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1、企業生產材料采購及付款流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購管理制度為了規范公司材料采購管理和經營工作，提高工作效率，降低產品成本，增收節支，提高企業經濟效益，現結合本企業的實際情況，特制定本制度。一、材料采購管理（一）、采購部工作職責1、負責公司所需的生產用原材料、工程用輔助材料、生產設備、儀器儀表及備品備件、辦公用品等采購供應工作。2、負責生產所需主要材料、設備的詢價、議價、采購、合同簽訂等工作。 3、負責生產原材料材料、設備、周轉材料的使用管理及在建工程材料賬目的管理、考核、抽查、監督工作。4、負責2、完成公司制定的采購計劃并保質保量的完成采購任務5、承辦領導交辦的其他臨時工作。（二）、原輔材料分類1、生產用主要材料2、產品包裝材料3、工程用輔助材料分類（1）工程主要材料：石材、木材、鋼材、龍骨、石膏板、鋁塑板、木質飾面板、木質基材、油漆涂料、木地板、不銹鋼制品、墻地磚、潔具、潔具五金、燈具、電氣開關面板、電線、電纜、電配管材料、給排水材料、家具、家具五金、（2）工程用零星材料：木工類；瓦工類；油工類；水電工類等材料。4、辦公用品類：辦公桌椅、文件柜、計算器具、微機、打印機、電話、傳真機、復印機、空調、監控設備等。5、燃料動力：煤、油、電等6、備品備件：車輛用配件、專用設備配件、電子設備配件3、及日用維修配件等（三）、材料計劃包括主要材料采購計劃、工程材料采購計劃、設備及備品備件采購計劃、辦公用品采購計劃等；主要材料的采購依據月初生產計劃部制定的本月生產計劃和提出的采購申請單，經采購經理批準后交采購內勤開具采購請購單一式三聯，采購部按采購請購單執行采購；工程材料依據項目部提出的采購計劃由采購部進行直接采購；設備及備品備件采購由設備動力部和生產計劃部提出采購需求由采購部進行采購；辦公用品采購由公司辦公室統一提出計劃，由采購部進行采購。 （四）、材料詢價、議價、采購程序 1、生產必備的主要材料采購采購員在收到生產車間提供的采購申請單后，先核對申請單請購材料的品名、需求日期、數量后開始詢價4、；詢價程序由采購員依據歷史交易記錄和供應商資料擬定至少三家以上詢價對象并將詢價結果記錄在詢價單上并注明詢價日期；詢價后，采購員要及時跟催供應商報價進度，并隨時關注市場價格動態調整報價單來進行議價；議價完成后，采購員將議價結果填寫在采購申請單上并報采購經理審批；采購員持采購經理審核批準后的申請單到采購內勤處開具請購單，采購員持請購單第三聯開始采購，第二聯交倉庫作為驗收的依據。根據田園公司采購材料的特殊性，從倉儲條件和倉儲安全性考慮不必全部運回公司，要聯系經銷商實行集中采購，分散存儲的采購模式，保證生產必備的主要材料及時運回公司和公司直屬生產基地。2、包裝物的采購 使用部門根據車間的月生產計劃提出5、包裝物需求計劃表，交采購經理審批后，采購員對需求計劃表的規格、型號、數量進行審核后開始進行采購，因為田園實業的產品特殊性，包裝物占用空間很大特別是泡沫箱占用空間更大，因此，包裝物采購實行按需隨時采購原則，既根據生產包裝的要求，采購員事先對整個月份的用量進行詢價、報價并確定采購供應商，在運輸上，采取安生產每日用量分次取回包裝物物品的運輸模式，這樣既解決了庫存占用問題又分散了資金的集中支付，做到了合理訂購的采購模式。采購員在收到生產和設備動力部門申請單后，請示主管領導后開始詢價；在貨比多家后形成議價單報采購經理及總經理審批，特殊情況下由公司領導集體會簽后方可進行定價，在采購金額較大或預付定金較大時6、必須簽訂設備購買合同，采購員持設備購買合同開始采購，購買合同一式三份，一份存采購部門、一份交采購廠商、一份交財務留存。4、對日常辦公用品、材料及備品備件采購日常材料、備品備件的詢價、定價、采購，由需求單位提出需求計劃表，一式兩份，一份留存，一份交采購員，采購員持需求計劃表開始詢價、報價并經采購經理審核后開始采購并支付款項，采購員可預借備用金進行零星采購和付款，材料入庫后在沖賬報銷。5、工程所需材料的采購對于工程所需的各種材料，首先由項目部根據工程進度提出材料采購申請表報采購經理審批，采購經理審批同意后由采購員進行詢價、報價后報采購經理和總經理審批，總經理審批同意后采購員開始按報價內容進行訂購，7、對于急需或不易購置的材料，采購員可事先申請提前采購，在采購申請單上注明急件字樣報總經理直接審批購買，對于金額較大的工程材料，采購員可與供應商協商訂立采購合同，按預付金額先行支付貨款，避免影響工程進度。6、燃料動力的采購采購員根據車間提出的需求計劃和采購經理審批后的購置申請，開始進行詢價、報價、采購，因為田園的生產工藝特點，燃料動力的需求有季節性，因此采購員在采購時必須結合市場供求狀況合理的比價、報價，做到最優經濟采購。（五）、采購付款程序1、對于主要材料可以采用現金支付；2、包裝物、日常材料、備品備件采購，實行貨到付款的支付方式，盡量采用轉賬方式支付；3、對于按訂單發貨及其他輔助材料采購盡量采8、用轉賬支付，必要時可用現金支付；4、對于大宗設備采購，公司按采購合同的規定，先期按一定比例支付預付款；對于工程物資的采購，金額較大的，按工程物資采購合同要求先期支付一部分預付款待貨物到達公司驗收合格后再支付尾款；對于燃料動力的采購實行轉賬支付，貨到、驗收、檢斤、持檢斤票、使用部門驗收單、發票到財務辦理款項支付業務。（六）、材料資金、記賬、對賬管理1、采購部設一名采購內勤，負責材料總賬、采購資金的管理、材料驗收明細賬、供應商往來賬、周轉材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單的統計和上報工作。2、需要現金購買的材料，由采購員填寫備用金借款單，總經理批準后，到公司財務處領取，憑發票到財務處報銷9、沖備用金帳。3、材料對賬、報賬：（1）每筆采購采購內勤持驗收部門填寫的材料入庫單對賬并建立材料購、領、存臺賬、由采購部負責人、財務處材料會計、采購員員分別簽字留存。 （2）對賬時間：每月30日公司材料會計、材料供應商、采購員進行對賬。（七）、材料、設備、驗收入庫管理（一）材料、設備到達公司，采購員應立即通知倉庫保管員、車間使用部門人員辦理入庫，登記入帳手續，入庫前保管員應清點好材料的數量、設備的外觀、形狀、檢驗原材料的質量、主要材料要檢斤化驗入庫。核對無誤后由采購員、倉庫保管員、使用部門人員立即填寫材料驗收入庫單辦理入庫。（2）驗收入庫單填寫時必須與實際收料的品種、型號、數量、單價、金額相符。將材料入庫單的第三聯交與供應商，第二聯交給財務以便財務與供應商進行對賬結算。（八）本制度從發布之日起施行，解釋權為采購部。