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1、磁控管工廠供應商評定和考核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 磁控管工廠供應商管理制度第一章 總 則第一條 為規范供應商的選擇、評定、考核標準和方法，促使供應商對其質保體系完善和品質改進，以滿足公司產品質量的要求。第二條 本制度適用于磁控管工廠原材料、外協件、外購件供應商的選擇、評定和考核。供應商管理歸口部門為磁控管工廠來料檢驗部。第二章 職 責第三條 職責1. 采購部門負責原材料、外協件、外購件供應商的選擇，負責新增供應商的申請，參與新增供應商生產能力的現場審核和供貨質量問題的反饋，并負責與供應商簽訂相關協議2、和合同, 執行供應商的處罰。2. 技術開發中心/工程部負責組織原材料、外協件、外購件樣品檢驗確認和批量試用確認，負責外協定額制定,參與新增供應商技術工藝能力的現場審核。3. 來料檢驗部負責成型產品的物料國產化和供應商更換時原材料、外協件、外購件樣品檢驗確認和批量試用確認，參與新增供應商技術工藝能力的現場審核，并負責來料質量信息的反饋、糾正預防和質量改進以及供應商的考核。4. 總裝車間、部品車間負責回收供應商包裝物料的收集、分類，堆放在供應商包裝物料堆放區，負責督促供應商及時回收包裝物料。5. 品質部負責組織對供應商質量保證體系的審核、評定、管理輸出、整改跟蹤。并組織向供應商提供技術服務。6. 3、財務部執行供應商的考核處罰。7. 工廠廠長、總經理負責合格供應商的審批。第三章 定 義第四條 外購件供應商：是指直接由生產廠家提供物料的供應商。第五條 外協件供應商：是指公司提供原材料或零部件，由其按照公司技術資料要求加工產品的生產廠家。第六條 貿易類供應商：是指通過貿易形式提供物料的供應商。第四章 新增供應商的申報、評審和審批第七條 供應商的甄選和調查（以下無特殊說明均指外購件、外協件供應商）物料開發人員根據供應商提供的資料或其它方式收集的供應商資料，按本公司的供貨要求進行初選過濾，剔除不符合條件的供應商，并填寫供應商資料信息調查表（附件1）。供應商的選擇應考慮（不限于）以下方面內容：1、 4、國家有關部門核發的有效營業執照及稅務登記證；2、 生產能力3、 技術和質量保證能力4、 價格5、 生產管理水平6、 地域優勢7、 交貨期8、 服務和信譽對有安全性能要求的物料，須提供產品安全認證證書等資料。第八條 審核方式、內容1、 審核方式： 現場調查和函調。l 現場調查： 品質部組織采購、工藝或開發（新產品）等有關部門對供應商進行現場調查。l 函 調： 因路途遙遠，而無法進行現場調查的供應商，由品質部發出“函調”（附件2）資料。2、 審核內容： 資金承受能力、生產能力、技術和質量保證能力等。3、 評審方法：新選擇的重要物料供應商(如：五金件、電器件)在小批量確認合格后，由采購向品質部提出評5、審申請，由品質部組織進行現場審核；因路途遙遠，而無法進行現場調查的供應商和產品包裝印刷類供應商及其它情況下由品質部發出函調資料進行評審。第九條 技術文件的發放及更改1、 工藝或開發部門（新產品）提供產品圖紙、零部件檢驗標準或采購標準（經品質部資料管理人員蓋章后）給來料檢驗部；供應商領用的所有技術資料（包括技術更改通知）必須由來料檢驗部專人負責按照文件和資料控制程序發放資料，并做好發文登記。2、 所有技術更改必須書面發出更改通知，供應商有權拒絕口頭通知的技術更改。第十條 樣品確認4、 物料開發人員按投產鑒定控制程序要求對樣品進行確認。1、 物料開發人員通知供應廠商提供樣品，并將樣品提供給來料檢驗6、部檢驗。2、 未通過確認時，物料開發人員須通知供應商再送樣。3、 進倉的樣品必須注明“樣品”字樣。4、 對本公司暫無條件進行測試的項目，可以通過協商，由供應商按本公司指定或承認的第三方檢驗機構進行測試，測試費用由供應商承擔；如本公司工藝/開發部門同意，亦可以信任供應商自行進行的檢驗和試驗；所有委托外部測試均應形成書面記錄，并應得到本公司的工藝/開發部門的簽名認可，報告交品質部存檔。這種情況必須將樣品進行試產驗證才能做出結論。第十一條 小/大批量采購和小/大批量確認物料開發人員按投產鑒定控制程序要求對物料進行批量確認。樣品確認合格后，由采購填寫新增供應商申請表（附件3）經工程部、品質管理部和財務7、部審批，采購進行小/大批量采購。1、 樣品確認合格后，物料開發人員通知采購進行小/大批量采購，以進行批量確認。2、 采購下達小/大批量采購訂單時，在訂單上注明“試制品”，供應商提供物料時，必須在送貨單上注明“試制品”字樣。進倉的“試制品”須按來料質量控制程序進行檢驗確認后，方可進行批量確認。外協定額制定提出（采購）是否需要定額判定（工程部）確定定額測算方案（工程部）現場取數（工程部、采購、物料開發人員、來料檢驗部、財務部）數據整理（工程部）制定定額（工程部、采購、財務部）審批（工廠廠長、總經理）備案（工程部、采購、來料檢驗部、財務部）1、 批量確認合格后，由采購填寫外協定額制定審批表（附件4）8、交工程部；2、 工程部收到外協定額制定審批表后，須判定是否需要制定定額，若不需要制定定額，則由工程部經理確認后直接審批、備案；3、 若需要制定定額，則由工程部組織相關部門討論制定定額的計算方法、取數時間，并確定定額測算方案；4、 由工程部組織相關部門到外協供應商處按確定的方案進行現場取數；5、 現場取數后，由工程部進行數據整理，明確外協工藝定額、邊角料定額及損耗標準，交外協廠及相關部門會簽；6、 定額確定后，由工程部報工廠廠長審批。7、 審批表原件以及定額測算方案、測算數據等由品質部保存，采購、工程部、來料檢驗部、財務部各存審批表復印件一份。第十二條 外購件新增供應商申報審批流程：供應商的甄選9、和調查（物料開發人員）送樣確認來料檢驗部/物料開發人員新增供應商提出（采購）小/大批量采購（采購）小/大批量確認來料檢驗部/物料開發人員現場評審（品質、物料開發人員、采購、來料檢驗部）或函調（品質）合格供應商審批（工廠廠長、總經理）備案（品質、來料檢驗部、采購、財務）1、 經批量確認合格后的物料，由物料開發人員組織品質管理部、采購、來料檢驗部對供應商進行現場評審或函調，以確認在送樣、試用過程中出現問題的整改情況，并由品質管理部填寫 供應商質保能力現場評審報告(附件5) /函調。2、 現場評審合格的供應商，物料開發人員根據供應商資料信息調查表、樣品確認報告、小批量試產報告、大批量試產報告、供應商10、質保能力現評審核報告等資料進行合格供應商審批，并填寫合格供應商審批表(附件6)。3、 品質部根據該候選供應商“小/大批量確認”物料的供貨質量情況、采購完成情況、服務質量等進行綜合評定，在“合格供應商審批表”填寫綜合評定意見。4、 對于產品標貼和產品包裝物料，在樣品確認合格后，可無需小/大批試用，由物料開發人員填寫合格供應商審批表(附件6)直接申請轉為合格供應商。第十三條 外協加工件新增供應商申報審批流程：外協加工申請（物料開發人員）供應商的甄選和調查（物料開發人員）送樣發外加工物料開發人員樣品確認來料檢驗部/物料開發人員新增供應商提出（采購）小/大批量發外加工（采購）小/大批量確認來料檢驗部/11、物料開發人員現場評審（品質、物料開發人員、采購、來料檢驗部）或函調（品質）外協定額制定（工程部）合格供應商審批（工廠廠長、總經理）備案（品質、來料檢驗部、采購、財務）1、 物料開發人員需組織相關部門對需要外協加工的物料進行評審，并填寫外協加工申請表(附件7)。2、 物料開發人員需將審批后的外協加工申請表復印件發一份至倉庫，倉庫以此作為送樣發外加工的依據。3、 采購需將審批后的新增供應商申請表復印件發一份至倉庫，倉庫以此作為小/大批量發外加工的發貨依據。4、 經批量確認合格后的物料，由物料開發人員組織品質管理部、采購、來料檢驗部對供應商進行現場評審或函調，以確認在送樣、試用過程中出現問題的整改情12、況，并由品質管理部填寫供應商質保能力現場評審報告(附件5) /函調。5、 現場評審合格的供應商，外協定額制定后，物料開發人員根據供應商資料信息調查表、樣品確認報告、小批量試產報告、大批量試產報告、供應商質保能力現評審核報告、外協定額制定審批表等資料進行合格供應商審批，并填寫合格供應商審批表。6、 品質部根據該候選供應商“小/大批量確認”物料的供貨質量情況、采購完成情況、服務質量等進行綜合評定，在合格供應商審批表填寫綜合評定意見。第十四條 經審批合格的供應商，來料檢驗部納入合格供應商名單，物料開發人員必須將有關供應商的所有資料交文控中心存檔。每年2月份前將重新編制合格供應商名單（附件8），報工廠13、廠長、總經理審批，并下發財務部及采購等相關部門。第十五條 對任何物料的更改、材料替代或更換供應商，均須經過樣品確認、批量確認合格后方可轉化為正常采購物料。第十六條 貿易類新增供應商申報審批流程：新增供應商提出（采購）會簽(品質)審核(工廠廠長)審批(總經理) 備案（品質、來料檢驗、采購、財務）1、 采購組織填寫新增供應商申請表（附件3），連同新增貿易類供應商的營業執照、稅務證等，交品質部會簽后，報工廠廠長審核，總經理審批。2、 經審批后，由采購負責將新增供應商申請表分發給品質、來料檢驗部、生產供應部、財務（原件），并將審批表歸入供應商檔案保管，記入臺帳。第十七條 新增供應商的采購量每月不得超過14、5萬件。第 四 章 物料價格招標是經過審批的供應商則可投標制定招標計劃（采購）會審（品質）不是申報審批合格可投標第十八條 物料價格招標具體按公司價格管理辦法執行。第十九條 在進行物料招投標前，向品質部提交物料招標的計劃，由品質部組織審查參與招標單位是否符合招標資格。如參與投標的單位不是申報審批過的供應商，外購件、外協件供應商由品質部組織技術等部門人員先對投標單位進行工廠現場調查，通過后方可參與投標（電器零部件送樣合格才能參與投標），中標后由采購在十五天內按新增供應商的評審、審批程序辦理報批手續；貿易類供應商由采購完成新增申報審批后方可參與投標。第 五 章 合同、協議的簽訂第二十條 合同簽訂流程15、：供應商申報審批物料價格招標合同簽訂（采購）備案（財務、采購-原件、供應商-原件）1、 與中標的供應商簽訂的合同包括： 質量保證合同； 采購合同；外協加工協議（適用于外協件供應商）。2、 以上合同應同時簽訂，期限不得超過12個月，過期需重簽。第 六 章 環保限制物質的管理第二十一條 通過對供應商的管理，保證公司的原材料、零部件達到環保限制物質管理技術標準的要求。第二十二條 環保限制物質管理規范1、 所有的外協、外購、貿易類供應商提供的原材料、零部件都必須滿足公司環保限制物質技術標準的要求；2、 所有的外協、外購、貿易類供應商必須對提供的所有原材料、零部件等物質進行定期檢測確認（要求在公司認可的16、第三方檢測機構進行測試），并向公司提供相關檢測報告，每年不少于1次（按不同物料要求進行）；3、 當供應商方面原材料、生產工藝等發生變動時，必須通知公司來料檢驗部，并且對變動的原材料或生產工藝的零部件進行環境限制物質檢測，并向公司提供檢測報告；4、 來料檢驗部定期對所有的原材料抽檢確認，所有物料每年不得少于1次。第二十三條 環保限制物質管理技術要求（詳見環保限制物質管理技術標準）序號類 別限制物質名稱限定濃度備注1重金屬鎘以及鎘的化合物Cd（Cadmium）50PPM2鉛以及鉛的化合物Pb（Lead）250PPM3汞以及汞的化合物Hg（Mercury）800PPM4六價鉻化合物Cr+6（Chro17、miun VI）800PPM5有機溴化合物多溴聯苯（PBB）800PPM6多溴二苯醚（PBDE）800PPM7有機氯化物PCB不能含有8PCN不能含有9CP不能含有10偶氮化合物偶氮化合物不能含有11石棉石棉不能含有12有機錫合物TBTO不能含有13TBT/TPT不能含有14臭氧層破壞物質臭氧層破壞物質不能含有第 七 章 供應商考核來料檢驗部負責供應商的考核。考核分來料質量、質量事故、外協業務、年度考核。第二十四條 來料質量考核提出（來料檢驗）質量信息反饋（來料檢驗）確定處理方案（來料檢驗）處罰通知（來料檢驗）供應商回復（供應商）處罰申請（來料檢驗）會簽（生產供應、財務）審批（廠長、總經理）執18、行（生產供應、財務）序號來料質量問題處罰標準處理標準備注1來料不良讓步接收打折2%10%（5000元）2來料不良造成挑選使用或者返工供應商承擔挑選返工費用，追加處罰此批貨款2%10%（5000元）3連續3批不合格暫停供貨第二十五條 質量事故考核提出（車間）分析確認（QC）質量信息反饋（來料檢驗）確定處理方案（來料檢驗） 處罰通知（來料檢驗） 供應商回復（供應商）處罰申請（來料檢驗）會簽（采購、財務）審批（廠長、總經理）執行（采購、財務）執行情況反饋來料檢驗（生產供應、財務）序號質量事故處罰標準處理標準備注1來料不良造成車間停產供應商賠償停產損失，追加罰款10%30%（5000元）2未按時按量交19、貨造成停產供應商賠償停產損失，追加罰款10%30%（5000元）3市場批量退貨、返工、返修供應商賠償直接損失，追加罰款10%30%（5000元）4進貨檢驗合格，但在使用過程中造成返工、讓步接受、報廢、停產或轉產供應商賠償直接損失，追加罰款10%30%（5000元）5供應商故意將不合格物料放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品處以該批物料價值5倍的罰款取消合格供應商資格6未在規定時間回復糾正預防措施 暫停供貨7對提出整改要求未執行 處以500010000元罰款暫停供貨序號質量事故處罰標準處理標準備注8原材料、零部件不滿足環保限制物質管理技術要求賠償公司以及公司客戶的所有經濟損失，追加罰款1020、%30%（不低于5000元）取消合格供應商資格9未按照規定，每半年向公司提供相應物料的環境制物質檢測報告暫停供貨，逾期1個月取消合格供應商資格10原材料、生產工藝等變動，未向公司提供變動原材料或生產工藝的零部件的環境限制物質檢測報告，賠償公司以及公司客戶的所有經濟損失，追加罰款5萬10萬元暫停供貨，逾期1個月取消合格供應商資格11公司抽檢時發現供應商提供的原材料、零部件等物質不滿足環保限制物質管理技術要求賠償公司以及公司客戶的所有經濟損失，追加罰款5萬10萬元取消合格供應商資格12未經公司確認、同意，擅自更換、更改零部件的賠償因此造成的經濟損失，并處以5萬10萬元罰款1、 車間申報損失交品質部21、生產供應部、來料檢驗部會審。2、 來料檢驗部填寫供應商處罰通知單(附件9)交生產供應部經理會審后發供應商，供應商回復處罰通知到來料檢驗部。3、 來料檢驗部填寫供應商處罰審批表(附件10)交生產供應部經理會審，廠長審批，財務部會簽，總經理批準后執行。如果供應商拒絕處罰，來料檢驗可以提出強制執行，經過生產供應部經理會審，廠長審批，財務部會簽，總經理批準后執行。4、 批準后的處罰單送生產供應部、財務部執行。5、 來料檢驗部每月整理_年供應商處罰匯總表(附件11)，發財務部、生產供應部以及廠辦。6、 財務部和生產供應部將每月供應商處罰的執行情況填入_年供應商處罰匯總表，并回復來料檢驗部。第二十六條 22、外協業務考核邊角料回收考核：月度邊角料回收差異報表（財務）會簽（外協廠、財務）處罰（來料檢驗）1、 倉庫按月統計實際回收邊角料數量，財務部成本管理每月根據加工數量及邊角料定額計算應回收邊角料數量并于每月10日前編制月度邊角料回收差異報表。2、 外協廠、財務部對邊角料回收差異報表進行會簽確認。3、 來料檢驗部每季度30日前按照：處罰金額=回收差異數量*回收價格，填寫供應商處罰通知單、供應商處罰審批表對外協件供應商進行處罰。外協損耗考核：月度超額損耗報表（財務）；不可返修來料不良報告（來料檢驗）會簽（外協廠、財務、資財部、來料檢驗）處罰（來料檢驗）4、 財務部根據外協管理協議的規定，每月10日前編23、制外協廠月度超額損耗報表，并同外協廠進行核對。5、 對于來料檢驗部出具不可返修報告的外協批量不良物料，并不再進行退貨和不支付加工費，由此造成的材料報廢損失由外協廠承擔。6、 來料檢驗部每季度30日前按照：處罰金額=（超額損耗數量+不可返修材料數量）*材料價格，填寫供應商處罰審批表對外協件供應商進行處罰，不可返修材料數量=不可返修零部件*工藝定額。第二十七條 年度考核1、 來料檢驗部每年6月、12月組織對供應商分別進行一次審核，并編制審核報告，反饋至生產供應部、品質部、車間，來料檢驗部根據報告中的質量信息與供應商進行溝通協調，進行質量改進。2、 來料檢驗部在每年12月份根據兩次審核情況編制供應商24、年度質量考核報告：供應商-年度質量考核報告。年度考核標準如下：序號考核項目外協外購件供應商考核標準貿易類供應商（中間商）報關公司（服務類）考核項目權重1批次合格率50%得分=批次合格率得分*權數比重按每年平均批次合格率考核標準：80%每年批次報關及時性：80%2供貨及時性10%得分=全年交貨情況得分/12*權數比重3供貨準確性10%得分=全年交貨情況得分/12*權數比重4質保體系10%現場調查/函調具備技術和質量保證能力溝通滿意度（年度考評）20%5服務配合20%對提出的問題均能有效糾正，每次不完成扣2分，扣完為止3、 年度考核責任劃分l 來料檢驗部負責統計每月各供應商的批次合格率，并制定相關25、報表；l 生產供應部負責統計每月各供應商的供貨準時率，并填寫 月份供應商交貨準時性評價表（附件12），每年6月、12月底報來料檢驗部；l 品質部負責制定供應商現場審核計劃，根據計劃對供應商進行現場評審，每年6月、12月底將評審結果報來料檢驗部；l 來料檢驗部和生產供應部負責評價各供應商服務配合度，并制定相關報表；l 采購每季度將報關公司的季度批次報關及時性報來料檢驗部，每年6月、12月底將報關公司的批次報關及時性報來料檢驗部。4、 來料檢驗部負責編制綜合年度考核結果報告，并編制下一年度合格供應商名單，報工廠廠長、總經理批準。5、 供應商考核評定分級：l 外協外購件類供應商年度考核得分9110026、分，貿易類95100分為A類供應商；l 外協外購件類供應商年度考核得分8190分，貿易類8894分為B類供應商；l 外協外購件類供應商年度考核得分7080分，貿易類8087分為C類供應商。6、 年度考核中評選出優秀的供應商（A類）或進步明顯的供應商，給予一定的獎勵。獎勵包括：l 頒發合格供應商證書；l 適當增加采購量等。7、 年度考核得分低于70分的外協外購件類供應商和80分以下的原材料類（貿易類）供應商及報關公司，由來料檢驗部按供應商淘汰審批流程執行。8、 其它部門不得單獨處罰供應商，其考核職責一律歸口來料檢驗部。由來料檢驗部調查仲裁，填寫供應商處罰審批表。第二十八條 供應商暫停供貨審批流程27、提出（來料檢驗）會審（品質部、生產供應）審批（廠長、總經理）備案（來料檢驗、生產供應、品質部、財務） 或者 提出（生產供應）會審（品質部、來料檢驗）審批（廠長、總經理）備案（來料檢驗、生產供應、品質部、財務）1、 以下原因可提出暫停供應商供貨：l 新供應商候選資格批準后供貨一個月內或3批以上供貨質量不穩定時；l 年度考核中考核分低于70分時；l 發生重大質量事故、供應商產品質量經常性的嚴重影響生產并造成嚴重不良后果時。l 未執行環保限制物質管理技術要求及管理規范的要求。2、 提出暫停供應商供貨申請，填寫供應商處理申請表（附件13），并按以上審批流程執行。3、 由來料檢驗部負責對暫停供貨的供應商28、提出整改要求，提供整改計劃并限期完成。第二十九條 暫停供貨后整改完成恢復供貨的審批流程提出（來料檢驗）會審（品質部、生產供應）審批（廠長、總經理）備案（來料檢驗、生產供應、品質部、財務） 或者 提出（生產供應）會審（品質部、來料檢驗）審批（廠長、總經理）備案（來料檢驗、生產供應、品質部、財務）1、 被暫停供貨后能夠認真整改，并重新送樣和小批量試用符合要求的情況下可提出申請。2、 提出恢復供應商供貨申請時，填寫供應商處理申請表，并按以上審批流程執行。第三十條 供應商的淘汰提出（來料檢驗）會審（品質部、生產供應）審批（廠長、總經理）備案（來料檢驗、生產供應、品質部、財務） 或者 提出（生產供應）會29、審（品質部、來料檢驗）審批（廠長、總經理）備案（來料檢驗、生產供應、品質部、財務）3、 以下原因可提出淘汰供應商或減少供應商服務范圍：l 產品需要或管理需要而對供應商進行重新確定時；l 供應商產品質量經常性的嚴重影響生產并造成嚴重不良后果時；l 發生重大質量事故、年度考核不符合要求時。l 未執行環保限制物質管理技術要求及管理規范的要求。4、 提出淘汰供應商申請，填寫供應商處理申請表，并按以上審批流程執行。第 八 章 緊急（臨時）采購的控制提出（供應）審核（品質）審批（工廠廠長/總經理）備案（品質、供應）第三十一條 緊急（臨時）采購是指合格或候選供應商無法提供物料時，而生產急用需要向其他供應商采30、購的行為。此外，發生以下特殊情況時，采購部門也可提出緊急（臨時）采購的申請：1、 當某供應商是唯一合格供應商，發生送貨不及時或質量問題而影響生產時。2、 采購部門需要采購某些不常用的特殊物料（即一年內采購量、批次、金額）均較少時。第三十二條 緊急（臨時）采購的物料，應由采購人員通知倉庫管理員、來料檢驗部，對其單獨標識和追溯。同時生產供應部應組織對該物料進行樣品確認和批量確認。不應對同種物料進行連續的緊急（臨時）采購。第三十三條 緊急（臨時）采購時，由采購填寫緊急（臨時）采購申請單（附件14），附“緊急采購物料的報價單”交品質部審核，工廠廠長批準后方能采購。向財務部申請付款時須附已經審批的相關資31、料。第三十四條 緊急（臨時）采購應是一次性的。不能為避免供應商評審而重復進行緊急（臨時）采購。第 九 章 質量改進與管理輸出第三十五條 來料檢驗部以每月及日常質量信息為工作依據，對供應商提出明確的改進要求，填寫供應商糾正預防措施要求（附件15），并及時跟蹤、驗證，將質量改進的效果反饋供應商。第三十六條 管理輸出是供應商明確和潛在的質量問題改進的重要措施，是供應商資源管理從滿意度到忠誠度過渡的重要手段之一。在進行管理輸出時，應根據存在的質量或管理問題制定管理輸出的計劃，計劃包括管理輸出的內容、雙方配合的人員、達到的目的及驗證達到目的的方法。第三十七條 管理輸出的方式多種多樣，諸如：供應商培訓班、32、協助其建立質量保證體系、充當管理者或顧問、代其招聘其急需人員等。管理輸出結束后，實施者應提交管理輸出總結報告。第 十 章 包裝物料的回收管理第三十八條 回收管理流程：包裝標識（供應商）空箱收集（總裝、部品）分類堆放（總裝、部品）回收包裝（供應商）1、 包裝物料的標識：各供應廠家必須在回收包裝物料上注明單位，以便物料回收時能識別。2、 總裝車間及部品車間及時把生產線上的包裝物料清理，分廠家堆放在供應商包裝物料堆放區。3、 供應商每次送貨時，到回收物料堆放區內把各自的包裝物料收回，包裝物料裝車后，倉庫開具“退貨單”，“退貨單”上注明所領回的包裝物料名稱、數量，經倉庫蓋印，包裝物料出廠。第三十九條 33、供應商應及時回收包裝，總裝及部品車間應定期通知采購，由其通知供應商回收包裝物料。第四十條 供應商不得擅取其它廠家的包裝物料。否則，一經發現，按物料價格的十倍進行處罰。第四十一條 供應商在領取包裝物料時，自覺檢查包裝物料里是否混放有其它供應商的包裝物料，如發現有其它供應商的包裝物料，務必自覺挑選出來，放回包裝物料堆放區，若不檢查或虛報數量，出廠時被發現有其它供應商的包裝物料或數量不符，所有責任由有關供應商負責。第四十二條 物料進倉時，倉管員檢查送貨廠家的包裝箱是否完好，如發現破爛的包裝箱，督促供應商及時退換。并檢查進貨物料包裝有否使用其它廠家的包裝箱，在發現混有其它廠家的包裝箱時，倉管員應把有關廠家、物料名稱、數量做好記錄。作為處罰供應商的依據。第十章 附 則第四十三條 本制度由品質部制定、修改、解釋，自下發之日起執行。