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1、化學建材公司原材料出入庫管理制度附收料單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，特制定本制度。2、適應范圍適用于公司原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料、回廢料。3、定義本制度中原材料的范圍包括原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料與回廢料等材料。3.1原輔材料：指公司配制成產品的主要材料和輔助添加劑，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。3.2包裝材料：指產品的外包裝2、用品，如紙箱、編織袋、包裝膜、打包帶、保護膜、防偽標簽、膠帶等。3.3配套材料：指構成產品組成部分的配套材料，如銅件（截止閥、內外螺紋、活接、銅球閥）、管卡釘、銅螺紋、油墨等。3.4五金配件：指機器設備維修用品及更新改造用品。3.5熟料：指已按配方配制并經過混料機加工，但尚未進入產品擠出程序的混合料。3.6回廢料：指待破碎料或廢料，經過破碎或磨粉機加工可回用或出售的原料。4、職責4.1財務部負責原材料管理制度的完善與監控，負責原材料價格的審核。原材料管理的監控主要包括組織相關部門共同制定、完善相關管理制度并監督各實施部門的執行情況，提出改進建議，確保各部門按制度規范執行。4.2采購部負責原輔材3、料、包裝材料、配套材料及五金配件等材料的采購及價格設置，并確保運輸過程中材料的品質及安全，負責不合格品的退換處理等。4.3倉儲部負責原材料數量核算，嚴格遵守公司原材料管理制度，確保原材料庫存數量的完整及品質的安全性。4.4質管部負責原輔材料、包裝材料、配套材料質量的驗收管理（五金配件除外），五金配件的質量驗收由設備動力部或申購部門負責。4.5生產部負責已領用原輔材料（不包含包裝材料、配套材料、五金材料）的數量統計，確保耗用原材料統計的準確性。5、驗收、入庫、領用、退庫流程5.1驗收5.1.1采購部應按合同管理辦法簽訂購銷合同，并及時檢查合同執行情況。如執行過程中發現與合同規定不符或對方違約的情4、況，應及時報告部門及公司領導予以處理。5.1.2倉儲部在確定原材料到貨后編制原輔材料檢驗通知單交質管部，以組織原材料質量的驗收；試方試料所需樣品由發起部門（采購部或生產部）編制原輔材料檢驗通知單交質管部質檢。通知單一式二聯，倉庫一聯、質檢部門一聯，通知單應注明產品名稱、供應商、到貨數量、到貨時間、驗收地點等。5.1.3原輔材料均須經質管部質檢。碳酸鈣類原材料到貨后檢驗，檢驗合格后辦理入庫；PVC、PE、PPR、鈦白粉、穩定劑類原材料可先收貨，倉庫做好標識單獨放置，檢驗后再辦理入庫手續。質管部檢驗合格后填制原輔材料入庫通知單，通知單一式二聯：質檢部門一聯、倉庫一聯；倉庫根據通知單填制入庫單，待發5、票到后由采購部連同發票聯一起提交給財務部入賬。原材料質量出現不合格時，且原料放置于倉庫的，需做好標識，由采購部負責處理。5.1.4五金配件到貨后由設備動力部或申購部門進行驗收、包裝材料及配套材料由質管部驗收，驗收合格后在入庫單檢驗員處簽字確認。5.2入庫5.2.1原輔材料入庫5.2.1.1倉庫保管員在收到原輔材料入庫通知單后及時組織人員計量入庫。5.2.1.2有破包的情況，汽運由司機賠償，倉儲部填制發貨清單，發貨清單一式五聯：倉庫聯、客戶聯、財務聯、存根聯、門衛聯，按合同價進行賠償，鐵路運輸由供應商賠償。原輔材料倉庫管理員核對入庫數量與入庫通知單或送貨單上數量一致后填制入庫單（PVC原料入庫采6、用入庫單，其他原輔材料入庫采用收料單），并簽字確認，倉庫負責人審核簽字確認。入庫單一式三聯：倉庫聯、采購聯、財務聯。采購聯交財務記賬用，倉庫聯作倉庫備查登記及入賬用，財務聯連同供應商送貨單一并交財務部入賬處理。5.2.1.4原輔材料收、發、存日（月）報表的編制。PVC原料倉庫保管員編制PVC收、發、存日（月）報表，明細反映各個供應商實際入庫數、耗用數，其他原輔材料收、發、存日（月）報表根據當日收料情況登記。5.2.2包裝材料、五金配件及配套材料的入庫5.2.2.1包裝材料、五金配件及配套材料單設倉庫實行封閉式管理。包裝材料及配套材料倉庫保管員在接到質管部的原輔材料入庫通知單后及時辦理計量入庫手7、續。入庫數量與入庫通知單或送貨單數量一致的開具入庫單。五金配件由設備動力部或申購部門在入庫單檢驗員處簽字確認后辦理入庫。如存在質量不合格情況的應及時通知采購部處理。5.2.2.2上述原料倉庫保管員根據當日收料數量每日登記原材料收、發、存日報表，每月25日編制月報表，月報26日下午交財務。5.2.3熟料、回廢料的結存。該種原料的管理部門分別為混料車間、粉碎車間。各管理部門對相應原料的完整性負責。回廢料的結存手續由相應各部門的班組廢料統計表代替收料單。廢料統計表必須由各班組接班人員及班長簽名確認。各車間落實專人每日統計上述原料的入庫數，分別編制混料日報表、PVC粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存月8、報表、PPR、PE粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表。5.3領用5.3.1原輔材料領用5.3.1.1生產部接收員根據車間排產單原料需求開具領料計劃明細表，送完料后，經雙方確認數量并據此開具領料單。領料單一式三聯，領料部門、原料倉庫、財務部各一聯。生產部接收員依據每日領料數量登記生產部化工原料收、發、存日報表，當日收料情況應與原料倉庫“化工原料收、發、存日報表”領出數量核對一致。5.3.1.2生產部原料接收員每日上午8點盤存車間結余原料數量，依據上日結余數、本日領料數與本日結余數計算出當日實際耗用數。同時由混料車間統計按相同時點、當日混料數量計算出理論耗用數量。核對相符的，依據該耗用數登記9、生產部化工原料收、耗、存日報表。如兩者有較大差異應及時報告混料車間負責人并及時查明原因。5.3.2包裝材料、五金配件及配套材料的領用5.3.2.1材料領用均須憑一式三聯領料單辦理領料。領料單由經辦人與部門負責人或其授權人簽字后生效，倉庫保管員依據當日各部門領料數量登記材料收、發、存日報表及月報表。5.3.3熟料、回料的領用5.3.3.1熟料的每月領用數按上月結存數加計當月熟料產量減去當月26日上午8點盤存數計算。混料車間因回用需要領用回料時登記領用統計表，由雙方經辦人簽名確認。公司須出售回料或廢料時由倉儲部開具發貨清單（須粉碎車間經辦人、倉儲部負責人、財務部負責人簽字生效），倉儲部與財務部專人10、共同確認數量。粉碎車間依據領用登記表與發貨清單分別在統計日報表上反映“回用”及“出售”數量。混料車間當月回用數與車間領用表統計數應核對一致，倉儲部本月出售的不可回用的回廢料應與車間統計表“出售數”應核對一致。5.4退貨生產部在生產過程中發現原材料（原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件）質量問題的，該批原料應辦理退貨手續。由生產部出具原料退貨申請單，經檢驗部門驗收確認后交倉儲部辦理原料退貨手續。生產部已領用的原料退貨在退貨申請單生效后由生產部開具紅字領料單，倉庫賬務員進行相應調整處理。倉庫原料退回供應商時須開具紅字收料單，進行相應賬務調整。原料退貨申請單一式四聯，申請部門、倉庫、采購部、質管部11、各一聯。6、原材料的盤存6.1盤存的方式與盤存周期6.1.1原材料的盤點實行實地盤存制，實行日常盤點、月度盤點、年終盤點結合的方式。6.1.2生產部內部原輔材料實行每日盤點制，時間為每日上午8點。每月26日上午8點，對生產部已領用的原輔材料，包裝材料、配套材料、回料進行月度盤點時由生產部、財務部共同參與，盤點后已領用未耗用的材料辦理假退料手續。6.1.3每月26日上午8點，財務部與倉儲部共同盤點倉庫內所有原輔材料、包裝材料、配套材料。五金配件實行日常盤點與年終盤點結合的方式，日常盤點由倉庫自行盤點。所有原輔材料均須實行年終盤點制，年終盤點要求做到全面、徹底。6.2盤點報告盤點結束后由倉儲部盤點12、人編制公司統一格式的盤點表，財務部盤點人核對相符后，雙方簽字確認。倉儲部主盤人與財務主盤人負責核對實際盤點結果與倉庫庫存、會計賬目的差異，并分析原因，差異較大的形成書面盤點分析報告，報告公司主管領導。財務負責人負責審核盤點報告，確認無誤后在盤點報告上簽字。倉儲部與財務部應建立原材料盤點檔案。6.3年度原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件盤盈盤虧率盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額對應的年發貨金額年度原輔材料盤盈盤虧率如控制在0.05內，可獎勵2000元/年。6.3.2年度包裝材料、配套材料盤盈盤虧率如控制在0.3內，可獎勵2000元/年。6.3.3年度五金配件盤盈盤虧率如控制在1內，可獎勵1000元13、/年。注：盤盈或盤虧金額以年末加權平均單價為依據進行計算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產品名稱、規格串號或其他原因而導致記賬錯誤，經財務、公司領導確認后作賬務調整。6.3.4每月盤虧額的100%由倉儲部責任人員全額賠償。附表1：原輔材料送檢通知單附表2：原輔材料入庫通知單附表3：收料單附表4：入庫單附表5：公司PVC收、支、存日（月）報表附表6：公司原輔料（PPR、PE）收、支、存日（月）報表附表7：混料車間生產情況月報表附表8：破碎間廢料情況日報表附表9：領料單附表10：公司原料盤點表附表1： 公司化學建材有限公司原輔材料送檢通知單 編號： 倉庫： 年 月 日 品名規格型號批號單14、位數量供應商檢驗中心： 倉庫：【一式三聯，質管部一聯，倉庫兩聯】附表2： 公司化學建材有限公司原輔材料入庫通知單通知時間： 年 月 日 編號：產品名稱規格與型號批 號數 量技術指標產 地質管部： 倉儲部：【一式兩聯，質管部、倉儲部各一聯】附表3： 公司化學建材有限公司 NO:收 料 單倉庫類別： 供應商： 日期： 年 月 日品名規格單位單價數量金額備注合計倉庫負責人： 采購人員： 倉庫保管員：【入庫單一式三聯：倉庫聯、存根聯、財務聯】 附表4： 公司化學建材有限公司入 庫 單材料供應商編號收料倉庫日期材料名稱及規格合同號單價（不含稅）計量單位數量備注金額（不含稅價，財務部填寫）應收數量實收數量15、差額合同金額到貨金額差額噸噸噸噸噸噸記賬主管倉管員承運商車號聯系方式【入庫單一式三聯：倉庫聯、存根聯、財務聯】附表5： 年 月 日公司PVC收、支、存日（月）報表供應商規格上日庫存當日入庫當月累計入庫當日耗用當月耗用當日火車站在途合計合同號備注實收司機當月當月司機賠償實際其他實際其他庫存到貨入庫賠償實收入庫耗用耗用耗用耗用合計附表6： 年 月 日公司原輔料（PPR、PE）收、支、存日（月）報表基地生產 廠家牌號當日耗用當日調出當月耗用當月調出當日 庫存在途庫存總量未提未交付在途 小計湖南小計附表7： 混料車間生產情況月報表編號：時間： 年 月 單位：（除捏合鍋數外）當月情況當月情況排水管材穿線16、管材彩色穿線管材PVC飲水管材排穿管件塑料墊板型材匯總捏合鍋數(鍋):捏合產量:返推原料耗用量下腳料產生:破碎料回用:磨粉料回用:造粒料回用:待摻料回用：原料耗用量當月投入產出情況:備注：上月結存:當月結存:熟料:色母料:清洗料:造粒料:破碎料:磨粉料:料斗:附表8： 破碎間廢料情況日報表編制部門：生產部 時間： 年 月 日項目增減來源型材管材管件合計白型彩型造粒料扣板白線管彩線管排水管雙色PVC飲水管PPR管材（白）PPR管材（黃）PE管材排穿管件PE管件PPR管件（白）PPR管件（黃）待破廢料量上日庫存重量（）本日增加車間產生（）全包覆產生（）其它產生（）本日減少破碎（包）破碎（）本日結存17、重量（）破碎料上日庫存包數重量（）本日增加包數重量（）本日減少生產回用（包）生產回用（）磨/造領用（包）磨/造領用（）其它領用（包）其它領用（）本日結存包數重量（）磨粉料/造粒料上日庫存包數重量（）本日增加包數重量（）本日減少生產回用（包）生產回用（）本日結存包數重量（）可回用廢料總結存量不可回用上日庫存下腳料焦料鋸屑其它本日增加下腳料焦料/ABS廢料車間鋸屑破碎間鋸屑其他產生本日減少（出售）下腳料焦料鋸屑其它本日結存下腳料焦料鋸屑其它附表9： 公司化學建材有限公司 領 料 單 編號：領料部門： 年 月 日 品名規格 單位申請數量實發數量備注用途領料部門主管： 倉管員： 領料人：【領料單一式三聯，領料部門、原料倉庫、財務部各一聯】附表10： 公司原料盤點表原料類別： _ _年_ 月_ _日 單位:_原材料品名規格型號盤點數量單位重量盤點重量帳面數量帳面重量差額備注 財務負責人: 部門負責人:盤點人簽字: