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1、公司各部門及各分廠材料負責管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料管理制度本制度適用范圍：企業(yè)內部各部門、各分廠及外埠經營部。本制度涉及的材料及負責部門：（一）生產材料：包括主要材料、輔助材料、工具、勞保用品、備件【由采購部門負責】（二）辦公用品：包括辦公設備、辦公用具、日常辦公用品及各種耗材【由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責】（三）設備：包括各種大型設備、一般設備及專用配件【由廠部指派專人或指定部門負責，按相關辦法執(zhí)行】本制度包括的環(huán)節(jié)：（一）材料采購環(huán)節(jié)（二）材料驗收存儲環(huán)節(jié)（三）材料發(fā)放使用登記環(huán)節(jié)第2、一條 材料采購1、供應商的管理鋼材采購：分廠推薦供應商，經技術部門指定生產廠家，廠生產安全動力科備案，各分廠比價采購。招標物資采購：由廠生產安全動力科、技術質量科和分廠對供應商進行推薦，經過廠技術部門初審合格的供應商，進入材料試用程序；廠技術部門決定試用周期，并根據試用考核情況，出具試用結論。廠招標評審組負責對初審合格的材料供應商進行復審評定，經廠部材料采購招標會議確定各采購材料的供應商，并簽訂合同協(xié)議。其他物資采購：工具、量具、工作服、辦公用品和耗材等其他物資的采購應遵循相關單位自行進行采購。大型設備、一般設備（5000元以上）必須經廠部批示。2、材料采購的原則各單位在采購材料時應遵循以下原3、則：采購計劃根據生產經營計劃制訂招標物資按招標目錄、價格采購采購物資一般情況先交貨驗收再付款供應商資質齊全，具備合法生產經營條件，經銷產品實行“三包”制度嚴格按采購合同執(zhí)行，采購過程要符合廠部技術、生產、財務等部門要求采購材料的證件齊全、票據完善集中計劃、比價審批采購3、材料采購的審批庫管員核實庫存的實際情況，采購員根據庫存和生產經營計劃,將所需采購材料向分廠主管領導請示審批，審批通過后,方可購買；工具、量具的采購,由各使用單位主管領導審核后,方可購買。一般辦公消耗用品要按預算采購，特殊辦公用品由主管領導審批后，進行購買；價格超過500元的辦公用品或辦公設備的采購，各單位要嚴格控制，經廠部批準4、后方可購買，防止不必要的浪費。設備類及供貨周期較長的材料的購買審批要根據生產計劃提前落實。具體流程：由各分廠提供詳細型號(必要時外出考察),上報廠部批復后，方可購買；由于設備損壞所需維修配件等，一次性購買超過5000元的配件要以書面形式向廠生產安全動力科進行申報，方可購買。各單位要集中批量采購，以降低采購成本。4、合同的簽訂材料的采購必須簽訂訂貨合同，合同條款要符合國家的法律、行政法規(guī)和我廠對特種設備的相關要求，文字表述要準確，合同簽訂必須符合法定程序。訂貨合同必須通過廠生產安全動力科復核，以便及時發(fā)現和糾正在合同訂立過程中出現的不合理、不合法現象，從而減少和避免經濟合同糾紛的發(fā)生；特殊合同需5、廠長審批方可執(zhí)行。建立合同臺帳，做好合同匯總，向相關部門提供及時、準確、真實的反饋信息。加強對采購合同執(zhí)行中交貨日期的執(zhí)行，做好材料到貨驗收工作和原始記錄； 5、貨款支付采購物資的貨款支付按廠部資金支付的規(guī)定執(zhí)行。按合同約定支付并及時索取發(fā)票，在財務掛賬，欠款要與財務、臺賬、庫存臺賬及供應方相一致，同時相關資料（合格證、材質證、說明書等）一并裝入檔案。6、采購信息和報表的上報各單位采購部應向相關部門提供及時、準確、真實的市場信息，做到信息互通，控制采購的價格，以最優(yōu)的性價比報分廠主管領導審批后采購。 掌握好材料使用情況和庫存情況，采購時根據生產經營計劃及產品預算編制采購計劃，要及時了解生產狀況6、，綜合考慮，防止盲目進貨，造成積壓，同時，要了解市場貨源、價格，及時反饋，為決策提供依據。各單位每月對采購的材料必須詳細注明規(guī)格型號、數量、價格、日期等，上報廠生產安全動力科，報表要真實、準確。廠部重點對以下材料采購及使用情況進行監(jiān)控：鋼材采購、焊絲使用、油漆使用、能源購進消費與庫存，以上項目各分廠需每月上報報表。第二條 材料驗收存放環(huán)節(jié)1、材料的驗收在材料入庫之前，由庫管人員根據采購合同、發(fā)票、運輸單據等有關憑證，對材料的品種、規(guī)格、質量和數量進行檢查和核對，對不符合質量要求的材料要堅決拒收，對發(fā)現的問題要及時反饋給主管領導，必要時請有資質的鑒定機構出具檢測報告；對使用原材料的制造產品要進行7、分類登記，使材料由始至終有跟蹤記錄，便于溯源，在發(fā)生問題時可以及時進行處理，必要時進行退貨或向供應商進行索賠。采購的材料進廠入庫時，庫管員要及時清點，驗收數量和產品合格證，做好物資檢驗工作后辦理入庫登記手續(xù)。辦公用品采購后，同樣要核實采購型號、金額，并根據說明書進行安裝、使用，如需辦理固定資產申報，及時按規(guī)定辦理手續(xù)。設備的驗收要根據采購合同嚴格執(zhí)行，特種設備按要求辦理注冊及檢測手續(xù)，調試無誤后，辦理固定資產申報。設備的使用和保養(yǎng)各單位應指定專人負責。2、材料分類存放材料、配套件堆放要有序整齊、按類存放，存放區(qū)的標識要清晰易辨，材料存放時要考慮材料本身化學物理特性，避免材料因存放不當發(fā)生性狀的8、改變或產生危險的影響，在用的和短時間不用的分區(qū)堆放，廢舊物資的存放要進行歸類，已報廢的物資要及時上報廠部按批復處理。存放材料要遵循先進先出的原則，避免存放時間過長使材料銹蝕或配套件保修期過期而造成浪費。對易燃易爆物資及其他危險化學品的管理，要定點定人存放并標識清晰，作為重點檢查的項目定期進行檢查，庫房及各個原材料存放地點的消防器材要配備齊全、有效。庫管員要日清月結，定期盤庫，達到實物數量清，實物票據清，實物賬目清。要根據廠技術、生產、財務等部門要求提供真實數據。成品、半成品管理按xx執(zhí)行。對生產過程中產生的料頭要分類堆放，并及時登記料頭的規(guī)格、料長，以便后續(xù)根據生產實際情況進行合理的二次利用。9、鐵屑、廢料、包裝物的管理按xx號文件執(zhí)行。第三條 材料發(fā)放使用登記環(huán)節(jié)1、建立健全材料臺帳各單位必須建立健全材料發(fā)放和使用臺帳,按領料單實行定額領料登記，領料單必須注明材料名稱、規(guī)格、型號、數量、領用日期、生產令號、領料人或使用人,并由庫管員標注價格后,方可領用；超預算領料的特殊情況經分廠主管領導批準后必須及時補開領料單。 班組領用材料時必須按預算填寫領料單,領用材料。對制作工裝及其它使用的材料由分廠主管領導審批。領用材料要隨用隨領,最多領取兩個生產令號的材料,對現有存放的材料,要有詳細的記錄,廠部每半年要組織對各單位材料發(fā)放使用情況的檢查,對違反制度者將進行相關責任處理。2、產品預算的制定修10、改和材料成本核算廠生產安全動力科每年根據各分廠上報的產品實際使用材料量與其它合理消耗情況，核定各材料和勞保用品的預算，并根據生產工藝的改變或定額計算編寫中的錯誤和遺漏進行修改預算，下發(fā)至各分廠執(zhí)行，同時按執(zhí)行預算對分廠進行考核和獎懲。在不超過預算的情況下，材料發(fā)放按實際用量進行。按產品規(guī)格、生產令號進行材料成本核算，核實材料發(fā)放使用量、金額及其他消耗，合理科學修訂產品預算。3、工具、量具、勞保用品的發(fā)放使用生產過程中工具、量具的領用要嚴格登記，注明名稱、規(guī)格、型號、數量、日期、領用人，并執(zhí)行交舊領新制度，防止違規(guī)使用造成損壞或丟失，對造成損壞或丟失的要按原價賠償。產品在質保期內的售后服務，維修11、更換的配件必須做到將換下的配件交回，及時按程序要求供應商進行處理，或按廢舊物質處理規(guī)定進行處理。根據我廠的實際情況，對立塔、維修勞保用品發(fā)放做到及時到位，其他人員按生產季節(jié)及生產量適當調整。4、辦公用品的發(fā)放使用辦公提倡高效、簡約，對辦公用品的使用要適量節(jié)約。5、材料發(fā)放的其他情況生產過程及各生產工序間的材料使用及消耗，上下工序間的零件周轉必須嚴格交接，避免隨意下料、丟失、浪費現象的發(fā)生及不合格品轉入下道工序的情況，若發(fā)現，將對相關責任人嚴肅處理。生產過程中如因以上問題出現的廢品或丟失的零件需增補或需發(fā)放材料的，由班組提出，經分廠上報，主管領導審批并備案，方能進行領料。不合格率超過有關產品質12、量規(guī)定的，分廠技術廠長要進行情況說明，分析原因找出責任人并進行處罰，防止類似事件再次發(fā)生。外協(xié)的鍛件發(fā)放材料外協(xié)熱處理的銷軸及機加工件必須經分廠廠長批示并與外協(xié)企業(yè)簽訂合同，合同要注明加工的要求及標準，原材料進出廠時必須出具手續(xù)，注明數量、規(guī)格，進廠入庫要對加工的零件按圖紙要求驗收，對加工過程產生的廢品和丟失部分要按同等的價格向加工方索賠。6、各實體單位對生產班組的生產用料情況進行監(jiān)督，督促其做到合理用料，杜絕浪費、丟失的情況發(fā)生，廠部將隨時抽查。各單位嚴格執(zhí)行此材料管理制度，明確各級管理人員責任，本管理制度沒有涉及的方面按原有制度執(zhí)行，與以前的制度有沖突的部分，以本管理制度為準。本管理制度由XX年4月1日起開始實施。