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1、公司貴重物品貯存、出庫領用及處罰管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1、目 的32、職 責33、權限和職責34、入庫流程35、貯 存46、出庫領用流程47、盤點及監管48、倉庫鑰匙管理59、設施設備510、防護511、處罰612、附件61、 目的1.1通過對公司內倉庫中貴重物品的調撥、貯存及領用過程中作出合理的管理規定，確保貴重物品從入庫到貯存、出庫的全過程管理。2、職責2.1采購部及行政部、財務部指定內倉庫保管員分別負責對貴重物品的出入庫、貯存、盤點、臺賬登記等全流程工作。3、權限與職責3.1董事長、總2、裁：直接調撥權限及采購權限3.2總經理、副總經理等：請示董事長或總裁后調撥（需書面或微信、短信等方式確認）3.3行政部：統一歸口管理（設唯一專人作為內倉庫專管員，負責貴重物品出入庫及日盤點）3.4采購部：物品采購及驗收，組織周盤點3.5財務部：組織月度盤點4、入庫流程4.1采購部根據物資申購單進行采購采購部付款驗收交行政部內倉庫專管員填寫貴重物品入庫單驗貨、簽字驗收貴重物品進倉入庫內倉庫保管員及時更新倉庫貴重物品登記表。4.2入庫單一式三聯（一聯內倉庫專管員持有，一聯交采購部，一聯行政部備案保管）。 4.3入庫搬運時應注意不能對儲存貴重物品的品質造成影響，所有貴重物品都應按防護要求輕搬輕放。43、.4如在入庫驗收過程中發現貴重物品品質異常或與采購部申購單數量、規格、品質不一致，則必須立即上報總裁。5、貯存5.1將倉庫內貨架及櫥柜分區分格，貴重物品應分類存放在固定區域，分區分格全部做好標識，標簽，且張貼于相應區域明顯位置。5.2所有物品分類存放，每一種物品集中存放，放在固定的區域，遵循“先重后輕”原則，即重的物品放在下面，輕的物品放在上面，更換區域時，必須做好區域內清潔。5.3內倉庫保管員根據物品貯存周期與特性，保質期、有效期等分門別類存放在標示的區域，遵循“先入先出”的原則。5.4入倉的物品由內倉庫保管員辦理進倉入庫手續，經驗收后，并將物品放到倉庫指定位置。6、出庫領用流程6.1領用人4、填寫貴重物品領用申請表調撥人（總裁或董事長）簽字人事行政部負責人簽字6.2領用人拿已簽好字的申請表交給保管員，填寫并簽字每月貴重物品領用登記表內倉庫保管員簽字交接領用物品（一般情況下根據物品生產日期及保質時間等以“先入先出”為原則）保管員更新臺賬領用人簽字確認歸還物品（僅限耐用品或未用完的消耗品）6.3內倉庫保管員每月5號前將貴重物品領用申請表和每月貴重物品領用登記表整理上交到行政部，行政部核實后統一備案保管。7、盤點及監管7.1日盤點：每日下班前由內倉庫保管員自行盤點，并確認貴重物品的品質情況，如發現異常情況及時報告給行政部；7.2周盤點：每周一由內倉庫保管員和行政部進行盤點，盤點確認后雙方5、在盤點表上簽字；7.3月盤點：每月5號由內倉庫保管員、行政部和財務部三大部門聯合進行盤點，盤點確認后三方在盤點表上簽字，月盤點表一式三份，每方各持一份。7.4每月5號行政部上報倉庫貴重物品月盤點表給總裁，總裁可派人對貴重物品隨時進行抽盤。8、倉庫鑰匙管理8.1倉庫一共分內外兩個倉庫，分別兩道門，兩把鎖。一般物資存放外倉庫，由行政部指派外倉庫保管員管理，鑰匙交外倉庫保管員單獨保管。貴重物品放置里面小倉庫，并設內倉庫保管員保管，內倉庫鑰匙指定由專人單獨保管。8.2如若內倉庫保管員要進入貴重物品小倉庫，需先向專人領用鑰匙，再協同外倉庫保管員一起，由外倉庫保管員打開外倉庫后，內倉庫保管員持鑰匙打開內倉6、庫。內外兩個倉庫保管分離，人員分離，鑰匙分離。9、設施設備9.1除濕器、加濕器（為保證貴重物品保持良好的狀態）9.2監控攝像頭（監控到貴重物品的出入庫及人員進出情況）9.3滅火器9.4防鼠、防蟲設施，如老鼠籠、粘鼠膠等10、防護10.1要做到“五勤”，即勤打掃，勤檢查、勤整理、勤翻看、勤核對。10.2要做到“五防”，即防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀鼠咬等。防火應做到：不準在倉庫內吸煙；倉庫內照明只能使用防爆燈具，燈具不得接近物品，并做到人離燈熄。防盜應做到：不準帶外來人員進入倉庫；倉庫門、窗保持完好；不準泄漏物品倉儲情況。防潮、防霉應做到：倉庫內不得存放有污染、串味、異味、易腐、易燃、易爆物品7、。倉庫地面必須平整，不積水。下水口、地漏等應有水封裝置，可免除害蟲從下水管進入倉庫。不準在通道處堆放物品以防阻礙通行。物品堆放距墻壁10CM以上。倉庫應保持干燥、通風、防潮和清潔。溫度標準為530、相對濕度45%85%，每天登記溫濕度計測量記錄表。防蟲蛀鼠咬應做到：倉庫出入口及與外界相連的通風處應當安裝防鼠、防蟲設施，如老鼠籠、粘鼠膠。為了預防鼠患使用石灰或水泥等物質堵塞孔洞。經常檢查，發現問題，及時處理。11、處罰11.1如貴重物品在倉庫因人為損壞或丟失，內倉庫保管員負全部責任，11.2如貴重物品在領用過程中因人為損壞或丟失，領用人付全部責任。11.3如發生監守自盜者，一經查實可直接解除勞動8、關系，情節嚴重者將移送司法機關查辦。12、附件12.1貴重物品入庫單12.2倉庫貴重物品登記表12.3貴重物品領用申請表12.4貴重物品領用登記表12.5溫濕度計測量記錄表12.6倉庫貴重物品盤點表入 庫 單 年 月 日 單位或姓名 單號：名稱規格單位數量單價金額備注一存根白二交貨人紅三記賬黃合 計 金 額 （大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫： 入 庫 單 年 月 日 單位或姓名 單號：名稱規格單位數量單價金額備注一存根白二交貨人紅三記賬黃合 計 金 額 （大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫： 入 庫 單 年 月 日 單位或姓名 單號：名稱規格單位數量單價金額備注9、一存根白二交貨人紅三記合 計 金 額 （大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫： 注：以下為特殊貴重用品及整體領用物品申請單。貴重物品領用申請單 領用日期： 年 月 日 部門：品名數量用途領用人姓名部門負責人簽字人事行政部負責人簽字董事長/總裁簽字注：1、對自己領用的物品必須妥善保管，在使用期限內不得出現損毀，遺失等現象，出現非正常損壞，必須照價賠償；2、對所領用物品的日常維護和保養由領用人自己負責，在正常使用期限內出現正常磨損，破壞的，由此產生的一切費用由領用人負責；3、所領用的物品在領用人轉崗、離崗時必須交出，由行政人員進行簽收，未交出物品不得同意轉崗、離崗，否則產生責任由簽收人負責。貴重物品登記表序號物品名稱品牌數量生產日期到期日期入庫日期備注貴重物品領用登記表領用信息歸還信息序號領用日期領用人用途名稱品牌領用數量（臺）發放人歸還日期 是否完好 （是或否）損壞原因確認人貴重物品盤點表盤點日期： 盤點人： 序號物品名稱品牌盤點數量庫存數量備注