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1、公司倉庫內部及原材料出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。二、適用范圍適用于原料庫和成品庫（待處理品）的管理。三、內容1、職責原料庫管員負責原材料的收、發、管工作。成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品由成品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。2、入庫 2.1原材料的入庫。 2.1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，應做出“待驗”標識。大宗的貨物2、可以在沒有卸貨前，由庫管員按過程和產品的監視和測量程序的規定進行到貨驗證和報驗。驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員提交采購收料通知報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。 2.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到不合格品評審表后按處置結論執行。 2.1.3采購部開具“采購收料通知單”交庫管3、員作為收貨入庫憑證。 2.2成品入庫 2.2.1檢驗結論為“合格”的產品生產部開具入庫單到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。2.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。 2.3待處理品入庫成品庫庫管員負責退貨入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。 2.3.1產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并產品標識和可追溯性控制程序的規定做出標識。 2.3.2未經檢驗和試驗或經檢4、驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。 2.3.3庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。 3、貯存 3.1貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產品損壞或變質。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下： 3.2庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可； 3.3庫存產品5、存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔； 3.4成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層； 3.5原材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規定層數；小桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品； 3.6放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。4、出庫 4.1生產部生產人員憑領料單到原料庫領取原材料。 4.2原料庫庫員每天按領料單上原料的實際數量備料、發放，發料時在領料單上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。 4.3技術部開發人員憑經部門經理審批的出庫單到原料庫領取原材料。 4.4提取成品時必6、須有銷售部開具的出庫單。 4.5原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的領料單或出庫單、發放原材料、或成品，發放時應做到： 4.5.1認真核對領料單或出庫單、的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放； 4.5.2發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放； 4.5.3發放完畢，庫管員應對領料單或出庫單、進行審核，交會計部，單據應妥善保管； 4.5.4發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放； 4.5.5同一規格的原料、成品應按“先進先出”的原則進行發放。 5. 倉庫內部管理 5.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡7、相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。 5.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。5.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清月結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。 5.4 倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。5.5消防器材不允許占壓。 5.6退庫的成品應按品種、型號分別擺放并予以標識，經品管人員檢驗為合格的辦理入庫。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。 5.7 成品庫另劃待處理品區，存放退貨及處理貨品并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。 5.8材料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放材料。根據生產計劃和庫存情況時填寫物料報缺單，以保證生產正常有序,減少停工待料事件的發生。 5.9凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。 6.倉庫的安全事項 6.1加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞；6.2物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通；6.3物料包裝完整且做好防塵工作，倉管員每天下班須關閉電源、鎖好門窗；6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質。