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1、公司材料驗收出入庫物資盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 管理職能1倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2.維持適當?shù)膸齑媪浚涗浳镔Y的進出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。3根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標2、準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉庫管理水平。二、 適用范圍本規(guī)定適用于本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉)。三、程序1原輔材料的驗收入庫1.1收貨 當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時應立即通知采購或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)采購或?qū)嶋H收貨人要求進行處理.1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權(quán)拒收或退貨，對供應商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符3、的，物流應通知相關(guān)部門及時處理，并記入對供應商的考核統(tǒng)計中。1.3. 報檢 倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應及時把單據(jù)訂單入賬，輸出外購入庫單提交質(zhì)檢部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外；急件應在1小時內(nèi)完成清點并送檢，其他的3小時內(nèi)完成送檢，特殊情況除外。1.4.入庫 質(zhì)檢檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉(zhuǎn)到物流部倉庫，倉管員依據(jù)“外購入庫單”上數(shù)量對物資進行確認，無異議后放入對應倉庫庫位，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數(shù)量、庫位等信息、，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。1.5. 來料不4、良品退貨經(jīng)質(zhì)檢或技術(shù)判定的不合格品物料，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后，質(zhì)檢應及時將“質(zhì)量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單” ，給供應商和采購簽字，并開出門證給供應商做出門放行依據(jù)；對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨；外地供應商只需給采購簽字即可。1.5.2 在生產(chǎn)過程中挑出的不良品，經(jīng)質(zhì)檢或技術(shù)判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質(zhì)異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數(shù)量進行清點，無異議后簽字確認，把不合格品放入待退區(qū)，同時通知采購安排退貨。退貨具體按照（來料不合格品退貨處理流程）執(zhí)5、行。2. 物資的保管 2.1根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊； 2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標識清楚； 2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。 2.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊 2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。 2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結(jié)、年終盤點相結(jié)合。2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。 6、2.9加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全；未經(jīng)批準，無關(guān)人員一律不得進入倉庫。 2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥；倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10到65之間。 2.11 倉庫嚴禁煙火，未經(jīng)批準，禁止在倉庫內(nèi)進行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準后，做好防火措施后才可以進行。3 物資的出庫3.1原材料的出庫3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。3.1.2 倉庫輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃，倉管員根據(jù)領料單進行配料，發(fā)料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數(shù)量并簽名；物料配好后送到7、車間現(xiàn)場，車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字，留下藍色聯(lián)，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統(tǒng)一保管。3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，經(jīng)車間主任簽字后，到倉庫輸單員處先出賬，然后把領料給倉管員領料，倉管員發(fā)料時登記“查存卡”,發(fā)好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統(tǒng)一保管；對手工領料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后，倉庫才予以發(fā)料；對于在發(fā)料時發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不一致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數(shù)量不一致時，則通知8、輸單員重新做賬。3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量。3.2 委外加工出庫3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購部相關(guān)人員開出委外加工單給倉庫發(fā)料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產(chǎn)手工領料相同，配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購人員發(fā)貨。3 3. 所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。3.4 物資的發(fā)放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。4 車間退料4.1 間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，9、由車間填寫“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門評審,判定為來料不良的，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量生產(chǎn)任務單及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉管員，倉管員清點好量后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)出賬。4.2退回的來料不良品。倉管員應及時通知采購安排退貨，并負責跟蹤直至貨物退走。5 原材料的報廢5.1 倉庫內(nèi)原材料的報廢，倉庫內(nèi)原材料因技術(shù)工程變更的，由倉庫主管填寫報廢單，報副總經(jīng)理簽字后，倉庫出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理5.2倉庫原輔材料因保質(zhì)期或其他原因需要報廢時，由倉庫主管填寫報廢單給技術(shù)部相關(guān)人員評審、填寫報廢原因并簽字，在報副總經(jīng)理審核簽10、字后，倉庫出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理。5.3 車間原因報廢的由車間報廢后，報廢物料和報廢單一起交倉庫相關(guān)倉管員，報廢物料統(tǒng)一放報廢品區(qū)，單據(jù)交輸單員處統(tǒng)一保管。5.4 報廢品的處理，定期由倉庫主管和綜管部人員一起現(xiàn)場處理。6 物料報警6.1 當物料庫存數(shù)量低于安全庫存量時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后倉庫管理員應及時通知采購員。四、半成品的管理1.1生產(chǎn)部門完成的半成品經(jīng)檢驗合格后,開半成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據(jù)11、交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。1.2 半成品的保管、出庫流程同原材料的保管、出庫流程。1.3半成品的報廢同原材料報廢規(guī)定五、成品的管理1.成品的入庫1.1 生產(chǎn)部門完成的成品經(jīng)檢驗合格后,開成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。2 成品的出庫2.1由銷售部門開出“出庫單”，出庫單上必須清楚的填寫：成品的型號、單位、數(shù)量、客戶代碼、訂單號碼、發(fā)運方式等信息，同時要有業(yè)務員制單、主管審核、財務審批等信息，銷12、售業(yè)務員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉庫保管員進行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進行打包、打托，倉管員在托盤上注明：客戶代碼、托數(shù)號、發(fā)運方式等信息，放置在待發(fā)貨區(qū)，由銷售進行發(fā)貨。2.3成品同原材料入庫、出庫流程。2.4 成品保管同原材料保管規(guī)定。六、客供物料管理規(guī)定 1.客供物料的入庫 1.1 銷售部負責客供物料的入庫，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、客戶代碼等信息。 1.2 倉庫收貨人員根據(jù)送貨單，對來料數(shù)量進行清點，無異議后簽字確認，并把物料放到待檢區(qū)，填寫手工送檢單送檢。 1.3 銷售負責把入庫數(shù)據(jù)登記在客供臺賬上。 1.4 外檢檢驗完成后13、，把送檢單流轉(zhuǎn)到倉管處，倉管員對檢驗合格的物料，根據(jù)送檢單上的數(shù)量、規(guī)格等信息再次進行確認，無異議后把客供物料放到客供物料放置區(qū)，登記查存卡，1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、客戶代碼、庫位等信息。2.客供物料的保管同原材料保管規(guī)定3.客供物料的出庫管理3.1 客供物料出庫同原材料出庫管理規(guī)定一樣，只增加在客供臺賬上登記生產(chǎn)任務單號。3.2 報廢的客供物料需要統(tǒng)一放在客供物料報廢區(qū)，等候客戶通知在進行處理。4 客供物料臺賬每月備份一次，由倉庫主管負責。七、工具類的管理 1.工具類的申請應本著誰用誰申請的原則，領用時必須以舊換新，新申請的以前沒有購買過的工具可以不受此限制。 214、.工具的領用必須有車間主任或部門部長的簽字，倉庫才可以發(fā)放。八、 物資的盤點 1.1對庫存物資應在每次發(fā)料時對該物料進行盤點，主管每月至少一次抽盤，每個季度循環(huán)盤點一次，每年12月對所有物料做一次大盤點，以保證帳、物、卡三相符。 1.2 倉庫可根據(jù)實際情況采用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點、循環(huán)盤點等。 1.3倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施。 1.4對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過上級審批后方可調(diào)帳，在批準前仍按原帳面數(shù)，嚴禁擅自調(diào)整。 九、物資的帳務 1.1 必須按規(guī)定憑證，準確入帳，做到日清月結(jié)。 1.2按公司規(guī)定要求，上交有關(guān)報表。 1.3妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務必須定期備份(由系統(tǒng)管理員實施)。