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1、包裝材料有限公司合格供應商管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 合格供應商管理制度1、目的 加強供應商管理過程的控制，確保新開發的供應商的供貨能力能夠滿足要求，為開發新供應商和對合格供應商進行復評作業提供指導。2、適用范圍 適用于XX公司的供應商開發和復評管理過程。3、合格供應商定義：經過我司評估，具備向XX公司供貨資格的物料生產商和經銷商。4、流程5、執行方式5.1、候選供應商調查5.1.1、采購員應通過互聯網、電話、報紙、電視等媒體尋找合適的材料供應商，以不斷提高原材料的配套供應能力；、采購員應通過電話、傳真2、及走訪等方式了解并收集相關資料，要求供應商填報供應商調查表LQ/QP009-01。5.2、初評5.2.1、采購部長應根據調查收集的資料對候選供應商進行行初步評估；5.2.2、初評合格的供應商將被通知準備送樣，不合格則直接淘汰。5.3、送樣初評合格的供應商應按照采購部的要求及時送樣，送樣時應同時提交樣品的檢驗報告、圖紙、規格書、材質報告;有ROHS指令要求的產品，供應商還應提交有害物質的含量測試報告。5.4、樣品認定、采購員收到樣品后應填寫樣品認定報告LQ/QP009-02通知品質部IQC；、IQC應按照圖紙和規格書的要求對樣品進行檢驗和驗證并將結果填寫在樣品認定報告LQ/QP009-02上；、3、采購部應組織技術部主管工程師及品質部質量工程師對樣品進行認定；5.4.4、樣品認定不合格的供應商將被淘汰。5.5、小批量供貨、采購部可以向樣品認定合格的供應商小批量訂貨，訂貨作業應符合采購控制程序LQ/QP017-2009的規定；5.5.2、供應商應在送貨單和產品標識上注明“小批量”字樣，以便跟蹤控制；、有ROHS指令要求的產品，供應商應同步提交產品的產品中不使用有害化學物質的保證書LQ/QP009-03；5.6、驗收、品質部IQC和原材料庫按照原材料驗收控制程序LQ/QP016-2009的規定執行驗收入庫，IQC應隨機抽樣送FRE ROHS符合性測試中心進行有害物質含量測試。5.6.2、對交4、驗不合格的供應商將被淘汰。5.7、小批量試生產、采購部應開立小批量試產認定表LQ/QP009-04通知相應的制造部組織試用；、制造部應對小批量試用的原物料進行跟蹤管理，并將使用情況和建議填寫在小批量試產認定表LQ/QP009-04上返回采購部。5.8、供應商評定、采購部應組織品質部、技術部、生產部根據供應商的資料和樣品認定報告及試產情況及對供應商進行認定，認定情況及結果填寫在合格供應商評定表LQ/QP009-05上；、采購部應協同品質部對供應商ROHS體系進行現場審核，對供應商ROHS風險控制水平作出評估認定，對風險高的供應商應予以淘汰，現場評估由具有ROHS體系內審員資格的人員擔任，檢查表參5、考內審檢查表ROHS體系部分。5.8.3、提供A類原物料的供應商，品質部和技術部認為必要時，采購部應安排對供應商QMS進行現場檢查，根據現場檢查的結果進行評定，檢查情況及評定結論記錄在供應商現場檢查表LQ/QP009-06上；、適當時，采購部協同行政部對供應商進行社會責任評估；5.8.5、供應商根據評定情況分為A、B、C、D四個等級，評定為D的供應商則作為不合格供應商淘汰。5.9、列為合格供應商 經評定為A、B、C級的供應商，采購部應列入合格供應商名錄LQ/QP009-08，并根據A級優先，B級次之，C級備用的原則適當分配訂單額度。5.10、供應商復評5.10.1、合格供應商符合下列條件之一時6、應接受我司的復評：5.10.1.1、評定一年以后；5.10.1.2、連續供貨3批質量不合格且糾正措施無效者；5.10.2、復評方法：5.10.2.1、交驗批次不合格率+交驗逾期率x（交驗批次不合格率+交驗逾期率）=不合格批數+逾期批數交驗總批數x%404030302020101055得分51015203040比較結果低于10% 低于5%相同高于5% 高于10%高于15%得分4035302515105.10.2.2、價格：以本公司確定的標準價（采購部應根據同類物料的市場均價確定）為對比，未定標準者以同類物料的其他供應商的價格為對比。5.10.2.3、供應商調查 根據供應商提供的資料對供應商能力作7、出評估，滿分為20分。5.10.2.4、現場檢查 必要時，采購部應組織品質部、技術部對供應商進行現場檢查，檢查情況應記入供應商現場檢查表LQ/QP009-06內。5.10.2.5、復評結果 以1、2、3項得分總和加上第4項檢查的得分率除以2為依據評定；如未進行第4項檢查則以1、2、3項得分總和為依據評定；如只進行了第4項檢查，則直接以第4項檢查的得分率為依據評定。得分908980797069等級ABCD（不合格） 評定為D級的供應商則應被淘汰。評審情況記錄在合格供應商評定表內.5.11、處理5.11.1、復評合格的供應商保持向我司供貨資格，并根據A級優先，B級次之，C級備用的原則適當分配訂單額8、度；、采購部應將復評不合格的供應商則從合格供應商名錄中刪除，并擇機解除合作關系，開發新的合格供應商。5.12、ROHS禁用物質管理、供應商應參考IEC QC080000標準建立ROHS體系；、供應商應對每批交付的產品提交有害物質含量報告，并且及時組織抽樣送第三方測試機構進行有害物質含量測試，并將報告復印件提交給我司品質部。5.13、產品變更管理5.13.1、供應商應保證在產品發生以下變更時通知我司，并在得到我司批準后才可以執行變更：5.13.1.1、原材料供應商發生變更；5.13.1.2、生產工藝變更；5.13.1.3、生產場所發生變更；5.13.1.4、主要的工裝設備變更；5.13.2、產品9、變更時，供應商應重新提交第三方權威機構的ROHS符合性測試報告。6、記錄表格6.1、本程序所有記錄應保持到與供應商解除合作關系為止，其中合格供應商名錄實行動態更新；6.2、供應商調查表 LQ/QP009-016.3、樣品認定表 LQ/QP009-026.4、關于產品中不使用有害化學物質的保證書 LQ/QP009-036.5、小批量試產認定表 LQ/QP009-046.6、合格供應商評定表 LQ/QP009-056.7、品質保證協議 LQ/QP009-076.8、合格供應商名錄 LQ/QP009-08附錄A供應商編號： XXXX包裝材料有限公司合格供應商調查表LQ/QP009-01 供應商名稱：10、 供應部品名： 授權人簽名（公章）： 填寫時間： XX 年 月 日 調查要求請認真填寫合格供應商年度復評調查表，并保證所填寫的內容真實、合法、有效。 合格供應商年度復評調查表由供應商基本情況調查和供貨記錄兩部分組成，所有信息均須如實填寫（不適用處請注明），同時供應商應按要求提供表明其具備相應資格的證書或其它文件。請提供以下資料：（附件請按以下順序裝訂） 1. 營業執照副本（年審記錄）；2. 組織機構代碼證書；3. 稅務登記證（國地）；4. 產品認證證書（覆蓋所供應的產品的認證）及最近一次的監督審核報告和不符合報告；（未通過認證則勿需提供）5. 法人代表身份證；6. 業務人員身份證；7. 組織機11、構圖和質量部門組織機構圖（含名單）；8. 生產設備和檢驗設備清單（應包括設備名稱、型號、日加工/檢驗能力、功能、精度）；9. 體系認證證書及最近一次的監督審核報告和不符合報告；（未通過認證則勿需提供）10. 未通過質量體系認證的企業還必須提供：生產工藝流程圖、檢驗控制流程圖、不合格品控制流程圖、不合格標識、成品檢驗報告、不合格品處理報告各一份。以上要求的證件均為有效證書復印件，如系經銷商則還需提供制造商的上述資料，所有文件請在 月 日前寄回我司。第一部分：基本情況調查供應商名稱簡稱英文名稱注冊資本成立時間注 冊 地 址郵 編 電 話 號 碼傳真號碼電 子 信 箱企業網址法定代表人主要經營者占地12、面積經濟類型經營范圍主營兼營帳 戶（基本戶）開戶銀行帳號主要產品（供應XX公司的產品）產品名稱日產能(pcs）上年度實現產能（pcs）上年度實現產值（萬元）本年度計劃產能(pcs）主要客戶及銷售比例排名客戶名稱所采購物料占銷售比例備注質量認證認證對象依據標準證書有效期發證機構是否定期檢查人員構成1、員工總數： 人，其中：男： 人 ，女： 人；本地 人外地 人；高中及以上： 人，初中畢業： ，小學及以下： 人；2、管理人員： 人，其中：生產管理： 人，品質管理： 人，工藝技術員 人，市場開發： 人，售后服務： 人；中高級專業人員 人，大專以上畢業生 人。第二部分： 年度供貨記錄（僅在復評時提供）13、序號產品名稱規格型號供貨批數合格批數供貨量合格品數退貨批退貨量退貨原因及處理拒絕XX公司訂單數拒絕訂單原因1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.附錄BXXXX包裝材料有限公司樣品認定報告LQ/QP009-02 N0：供方名稱樣品名稱規格型號品牌樣品數量送樣時間樣 品 進 廠 檢 測序號檢測項目/標準值檢 測 數 據判定12345678OK NG檢測時間檢驗結論檢驗員綜 合 評 審部 門評價意見結論簽名日期技術部接收不接受品質部接收不接受主管領導接收不接受注: 只要被其中一個部門否決,本流程自動終止附錄CXXXX包裝材料有限公司LQ/QP009-04 小批量試產認定表 No.試用件名稱規格型14、號樣品認定單號供 應 商試用原因新制造商 新經銷商試用件批量試用件IQC檢驗號試生產型號試 生 產 數 量小 批 量 試 生 產 情 況作業內容按作業流程填寫責任單位加工性能品質狀況備注改進建議等試生產評定意見采購部合格。 不合格。 需要重新進行小批試。 評定人：生產部合格。 不合格。 需要重新進行小批試。 評定人：技術部合格。 不合格。 需要重新進行小批試。 評定人：品質部合格。 不合格。 需要重新進行小批試。 評定人：批 準合格。 不合格。 需要重新進行小批試。 批準人：備注：說明：本單由采購部開立，隨試用件周轉，試產結束交回采購部組織認定。附錄DXXXX包裝材料有限公司合格供應商評定表附15、錄E合同編號： 供應商編碼： 品質保證協議LQ/QP009-07 （甲方）公司名稱：XXXX包裝材料有限公司 地址：XX市松江區申港路2855弄4號（乙方）公司名稱： 地址： 采購物料清單序號物料名稱甲方型號乙方型號制造商XXXX包裝材料有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡稱乙方），本著互惠互利，共同發展的原則，以供貨合同為基礎，就甲方從乙方采購的物料（見清單）有關質量保證事宜簽定如下協議。一 質量保證1. 乙方有義務按甲方要求建立一個質量管理體系，確保未經驗證合格的產品不得交付給甲方。甲方并不要求乙方一定要通過第三方審核，但鼓勵乙方申請認證審核。2. 乙方允許甲方通過審核手段，來檢驗其質量管16、理是否達到甲方要求。審核可以是對一個體系、或一個過程、或一個產品進行。3. 甲方有權對乙方進行不通知的審核，乙方不得拒絕。二、質量問題的介定及產品質量標準 乙方須保證所提供的產品滿足經雙方確認的圖紙及技術要求。1 有關訂貨產品的質量標準、技術要求等，雙方在乙方制造訂貨產品前或交貨前，須對以下圖紙、規格書等進行確認。當技術、質量要求等有新變更時，由雙方協商后進行確認。1.1 由甲方提供的圖紙、規格書、樣品等；1.2 由乙方提供的樣品，甲方書面確認的圖紙、規格書、樣品等。2 交付產品的要求乙方交付的產品應同時滿足以下要求，否則甲方有權判定為不合格并按第三章規定向乙方索賠。2.1 乙方有責任在產品的17、包裝物上施加標識，標識應清楚地標注出產品的名稱、型號規格、包裝量、生產日期（生產批號）、制造商的名稱、產品符合的標準（ROHS、UL、CCC、GS等）標識、檢驗狀態及放行人等信息。2.2 乙方在交付產品時，應同步提供訂單復印件（或在送貨單上注明訂單號、數量等有關信息）、產品的最終檢驗報告（報告應有授權人的簽名，可以是復印件）。對于所提供的符合認證標準要求的產品，應定期提供相應的有效的證明文件。2.3 乙方有責任對交付產品進行適當包裝，包裝應能保證產品在運輸過程中以及甲方在合理的周轉過程中不易損壞。3. 驗收規則 3.1 交收檢驗由甲方根據經確認的質量標準在甲方廠區進行，但甲方認為有必要時可以安18、排在乙方進行，此時，乙方提供必要的配合。3.2 交收檢驗正常檢查一次抽樣方案執行，檢查水平按一般檢查水平級。三質量問題的處理1乙方接到甲方通報供貨品質異常報告時，應能迅速應對，并滿足甲方的篩選，更換等要求。2甲方對乙方的供貨驗收不合格時，應及時通知乙方，乙方應在接到通知后兩個工作日內對品質異常進行調查、分析、處理，以書面的形式通知甲方。3對于在甲方驗收檢查及后續生產直至最終用戶處發現的不合格品，甲方有權從應付給乙方的貨款中扣除不合格品造成的損失，如果是預付款，甲方有權要求還款。4甲方保管不合格品期間，由于可歸責于乙方的事由導致不合格品的全部或部分滅失，則損失由乙方承擔。5乙方應確保所供物品不會19、因其不良給甲方的生產活動造成困擾，由于乙方的原因造成的甲方生產的產品或相關的設備發生不良或損壞以及停產造成甲方不能及時完成客戶訂單時，乙方應賠償所產生的全部實際損失。5.1. 乙方原材料入廠時發生品質異常，因甲方生產急用而被讓步接收或全檢，所產生的額外工時費用由乙方承擔，且篩選的不合格品全部退回乙方處理，工時計費標準為15元/人小時。5.2. 因乙方不能及時交付合格產品而造成甲方停線，乙方須按每條線每小時500元的標準計算賠償甲方。5.3. 乙方提交的物料在甲方發生品質問題，甲方有權對乙方進行經濟處罰，按交貨數量價值的2%罰款，罰款金額每次不滿人民幣500元的依500處罰。6乙方不得故意將不合20、格物品混入交驗批中提交給甲方。如有此行為發生，發現一次甲方有權對乙方處以至少1000元的罰款。7由于乙方提供的物品不合格，甲方要求退貨時，所產生的物流管理費用應由乙方承擔。8如因乙方提供的物品不合格造成甲方或第三方的產品發生質量問題，從而被第三方索賠時，經甲乙雙方協商或技術監督部門或其他權威機構簽定是乙方的責任時，乙方應承擔甲方乃至第三方相應的經濟損失。四變更，異常時的聯絡1乙方作出下列變更時應征得甲方的認可和同意，并保證所作出的變更不會影響所供物品的質量技術指標。 1）給甲方交貨開始后，訂貨物品的設計變更； 2）制造訂貨物品新造模具時，或使用中改造、修理模具時； 3）訂貨物品的制造方法、工藝21、過程發生變更時； 4）材料的制造商和供應商有變更時。2甲方由于自身理由要求變更時，應立即以書面形式通知乙方，甲乙雙方在協商的基礎上實施變更。3訂貨物品由于已定的協議例如質量特性、期限、發貨數量等明顯地不可能做到，設計或制造工程不合格，預想或已發生了與質量要求不符或其他質量異常時，乙方應立即與甲方書面聯絡，且由乙方立即調查產生的原因，制定預防糾正措施對策，報甲方認可后實施。五一般事宜1有效期限 本協議一經雙方簽字蓋章后即生效，則此前雙方所簽的所有此類協議作廢。 本協議在雙方購銷關系存續期內有效，直至更新版本的品質保證協議生效時止。2協商解決 對本協議未作規定的事項及相關內容產生疑義或異議時，甲乙22、雙方竭誠協商解決。協商不成，可提交第三方仲裁機構仲裁或遵循司法途徑解決。4. 保密條款 乙方應嚴格保守本質量協議以及履行過程中知曉的甲方任何商業秘密，在本協議有效期屆滿后，也不得向任何第三者泄露上述秘密：甲乙雙方終止供貨合同后15日內，乙方有責任和義務全部返還甲方訂貨物品相關的圖紙等技術規格資料原件。逾期不還，視同乙方私自泄露；乙方有責任對本質量協議保守秘密，在未正式取得甲方書面授權的情況下，不得將本協議內容的全部或部分泄露給第三方，否則，甲方將通過法律手段追究乙方的泄露責任。 正文結束甲方： 乙方：代表人： 代表人：時間： 年 月 日 時間： 年 月 日 附錄HXXXX包裝材料有限公司合格供應商名錄 LQ/QP009-08更新日期： XX 年 月 日 共 頁 第 頁 物料名稱材料類別供應商編號供應商名稱注冊地址聯系人電話批準日期編制： 審核： 批準：