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1、公司物品出入庫及領用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 目的 確保物資得到安全儲存，以完好狀態交到使用部門或場所。2.0 范圍 適用于公司及各管理處的物品、材料和工具的管理。3.0 職責3.1 倉庫管理員負責對入庫物品的驗收、標識和進出記錄。3.2 部門負責人不定期對倉庫進行抽查和指導。4.0 內容4.1 物品入庫4.1.1 采購員送采購物品到倉庫，由倉庫管理員根據已審批的物資采購申請表和購物發票與實物核對型號、規格和數量。4.1.2 采購物品需經過專人與倉庫管理員的檢驗，合格后由倉庫管理員辦理物品入庫2、手續，對于不合格品通知采購員進行退換。4.1.3 倉庫管理員按物品的種類建立明細帳，分類擺放物品。4.1.4 倉庫管理員填寫入庫單；將入庫單第二聯交采購員。4.1.5 庫存物品每月底進行盤點，記錄到進出庫臺帳上，做到帳物相符4.1.6 所購的物品需要報廢時，需列出報廢清單，價值不超過200元的交管理處經理審批，價值大于200元，報公司經理審批。固定資產的報廢按照QS-行政-14固定資產管理規定執行。4.1.7 工具入庫程序A 采購工具入庫按采購物品入庫程序執行。B 退還工具入庫：指使用人辭工或調離工作崗位時，需將原領用工具退還到倉庫。倉庫管理員根據使用人上的項目，逐項清點還工具；C 倉庫管理員3、會同專業人員進行驗證；合格品辦理入庫手續，不合格品填寫不合格物品處理單。 4.2 物品出庫程序4.2.1 材料出庫程序A 領料人持部門主管簽名的物品領/借用登記表到倉庫領用。B 倉庫管理員根據物品領/借用登記表上品種，逐一發放。4.2.2 工具出庫程序A 使用人持主管簽字的物品領/借用登記表到倉庫領取工具。B 倉庫管理員校對物品領/借用登記表上的領用工具是否有重復領取 核對無誤后，倉庫管理員按要求發放工具。4.2.3 物品領用程序A 申領人填寫物品領/借用登記表，領用物品需寫明物品型號、品牌、數量、用途，交部門負責人核準。B 持表到倉庫交管理員領取。5.0 支持性文件5.1 QP-7-2 物資采購控制程序 5.2 ZN-QC-XZ-14 固定資產管理規定 6.1 質量記錄6.1 入庫單(公司統一購買、統一格式)6.2 進出庫臺帳(公司統一購買、統一格式)6.3 QC-XZ-13-01 物品領/借用登記表