易燃易爆庫(kù)、電焊機(jī)籠、三級(jí)污水沉淀池、大門(mén)口的各種沖洗設(shè)施、設(shè)備、安全牌、評(píng)獎(jiǎng)臺(tái)、排水明溝的鋼筋篦子等。（13、2）除文明工地材料、工程材料和行政辦公材料外為了服務(wù)工程施工而搭建的臨時(shí)辦公用房、庫(kù)房、門(mén)衛(wèi)房、宿舍、衛(wèi)生間、道路、硬化場(chǎng)地、給排水設(shè)施、圍墻、鋼筋木工棚（為磚砌房或活動(dòng)房而非鋼管搭設(shè)房）等所消耗的材料均屬臨建材料。8、材料月報(bào)耗表填寫(xiě)時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)：（1）材料月報(bào)耗表內(nèi)容均應(yīng)采用藍(lán)色水筆或藍(lán)色復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)，字跡要清晰、工整。（2）“沖暫估”及“沖月報(bào)耗材料”時(shí)均應(yīng)采用紅色水筆（或紅色復(fù)寫(xiě)紙）填寫(xiě)，“沖暫估”材料應(yīng)另列一行填寫(xiě)，并應(yīng)填清所沖材料的名稱(chēng)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額等欄內(nèi)容。（3）封皮填寫(xiě)：“本月結(jié)存“欄所填寫(xiě)數(shù)據(jù)應(yīng)同上月報(bào)耗表的“結(jié)存”欄必須完全一致；“本月收入”欄為本月報(bào)耗期間的14、所有進(jìn)場(chǎng)材料的總金額，即本月所發(fā)生的所有“收料單”的材料分類(lèi)金額；“工程耗用”欄為本月實(shí)際工程所有消耗材料的分類(lèi)金額，即本月所發(fā)生的所有“領(lǐng)料單”的材料分類(lèi)金額；“合計(jì)”欄為“工程耗用”、“機(jī)修”、“文明工地”、“臨建”等四欄和與“本月收入”欄之差；“結(jié)存”欄，為“本月收入”欄與“上月結(jié)存”欄之差；材料月報(bào)耗表填寫(xiě)完后，首先由材料負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)封皮及內(nèi)頁(yè)內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性，核對(duì)無(wú)誤后，簽字并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。9、庫(kù)房明細(xì)賬的填寫(xiě)“庫(kù)房明細(xì)賬”必須依據(jù)工程耗用材料的十二種分類(lèi)分冊(cè)建賬； 每類(lèi)材料必須按名稱(chēng)、規(guī)格分頁(yè)記帳；“庫(kù)房明細(xì)賬”的“單據(jù)編號(hào)”欄對(duì)應(yīng)為“借方”欄時(shí)應(yīng)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的“收料單”單15、號(hào)，若對(duì)應(yīng)為“貸方”欄時(shí)應(yīng)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的“領(lǐng)料單”單號(hào)；“庫(kù)房明細(xì)賬”的“經(jīng)手人”欄對(duì)應(yīng)為“借方”欄時(shí)應(yīng)填寫(xiě)收料經(jīng)手人，若對(duì)應(yīng)為“貸方”欄時(shí)應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料經(jīng)手人；“庫(kù)房明細(xì)賬”的“借方”欄應(yīng)填寫(xiě)項(xiàng)目材料的收入數(shù)量、金額，“貸方”欄應(yīng)填寫(xiě)項(xiàng)目材料的發(fā)放消耗數(shù)量、金額； “庫(kù)房明細(xì)賬”采取記流水賬方式記錄每天項(xiàng)目材料的收入、發(fā)放消耗。當(dāng)日賬目當(dāng)日清，嚴(yán)禁過(guò)后補(bǔ)賬行為；“庫(kù)房明細(xì)賬”每月應(yīng)在20日進(jìn)行一小計(jì)填入“本月合計(jì)”欄，除首月外其余每月還應(yīng)對(duì)“借方”欄、“貸方”欄和“結(jié)存”欄進(jìn)行累計(jì)匯總，并填入緊鄰“本月合計(jì)”欄的“累計(jì)”欄；“庫(kù)房明細(xì)賬”的其他填寫(xiě)要求按照“收料單”填寫(xiě)要求。10、項(xiàng)目材料采購(gòu)與行政16、辦公采購(gòu)范圍的劃分（1）行政辦公采購(gòu)由行政人員進(jìn)行采購(gòu)并在財(cái)務(wù)科直接報(bào)銷(xiāo)，而項(xiàng)目材料組所采購(gòu)的材料應(yīng)按項(xiàng)目有關(guān)材料報(bào)耗要求進(jìn)行報(bào)耗核銷(xiāo)。（2）兩者劃分：行政辦公采購(gòu)范圍：辦公家具（如辦公桌椅、床、茶幾、書(shū)柜、資料柜、五節(jié)柜等）、辦公電器（如電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、空調(diào)、電暖氣、飲水機(jī)、電風(fēng)扇等）、辦公文具（如計(jì)算器、筆、稿紙、鉛筆、橡皮、訂書(shū)機(jī)等）、其他辦公用品（如拖把、簸箕、掃把、垃圾桶、煙灰缸等）、工地有關(guān)文明施工的其它辦公生活部分的材料（如燒水爐、各種標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、各種條幅、噴繪、刻寫(xiě)字、成品防盜門(mén)、報(bào)欄、成品垃圾箱等）等。除行政辦公采購(gòu)范圍外的工程材料和臨建材料均為項(xiàng)目材料組的采購(gòu)范圍。