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1、企業倉庫材料供應體系管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫管理制度第一章 總則第一條、 倉庫是企業材料供應體系的一個重要組成部分，是企業各種材料周轉儲備的環節，同時擔負著材料管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存材料，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務銷售，降低費用，加速資金周轉。第二條、 倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成材料分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提2、高倉庫管理水平。第三條、 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、待處理品、報廢品、應分別建賬反映。第四條、 倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入電腦系統，做到日清日結，確保電腦系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與電腦系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。第五條、 做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到3、賬、物、卡三者一致，如有變動及時向銷售部、財務部反映，以便及時調整。第六條、 倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送銷售部領導及財務人員，銷售部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。第七條、 倉庫保管員每天都要檢查倉庫，門窗，做好倉庫的“防火、防潮、防蟲鼠、防凍、防盜”的五防工作，確保倉庫產品安全。第八條、 倉庫管理員要對所轄倉庫的衛生負責。每天進行衛生保潔。第二章 產成品入庫第一條、生產部下屬各車間班組根據當班的生產計劃、各品種的生產工藝標準，進行生產操作后產出成品，在生產過程經在線各崗位員工操作及在4、線品檢員監督，對生產線上生產的產品逐級驗收合格包裝為成品后，由入庫工搬運到成品庫，根據倉庫保管員安排的入庫地點按要求整齊碼放。第二條、當班生產完結，車間主管（車間主任）對當班生產的產品進行清點，包括合格品、不合格品，并根據清點的數量按要求填報成品入庫驗收單（見下表）產成品入庫驗收單班次： 年 月 日入庫單位經手人倉庫保管產 品 名 稱規 格 單 位數 量備 注注：本驗收單共三聯，一聯為車間存根，二聯為倉庫入帳聯作倉庫憑證，三聯為統計聯作計算薪金憑證。第三條、車間主管（車間主任）完成以上程序后通知倉庫成品保管員并一同對產出成品的數量進行查核，雙方核對無誤后保管員在成品入庫單上簽字并留存第二聯（倉5、庫入賬聯）。第四條、入庫手續辦理完畢，車間主任完成生產報表連同成品入庫驗收單第三聯一同交生產技術部統計員。第五條、統計員根據成品入庫驗收單計算當班計件薪金，并每周與倉庫核對單據。第六條、倉庫保管員以成品入庫驗收單作為產品入庫憑證進入倉庫管理賬的有關科目。第七條、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。第八條、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室第九條、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部6、門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。第三章 成品出庫程序規定第一條、銷售部根據市場訂單及當日出庫存情況交物流處安排好承運車輛并開具發貨通知單（見表二）交承運司機到倉庫進行裝車操作。 發貨通知單 （表二）年 月 日 需貨單位姓 名電 話發貨時間月日到貨時間月日提貨方式品 種規 格單 位單 價數 量生產日期備 注附獎品發貨業務員貨運車號批準人第二條、倉庫保管員接到承運車輛的發貨通知單，核對單據上發貨的產品、品種、規格、數量的庫存情況并檢查車輛是否符合裝車條件（車管員上無異物、無異味，干燥、車板平整）無誤后安排裝車操作。第三條、在成品發貨出庫單操作過程中保管員必須對搬運工進行嚴格的管理，7、在成品出庫過程中必須輕拿輕放，并平整嚴密地碼放在車廂內，嚴禁粗暴及踐踏產品。第四條、保管員在成品出庫操作過程中必須與承運責任人一同查核出庫成品之品種規格、數量，查核無誤后方可安排搬運工進行裝車操作。第五條、根據出庫成品之品種規格、數量，填寫成品出庫單（見表二），并在出庫單上注明車號、車長及裝車高（箱高），留存根聯及發貨通知單作入賬憑證。第六條、促銷品及配帶紙箱、封箱帶根據銷售部開具領料單據中的品種規格、數量進行出庫，留存領料單據作出庫入賬憑證。成品出庫單 （表三）客戶名稱 年 月 日產品名稱規格單位數量承運車號車長裝貨高度出庫經手人蓋章備注成品庫存日報表(表四)年 月 日批號品名規格昨日結存入8、庫發貨退回本日結存本日本月累計本日本月累計本日本月累計產成品收發月報表(表五)年 月 日品名規格單位上期結存本月入庫本月發出本月結存合理庫存量備注第四章 材料驗收入庫原則第一條、生產部根據生產計劃每月向倉庫提供原材料用量計劃，由倉庫保管員根據庫存情況填報原材料申購單，經主管領導核準后提交采購部。第二條、采購部根據倉庫申報的原材料申購單，弄清楚需購物料的名稱、規格、數量及急緩情況，有異者不予接單，無異者按各項原材料的質量標準要求對所需物料進行采購。第三條、 根據公司所制訂的各原材料的質量標準，對采購回廠的原材料進行抽樣檢驗工作，并出示檢驗報告單。第四條、 原材料檢驗合格后，方可辦理入庫手續。第五9、條、材料入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點材料名稱、包裝規格是否一致。如發現問題，要及時通知主管和經辦人處理。第六條、對于不合格品，應即時辦理退貨手續，如無法辦理時，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。特殊情況必需有質檢處的實驗結果及使用要求，生產經理同意后，方可投入使用。第七條、 所有物料入庫后不得超過二天必須辦理入庫手續，如超過三天必須作出書面解釋及主管副經理證明同意。否則，第一次對經辦保管員作出相應處理，第二次給予調離本職。第八條、 夜班入庫分類工作時，由當班保管員負責，全部入庫后的第二天由主管該材料的保管員核對運單，合格后開具入庫單。原材10、料入庫表(表六)入庫日期品名規格數量單價金額檢收單號碼廠家備注第五章 材料的儲存原則第一條、 材料的儲存保管，原則上應以材料的屬性、特點和用途規劃設置倉位，并根據倉庫條件考慮劃區分工。凡耗用大的或數量多的應堆放在主要位置，而耗用小的堆放次要位置或用貨架存放。以分類和規格的的次序排列編號。第二條、 材料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據材料特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。第三條、 倉庫保管員對庫存材料以及設備、容器、工具及消防設備等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫材料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管11、副經理，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第四條、 保管材料要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使公司財產不發生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。第五條、 保管物品，未經主管經理同意，一律不準擅自借出。借出的物品必須做好記錄，并責任追蹤收回。第六條、 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經公司安保員批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第六章 物料出庫原則第一條、 按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料12、”為原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數，五結算的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成材料失效、變質、錯發、優材劣用以及差錯等損失，追究保管員的經濟責任。第二條、 領料單必須填明領用單位、材料名稱、規格、數量、用途及領料人、經辦人簽名。屬生產領用料由該班次生產副經理簽字同意，屬后勤領用料由副經理簽字同意，屬限額發放物品應符合限額標準，屬規定審批的材料及成品應有審批人簽字。同時超限額領用品必須經主管經理簽字同意方可發放。否則，因此給公司造成損失由經辦保管員負責。第三條、 生產班組根據當班生產之產品、品種所需之原物料，分別填寫物料領用單，交領料工到倉庫進行領料工作。第四條、 倉庫保管員根13、據領料單所標明的原物料名稱、數量，按照倉庫管理規定進行接單出庫。第五條、 出庫工作完成后進行當班實物庫存盤點工作，核實數量。第六條、 倉庫保管整理當班各生產班組出、入庫單據，做好流水帳及填報原物料日報表。第七條、 生產結束后，生產班組組織把剩余的原材料按原規定數量、重量分別包裝整齊，根據數量開具材料退庫單，辦理退庫手續。第八條、 保管員根據生產班組開具的退庫單，查核數量準確后，根據物料品種歸庫。領料單材料名稱領料部門領用時間規格單位數量單價總價備注原材料收支月報表(表八)年 月 日材料名稱規格單位上期結存本月入庫本月發出本月結存合理庫存量備注用途數量倉庫管理員處罰標準第一條、 勞動紀律：1、 14、上班遲到、早退，每次罰20元，周一晨會遲到罰50元。2、 工作期間竄崗，脫崗，睡崗，呆崗，每次罰款30元。3、 酒后上崗每次罰30元。4、 上班吃零食，嘻戲打鬧，大聲喧嘩，做私活每次罰30元。5、 不服從分配、管理者視情節輕重，每次罰30-100元。情節嚴重者公司給予開除，扣除一切未領款項。6、 禁止抽煙，發現每次罰50元。7、 消極怠工，蠱惑人心者，視情節每次罰30-50元。第二條、 現場狀況：1、 原料庫，成品擺放不合理，時間，數量標示模糊，每次罰30元。2、 倉庫五防工作未到位視情節輕重每次罰30-50元。3、 地面不清潔有垃圾，雜物，油污等每次罰30元。第三條、 崗位職責：1、 帳目混亂，出入庫手續不全，視情節輕重每次罰30-50元。2、 未對入庫品進行質檢致使存在質量問題，包裝有缺陷的產品流入庫中視情節輕重每次罰30-50元。3、 產品未掌握“先進先出”原則致使產品新鮮度下降視情節輕重罰30-50元。4、 未做好計劃及時申報原輔料等因素，延誤生產每次罰30元。5、 每月未按規定對倉庫進行盤點每次罰30元。6、 帳、物、卡不相符者每次罰30元。7、 監守自盜，損公肥私者視情節輕重給予所損物質價值的兩倍罰款，并給予開除，嚴重者訴諸法律。8、 倉庫保管員發貨時如發生客戶投訴現象，視情節輕重給予50100元的罰款。