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1、客運公司材料驗收入庫及存放管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第二十四條材料管理的基本要求1. 材料管理基本任務材料管理工作是企業管理的重要組成部分，加強材料管理，保證 材料及時、合理地供應和止常儲備，加速資金周轉，降低運輸成木， 提高服務質量，提高經濟效益是材料管理工作的基本任務。2 材料管理的基本原則材料管理工作必須貫徹執行國家和上級行業管理部門有關材料 工作的方針、政策，嚴格各項手續，嚴肅財經紀律，杜絕各種不正之 風。3 倉庫管理倉庫管理要做到：“三好” “消滅三差”“三好”為：環境好（清潔、整齊、美觀）2、堆放好（保持規格化，維護規范化）管理好（規章職責制度化，積極釆用計算機進行輔 助管理）“消滅三差冬消滅質差、消滅量差、消滅帳差5. 車用材料分類： 燃料：指車用液體燃料； 材料：指各種原材料； 備品配件：指修理用的各種零件和備品（含車用備件總成）； 輪胎（指庫存輪胎）； 低值易耗品：指庫存低值易耗品； 超儲積壓材料：指從庫存材料中清理出并經上級批準的超級積 壓材料； 廢舊料：指車輛修理后回收的廢舊料或報廢輪胎、配件等。第二十五條 材料的計劃、采購、驗收和存放1 材料采購計劃的編制：材料采購計劃的編制，應根據修理計劃、銷售行情結合現有庫存 情況制訂，要求達到：供應好、周轉快、損耗低、費用省、質量3、優的 目標。2. 材料計劃人員設立專職或兼職計劃員，負責材料計劃的編制，并督促檢查計劃 落實情況。3月度計劃應根據實際情況，較科學地編制月度計劃，并報公司分管領導審 批后實施。4材料米購材料釆購必須遵守物價政策，遵守財經紀律。擇優質、廉價，在 定點廠商處選購，定點廠商的確定可通過定期招投標或議標形式確 定。購進材料應及時驗收，發現量差、質差，采購人員應及時積極向 有關單位反映，按三包處理。5. 驗收入庫應配備專兼職驗收員和相應的驗收器具，驗收員應熟悉相關業務 知識的標準，工作中應盡心盡職。凡按計劃釆購的材料均應分別采用過磅、尺量點數、理論計算等 方法逐一驗收。實物驗收后應及時交給保管人員復核數4、量、質量，并按要求及時 辦理驗收手續。6. 存放進庫材料應按統一編號、順序排列、定位上架或堆垛，并設置標 牌（簽），注明統一編號、名稱、單位、廠牌、規格、型號，及時登 帳。第二十六條 材料的保管、發料、退料和盤點1 保管倉庫保管人員應明確分工，自材料入庫后的登帳、保管、保養、 發出、盤點、出賬等工作均應負責到底，工作中應保持高度責任感， 做到收得清、管得嚴、發的準、賬目清楚、及時準確。材料入庫后，對易潮、易銹材料應主動及時進行保養防護，做到 無銹蝕、無霉爛、無破損丟失。2. 發料堅持先開發料單后發料的原則。保管人員應按照發料單明確的型 號、品種、規格、廠牌、數量發料，不得打白條或臨時出借，以后5、還 料。材料出庫時應對照料單逐件核實后發給領料人。杜絕發錯材料的 現象，發料后應及時登帳，妥善保存料單，以備核帳、盤點。3 退料發現廠牌、規格不符，質差無法使用的材料可退料。退料必須提 出正當退料理由，并保持完整無缺、包裝完好、合格證齊全，連同料 單一起交給驗收人員復驗，經驗收人員復驗同意后退料還必須辦理退 料手續，交給倉庫保管人員入庫登帳。4.盤點 動態盤點：保管人員根據收發料單對動態的材料進行逐項核 對。 季度普查：保管人員對所保管的材料，不管是否發生變化，都 必須堅持每季普查一次。 不定期抽查：由有關領導組織相關人員，不定期對庫存材料進 行抽查，發現問題及時糾正。 年終清查：由有關領導組6、織相關人員。對庫內庫外存放各類材 料進行全面徹底的清查，做到有物有帳，帳物相符。5 對盤點發現問題的處理 對盤點發現的盈虧、報損報廢等問題均須認真核實，實事求是 分析原因，及時處理。 凡屬同品種、同數量，而廠牌、規格發生差錯，實際進價差異 大于30%的應填寫“材料盈虧報告表”，由分管領導批準后進行賬面 調整。 凡屬殘次、變質、失效而無法利用的材料，應填寫“材料報廢 單”，由安機科技術鑒定后，報分管領導簽署意見后由主要領導批準。 有關“材料盈虧”、“材料報廢”賬面調整的審批權限或方法按 照上述方法辦理。第二十七條統計核算為及時、準確反映材料的流通情況，掌握供需關系，分析市場動 態，檢查材料管理情況，了解經濟效果，必須加強材料統計核算工作。1統計核算崗位設置設置兼職材料統計崗位和專職核算崗位，全面負責材料統計、記 賬、核帳、對帳、銷賬等統計核算工作。2.統計核算的基本任務 積極貫徹國家財經材料管理政策、法令，遵守財經紀律和會計 制度，配合相關崗位止確處理好材料的計劃、釆購、驗收、保管。 按時結算和上報各種財務報表。 辦理材料釆購以及清款的審核和銀行委托、承付工作。 按期清理有關人員的借款、報銷手續。 加強憑證的復核，避免發生差錯。 及時做好材料的銷售收入和報解工作。