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1、公司物品出入庫(kù)管理制度附流程圖編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)流程圖 流程 相關(guān)部門(mén) 所需憑證 采購(gòu)購(gòu)回核對(duì)送貨單卸 貨驗(yàn) 收入 庫(kù)貯存、標(biāo)識(shí)領(lǐng)用發(fā)出記 帳不合格品處理不合格 采購(gòu) 供應(yīng)商送貨單 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)單、供應(yīng)商送貨單 倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商 質(zhì)檢部，倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 倉(cāng)庫(kù) 供應(yīng)商送貨單 倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)銷(xiāo)存帳、物料標(biāo)識(shí)卡 倉(cāng)庫(kù)、相關(guān)部門(mén) 請(qǐng)購(gòu)單領(lǐng)料單 倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)銷(xiāo)存帳 （手工賬及電腦賬） 二、總則（一）目的 為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品、半成品、物料存放及出入庫(kù)安全2、，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。二、 物品入庫(kù)有關(guān)制度：（一）倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按采購(gòu)員申請(qǐng)所購(gòu)物品條款內(nèi)容（申購(gòu)單）、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。（三）物品驗(yàn)收合格后（質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格），應(yīng)及時(shí)入庫(kù)并及時(shí)做好相關(guān)手續(xù)，做好臺(tái)帳（手工和電腦）。（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲(chǔ)存。（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做3、到帳、卡、物、金相符合。（六）企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。 （七）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。三、 物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫(kù)，生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和車(chē)間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，所領(lǐng)用的物料需寫(xiě)明為生產(chǎn)何種產(chǎn)品及排產(chǎn)單（生產(chǎn)訂單），倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名4、，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)；車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因。（二）物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。（四）保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門(mén)提供出入庫(kù)報(bào)表（進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表），以供參考。對(duì)于賬物不實(shí)的情況，倉(cāng)管查明原因，追究責(zé)任人。（五）對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)處理。