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1、公司物品驗收及入庫存放保管制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、物品驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；對購進的物品已損壞的不驗收（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量 和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員 報銷，一份交材料會計。3.入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；(2、2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出 時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。4.保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降 到最低限度。(2）材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、 財物相符、賬賬相符。5.領(lǐng)發(fā)物資：（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使 取貨人領(lǐng)取。（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨3、：各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責；領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并 簽名，倉管員憑單發(fā)貨；領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑 單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。（3）貨物計價：貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出； 需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào) 出。6.盤點：（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； （2）將盤點結(jié)果列明細表報財務部審核；（3）盤點期間停止發(fā)貨。7.記賬：（1）設(shè)立賬簿4、和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；（2）財簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立財戶；(3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在 未弄清和更正前不得入賬；（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù) 后才能入賬；（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式 三份，記賬員、部門、財務部門一份；（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應由 財務部沖減費用；（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入 賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、 稅單、檢設(shè)費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)暫估價，報財務部材料會 計調(diào)整三級賬；（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務部材料會計；（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬 相符。8.建立檔案制度（1）倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；（2）材料會計的樓案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。