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1、冶金公司倉庫管理員物品出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、倉庫管理人員工作制度規則:1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。2、倉庫物資實行先進先出的作業原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防2、器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的安全檢查和監督。7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經3、總經理批準。11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。12、實施電腦化后，物資盤點表由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。二、入庫管理制度:物品的入庫是指根據供貨合同的規定，完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續等業務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單，并與相應的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據以接收物品的唯一憑證。物品入庫單應包括：物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、單價、實收數、收單時間、存貨單位簽章等內容。1、接貨 接貨應做到準備充分，手續清楚、責任分明、單據和憑證齊全。接到到貨通知后，應了4、解貨物的類別、特性、數量、件重等具體情況。安排和準備卸貨場地及貨位，準備卸貨、搬運設備及勞動力；并通知檢驗員作好準備。2、檢驗憑證憑證檢驗的依據是供貨合同。它包括的主要內容有物品規格、型號、數量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、責任區分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。3、貨物檢查和驗收 首先對貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現象；核對到貨品名、規格、型號、標志、數量、發貨單位、收貨單位等是否正確。如發現有不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告采購部、財務部及總經理處理。 對貨物內在質量的檢驗，由倉管員填寫“報檢單”，通知質管部進行材質檢驗。4、5、入庫貨物驗收合格后，應立即辦理入庫手續。入庫時應進行以下工作：1） 復核 主要復核內容如下：*貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。*復核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號是否正確，件數是否準確，計量測試記錄與實物批號是否符合。*貨物應掛上的貨牌是否準確到位，在輸入電腦的建帳數據是否已準確錄入，帳、牌、物三者是否相符。2） 登帳登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有：物品編號、入庫日期、品名規格、數量、單價、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意涂改，必要修改時應加蓋訂正章。賬目應做到：6、*實記錄入、出、結存數，賬物相符；*筆筆有結算，日清月結，不做假賬；*手續健全，賬頁清楚，數據準確；*堅持會計記賬規則，嚴格遵守；*出現問題，經處理后，賬面要明確反映，并如實說明。3) 建檔應建立庫存貨物檔案，以備處理問題時，也便于總結提高倉儲管理水平。為此：*將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案，由各庫區保管員統一保管。*檔案要統一編號，以便查閱。*檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統一存檔。*電子計算機倉儲管理系統，要設立檔案管理子系統，以輔助檔案管理工作。 三、出庫管理制度:貨物出庫應遵循“先進先出7、推陳儲新”的原則。出庫單內容包括：收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規格型號、數量、倉管員簽字等。1、 出庫程序及作業方法 倉庫一切貨物的對外發放，一律憑有關人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關人員辦理出庫手續。1） 復核 復核的內容：*對出庫單，應核對數量、規格品種與庫存是否有出入。 *檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經修復加固一律不準出庫，無論是否倉庫原因導致的破損，均應修復。地嘜標志應清楚、完好。 經復核確認無誤后，即可允許放行出庫。2） 放行 根據貨物實發情況，倉管員開具出門證，交提貨或發運人員作為出門交門衛放行的依據。門衛必須接到簽發的出門證才可放行。3） 登賬登錄貨物保8、管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有：物品編號、出庫日期、品名規格、數量、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意涂改。賬目應做到：*實記錄入、出、結存數，賬物相符；*筆筆有結算，日清月結，不做假賬；*手續健全，賬頁清楚，數據準確；*堅持會計記賬規則，嚴格遵守；*出現問題，經處理后，賬面要明確反映，并如實說明。4） 建檔參照入庫管理制度的相關建檔條例。四、貯存:1. 堆碼1) 堆碼原則*保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設備的作業安全。*方便管理人員收發、盤點和維護，便于裝卸搬運作業。*便于信息系統管理,充分提高9、作業效率和倉儲利用率.2) 碼垛要求*輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標志直觀清晰，標簽朝外。*四角落實，整齊穩當。*通道寬度適當,方便作業。*對不同品種、規格型號、批次及不同生產企業的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便,要按進貨先后的順序堆碼。*袋裝貨物定型碼垛,重心應傾向垛內;紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上；破包貨物要另行堆放。*堆碼的貨物必須是驗收完畢,允許入庫的；應包裝完好，標志清楚。3) 堆碼方法堆碼作業依靠叉車等設備與人工相結合，并按照貯存要求進行動作。*對袋裝貨物，可采用方便于計量的 “五五化”堆碼法,便于過目成數、整齊、方便盤點和出庫。*對規格品種繁多的小10、件物品和零件，如軸承、電子產品及各類配件等，應采用貨架式堆碼法。存放時要分清品種、規格、型號等，同類貨物應盡量存放在相同的貨架，便于存取。*托盤式堆碼法：根據貨物的包裝情況，及倉庫的存重壓力進行運作。4) 墊垛墊垛的目的在于隔潮，應根據貨物性能和氣候條件來確定。墊垛材料可采用油氈、墊板等，木料作墊料時要經過防潮、防蟲處理。5) 苫蓋為了防止貨物受潮，可采用苫蓋的形式。苫蓋后的貨垛應穩固、嚴密、不滲漏雨雪。可供用雨布、油氈、帆布等，就貨物堆碼外形，把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。2. 防護1) 倉庫溫濕度控制法*通風 利用庫內外空氣溫度不同而形成的氣壓差,使庫內外空氣形成對流,來達到調節庫內濕度的目11、的。通風時應開啟背風面上部的窗戶，并打開庫門，以促進庫內空氣的完全循環。倉管員可根據實際情況，確定通風時間長短和通風時開啟門窗的數目。在有風的日子，借風的壓力更能加速空氣對流，但風力不能過大（風力超過5級灰塵較多）。對怕熱類物資，主要是利用通風降溫。在炎熱季節，對空氣溫度條件要求不高的物資，可在夜間或凌晨6點左右通風，每星期12次。對怕凍類物資，是利用通風提溫。在寒冷季節，需在陽光充足、庫外溫度最高時通風，一般在下午2點至3點左右進行。可每天進行。對怕潮類物資，是利用通風降潮。通風時應選擇庫外絕對溫度小的條件情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少，可在適當的時機進行。在庫內懸掛干濕表，12、表應安置在空氣流通、不受陽光照射的地方，不要掛在墻上，掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內溫濕度進行觀測，以確定庫內溫濕度的變化。*吸潮在梅雨季節或陰雨天,不宜進行通風散潮時,可在庫內用吸潮的辦法降低庫內濕度。可使用吸潮劑或機械吸潮的方法。2) 倉儲物資的霉腐防治法*加強入庫驗收。易霉物品入庫，首先應檢驗其包裝是否潮濕，在保管期間應特別注意勤加檢查，加強防護。*加強倉庫溫濕度管理,尤其是在梅雨季節,使霉菌不宜生長。*選擇合理的儲存場所。易霉物品應盡量安排在空氣流通、光線較強、比較干燥的庫房，并應避免與含水量大的商品同儲在一起。*合理堆碼,下墊隔潮。商品堆垛不應靠墻靠柱。*做好日常的清潔衛生。13、倉庫里的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄生。*化學藥劑防霉。可采用適當的化學藥物放在貨物或包裝內進行防霉腐。*對已經發生霉腐但可以救治的商品，應即根據物品性質選用晾曬、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐繼續發展。并對物品重新進行小樣試驗，合格者可繼續使用。3) 倉庫蟲害、鼠害的防治*每半年對庫區進行一次藥物防蟲、殺蟲的防治，并不定期地進行捕鼠活動。*保持庫區的清潔衛生，使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。*入庫物資的蟲害檢查及處理。4) 金屬物品的銹蝕與防治法金屬銹蝕主要是針對影響金屬銹蝕的外界因素進行的，應控制和改善儲存條件。金屬商品儲存的倉庫，應選擇地勢高、不積水、干燥的場地。較精密的五金工具、零件等金屬商品14、不應與化工商品或含水量較高的商品同庫儲存。在某些金屬制品表面涂（或浸或噴）一層防銹油脂薄膜進行防銹處理。除銹方法分手工除銹及化學除銹：*人工除銹人工除銹時使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨銹蝕物表面，除掉銹層。對于比較粗糙的鋼鐵制品，可使用鋼絲刷或粗砂布（紙）打磨；一般精度的金屬制品及零件，可使用細砂布（紙）打磨；表面有鍍層或經過拋光的金屬制品，可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。*化學除銹化學除銹是利用酸溶液與金屬表面銹蝕產物發生化學反應，以達到除銹的目的。其酸洗工藝過程為：脫脂水洗酸洗水洗磷化表面調整水洗自然干燥3. 先進先出（FIFO）采用物料先進先出的管理方式，可防止物料由于長時間堆積而15、發生變質。*保證“先進先出”的方便應按進貨先后的順序堆碼。*對倉庫內的場地進行有效、合理的庫位劃分及管理。倉管員應熟識庫位的運用及規則。*對庫位現場進行看板式管理,明確有效地執行出貨任務。*在庫存卡及登錄的帳薄上，同類同廠同規格的物品每年年初按進貨的時間順序從1開始編號。出庫時，倉管員應檢查庫存卡上該貨物最早批次的留存量，并按“先進先出”的原則發貨。4. 庫存周轉率通過庫存周轉率的計算，調整重點物資的庫存周轉，以期達到庫存資產的有效使用，改進倉庫管理。庫存周轉率的計算公式：庫存周轉率 = 月度發出數量/月度平均庫存數量 月度平均庫存數量 = （每月1日的庫存數量+每月30日的庫存數量）/ 2 16、倉庫于每月初對上月的庫存周轉率進行計算，當周轉率0.5時，相關部門主管應分原因,縮短采購周期,調查安全庫存量,并由各部門相關人員提出改進意見和措施,優化庫存周轉效率。五、盤點檢查:物資盤點檢查是指對倉庫保管的物資進行數量和質量的檢查,以清點庫存物資的實際數量，做到賬、物、卡三相符；查明超過保管期限、長期積壓物資的實際品種、規格和數量，以便處理檢查庫存物資盈虧數量及原因； 通過盤點要求做到：庫存物資數量清、規格清、質量清、賬卡清、盈虧有原因，事故損壞有報告,調整有根據,確保庫存物資的準確。1、 盤點檢查的內容1） 檢查物資實存量與賬、卡的數字是否相符，查明物資盈虧的原因；2） 查明庫存物資的質量17、狀況，有無銹蝕、霉變、潮解、蟲蛀等情況必要時重新進行小樣檢驗；3） 查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資，并查明積壓原因；4） 檢查堆垛是否穩固，場地有無積水和雜物，庫房有無漏雨，門窗通風孔是否良好，庫房溫濕度是否符合保管要求，清潔衛生是否符合要求等；5） 檢查計量工具是否準確，使用與維護是否合理；6） 檢查各種安全措施和消防設備是否齊全，是否符合安全要求。2、 盤點檢查的方法1) 針對倉庫管理人員在日常物資發生動態變化時，應進行分批、分類盤點法。倉庫在收到每一批物料，事先制定收、發料庫存卡，栓附在每一批包裝件上，當每次發料時，立即在庫存卡上記錄下來，并將申請單保存。在盤點時，通過它查對18、該批物資發放數與申請單及實存數是否相符。2) 重點盤點法對儲存保管的重點物資用重點盤點法進行定期清查。在每年的7月初，由財務部、倉管員、質量檢驗人員共同進行清查，在盤點中應先對庫存物資質量進行核查，再確定物資的數量、品名規格，主要用以掌握庫存重點物資的變動情況，防止并及時發現差錯，并填具庫存狀況核查表，以備有關部門及總經理參考及查閱。定期盤點法在每年年初（1月份）時，對庫存物資的質量進行全面的核查和盤點。為了減少盤點中的混串和疏漏，使盤點結果能獲得準確的數字，需關閉倉庫，全面清理，因此要求在定期盤點工作開始之前，作好充分的準備，以確保盤點的順利進行。定期盤點前的準備工作主要有：1.人員的編組與19、集訓。定期盤點需要建立臨時性的具有一定形式的聯合組織。一般由倉 庫主管、財務部門、技術部門等幾方面組織，盤點前要統一認識、統一方法，以避免人為的差錯。1) 清理倉庫。盤點之前，要對倉庫物資進行一次清理，要求做到：*對尚未辦理入庫手續的物資應予以標明，不在盤點之列；*對已辦理入庫手續的物資要盡快發出或做好標記，亦不在盤點之列；*對物資的碼垛、貨架及其間的物資進行整理，以便于統計計算；*檢查計量器具，并進行調整，使其在規定的誤差范圍之內。1.研究制訂盤點的工作程序。2.對物資名稱、品種、規格要統一口徑，計量要統一單位，統一方法，盡量避免因技術 概念不確切，計量方法不統一而導致盤點結果發生差錯。3.制訂盤點用表。