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1、工程總承包項(xiàng)目建設(shè)用設(shè)備、材料采購管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 總承包項(xiàng)目設(shè)備/材料采購管理規(guī)定1 范圍為規(guī)范總承包項(xiàng)目采購管理，對項(xiàng)目采購過程進(jìn)行有效控制、規(guī)范工程采購行為，明確項(xiàng)目采購管理過程中各項(xiàng)工作內(nèi)容和職責(zé)分工，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目采購目標(biāo)，全面滿足項(xiàng)目需求，提高管理效率和效益，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于 總承包項(xiàng)目建設(shè)用設(shè)備/材料的采購管理工作。2 規(guī)范性引用文件中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法中華人民共和國政府采購法工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定中華人民共和國合同法3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本規(guī)2、定。3.1 招標(biāo)指招標(biāo)人（買方）發(fā)出招標(biāo)通知，說明采購的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量及其他條件，邀請潛在投標(biāo)人（賣方）進(jìn)行投標(biāo)，并按照規(guī)定程序從中選擇預(yù)中標(biāo)人的行為。招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。3.1.1 公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。3.1.2 邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。3.2 詢價(jià)采購詢價(jià)采購是指對幾個(gè)供貨商(通常至少三家)的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競爭性的一種采購方式。3.3 競爭性談判采購指在一定條件下，通過邀請若干家供貨商開展一對一的談判來確定成交供貨商的采購形式。3.4 單一來源采購指在一定條件下，直接與特定3、一家供貨商開展的采購方式。4 職責(zé)4.1 工程承包管理部采購室4.1.1 負(fù)責(zé)院內(nèi)集中物資采購管理；4.1.2 負(fù)責(zé)擬訂采購范圍分工表； 4.1.3 負(fù)責(zé)擬訂（調(diào)整）項(xiàng)目物資采購計(jì)劃；4.1.4 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行院集中物資采購范圍內(nèi)的采購方式選擇以及采購方式變更；4.1.5 擬訂集中物資采購招標(biāo)申請單和詢價(jià)申請單；4.1.6 組織擬訂與評審集中物資采購招標(biāo)文件或詢價(jià)文件并組織評審； 4.1.7 負(fù)責(zé)組織集中物資采購合同的評審及簽訂；4.1.8 負(fù)責(zé)集中物資采購合同的管理和執(zhí)行；4.1.9 負(fù)責(zé)組織簽訂監(jiān)造合同及監(jiān)造三方協(xié)議；4.1.10 負(fù)責(zé)組織貨物催交、出廠檢驗(yàn)或驗(yàn)收。4.2 項(xiàng)目采購部4.2.4、1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場物資采購管理；4.2.2 配合工程承包管理部采購室編制項(xiàng)目物資采購計(jì)劃；4.2.3 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行現(xiàn)場物資采購范圍內(nèi)的采購方式選擇以及采購方式變更；4.2.4 負(fù)責(zé)擬訂現(xiàn)場物資采購招標(biāo)申請單和詢價(jià)申請單；4.2.5 負(fù)責(zé)擬訂現(xiàn)場采購范圍內(nèi)的物資采購招標(biāo)文件或詢價(jià)文件并組織評審；4.2.6 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場物資采購合同評審與簽訂；4.2.7 負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資采購合同的管理和執(zhí)行；4.2.8 負(fù)責(zé)催交工作；4.2.9 參與設(shè)備出廠檢驗(yàn)；4.2.10 負(fù)責(zé)組織設(shè)備/材料代保管；4.2.11 負(fù)責(zé)物資入庫、出庫、退庫管理。4.3 項(xiàng)目控制部評審現(xiàn)場采購范圍內(nèi)的物資采購招標(biāo)文件和詢價(jià)文件。4.4 5、項(xiàng)目施工部4.4.1 負(fù)責(zé)擬訂到貨時(shí)間表；4.4.2 負(fù)責(zé)提出現(xiàn)場物資采購申請；4.4.3 評審現(xiàn)場采購范圍內(nèi)的物資采購招標(biāo)文件和詢價(jià)文件；4.4.4 負(fù)責(zé)審核設(shè)備監(jiān)造計(jì)劃大綱或組織措施；4.4.5 參與設(shè)備出廠檢驗(yàn)；4.4.6 審核與監(jiān)控物資領(lǐng)用。4.5 項(xiàng)目設(shè)計(jì)部4.5.1 負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)規(guī)范書；4.5.2 負(fù)責(zé)編制請購單；4.5.3 評審物資采購招標(biāo)文件和詢價(jià)文件；4.5.4 負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂。4.6 項(xiàng)目采購經(jīng)理4.6.1 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目物資采購計(jì)劃；4.6.2 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)現(xiàn)場物資采購招標(biāo)申請單和詢價(jià)申請單；4.6.3 負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場物資采購招標(biāo)文件和詢價(jià)文件；4.6.4 評審現(xiàn)場采購評6、標(biāo)結(jié)果和比價(jià)結(jié)果。4.7 項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理4.7.1 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目物資采購計(jì)劃；4.7.2 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范書；4.7.3 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)請購單；4.7.4 評審物資采購招標(biāo)文件和詢價(jià)文件。4.8 項(xiàng)目經(jīng)理4.8.1 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目物資采購計(jì)劃；4.8.2 評審集中物資采購招標(biāo)文件和詢價(jià)文件；4.8.3 批準(zhǔn)現(xiàn)場物資采購招標(biāo)文件和詢價(jià)文件；4.8.4 評審并確認(rèn)權(quán)限范圍內(nèi)的評標(biāo)結(jié)果和比價(jià)結(jié)果。4.9 采購室經(jīng)理4.9.1 審核采購范圍分工表；4.9.2 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目物資采購計(jì)劃；4.9.3 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集中物資采購招標(biāo)申請單和詢價(jià)申請單；4.9.4 負(fù)責(zé)評審集中采購評標(biāo)結(jié)果和比價(jià)結(jié)果；4.9.5 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集中7、物資采購招標(biāo)文件和詢價(jià)文件。4.10 工程承包管理部主任4.10.1 審核采購范圍分工表；4.10.2 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目物資采購計(jì)劃。4.11 主管院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購范圍分工表；評審并確認(rèn)權(quán)限范圍內(nèi)的評標(biāo)結(jié)果和比價(jià)結(jié)果。4.12 黨政聯(lián)席會負(fù)責(zé)評審權(quán)限范圍內(nèi)的評標(biāo)結(jié)果和比價(jià)結(jié)果。4.13 院長負(fù)責(zé)評審并確認(rèn)權(quán)限范圍內(nèi)的評標(biāo)結(jié)果和比價(jià)結(jié)果。4.14 監(jiān)造單位4.14.1 負(fù)責(zé)編制設(shè)備監(jiān)造計(jì)劃大綱或組織措施；4.14.2 負(fù)責(zé)執(zhí)行監(jiān)造三方協(xié)議；4.14.3 負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)造；4.14.4 參與設(shè)備出廠試驗(yàn)。4.15 供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行材料設(shè)備制造；負(fù)責(zé)進(jìn)行運(yùn)輸。5 管理內(nèi)容和方法5.1 采購方式要求5.1.18、 采購方式選擇原則按照國家中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國政府采購法等相關(guān)法律法規(guī)的要求，總承包項(xiàng)目物資采購主要采用招標(biāo)、詢價(jià)采購、競爭性談判、單一來源采購等四種方式進(jìn)行。a) 預(yù)計(jì)合同總額大于30萬元人民幣時(shí)，應(yīng)采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行采購，業(yè)主要求公開招標(biāo)的采用公開招標(biāo)方式；當(dāng)合同總額低于30萬元時(shí)，可以采用詢價(jià)采購方式進(jìn)行采購；b) 當(dāng)存在以下情形之一時(shí)，可以采用競爭性談判方式（參與投標(biāo)供貨商不得少于2家）：1) 技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；2）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格的或者重新招標(biāo)未能成立的；3) 現(xiàn)場急需的物資，采用招標(biāo)無法滿足現(xiàn)場施工進(jìn)度要求；9、4）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。c) 結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際工作情況，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)可以采用詢價(jià)采購方式：1) 按照招標(biāo)程序要求已完成合同簽訂，因需增補(bǔ)而引起商務(wù)變化時(shí)；2) 業(yè)主有特殊要求的物資；3) 其他不適用于招標(biāo)的情況。4）工程現(xiàn)場緊急需求的物資。d) 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可采用單一來源方式采購：1) 只能從唯一供應(yīng)商處采購的；2) 發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況且不能從其他供應(yīng)商處采購的；3) 必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。5.1.2 工程承包管理部采購室在編制項(xiàng)目物資采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照本標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)10、于采購方式劃分的一般要求，明確各項(xiàng)物資采購方式；5.1.3 在采購實(shí)施過程中，工程承包管理部采購室與項(xiàng)目采購部應(yīng)該按照采購方式要求開展項(xiàng)目物資采購；5.1.4 根據(jù)工程要求也可委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行物資采購招標(biāo)工作。5.2 采購管理5.2.1 采購計(jì)劃編制管理a) 項(xiàng)目啟動后，工程承包管理部采購室應(yīng)會同有關(guān)部門，依據(jù)本項(xiàng)目的總承包合同及企業(yè)總體采購范圍原則、項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)來明確物資采購范圍，并在此基礎(chǔ)上，確定采購分工原則；b) 依據(jù)技術(shù)規(guī)范書提交時(shí)間表與到貨時(shí)間表，工程承包管理部采購室組織編制物資采購計(jì)劃，項(xiàng)目采購部予以配合，采購計(jì)劃應(yīng)包括采購范圍、采購分工、采購方式以及采購批次等。5.2.211、 合格物資供貨商管理a) 總承包項(xiàng)目物資供貨商采取分類、分級管理的方式，其中依據(jù)物資的重要程度對提供各類物資供貨商分為A、B、C三類，再根據(jù)物資供貨商的資質(zhì)和評價(jià)，將每類物資供貨商分成三級；b) 工程承包管理部采購室負(fù)責(zé)對物資供貨商進(jìn)行相應(yīng)的審查與資質(zhì)評審，并在評審后依據(jù)評審結(jié)果建立合格物資供貨商名錄，合格物資供貨商名錄是總承包項(xiàng)目物資采購供貨商選擇的重要依據(jù)。5.2.3 集中物資采購招標(biāo)管理a) 集中物資采購包括招標(biāo)發(fā)起階段、招標(biāo)準(zhǔn)備階段、評標(biāo)和定標(biāo)階段等幾個(gè)主要工作環(huán)節(jié)；b) 招標(biāo)發(fā)起階段，設(shè)計(jì)總工程師根據(jù)物資采購計(jì)劃提前組織專業(yè)主設(shè)人編制擬招標(biāo)物資技術(shù)規(guī)范書，技術(shù)規(guī)范書經(jīng)過各級校審后，由12、采購室提交業(yè)主確認(rèn)，確認(rèn)后由設(shè)計(jì)人員編制請購單，工程承包管理部采購室依據(jù)請購單和物資采購綜合因素填寫物資采購招標(biāo)申請單，經(jīng)采購室經(jīng)理批準(zhǔn)后開始物資采購招標(biāo)準(zhǔn)備工作；c）招標(biāo)準(zhǔn)備階段，依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的請購單，工程承包管理部采購室擬訂招標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)書，項(xiàng)目設(shè)計(jì)部擬訂招標(biāo)或詢價(jià)文件技術(shù)部分，經(jīng)校核后，工程承包管理部采購室組織招標(biāo)文件的評審，評審?fù)ㄟ^后由工程承包管理部采購室（或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）組織招標(biāo)文件的出版工作；d) 物資采購招標(biāo)發(fā)標(biāo)前，工程承包管理部采購室應(yīng)依據(jù)企業(yè)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，確定邀請參加投標(biāo)的物資供應(yīng)商短名單，工程承包管理部采購室（或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）以最終確定的邀請參加投標(biāo)的物資供應(yīng)商短名單為依據(jù)，13、向物資供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請函；f) 評標(biāo)階段，招評標(biāo)工作由工程承包管理部采購室經(jīng)理主持，工程承包管理部采購室（或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)會務(wù)工作，組建評標(biāo)委員會，評標(biāo)按商務(wù)評標(biāo)與技術(shù)評價(jià)及價(jià)格評標(biāo)展開，評標(biāo)委員會根據(jù)技術(shù)組、商務(wù)組的評標(biāo)結(jié)果確定預(yù)中標(biāo)人順序；g) 定標(biāo)階段，招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，按照分級評審原則，組織綜合評標(biāo)報(bào)告評審，根據(jù)評審意見確定最終預(yù)中標(biāo)單位，并組織合同談判與簽訂工作。5.2.4 現(xiàn)場物資采購招標(biāo)管理現(xiàn)場物資招標(biāo)采購包括采購發(fā)起、采購準(zhǔn)備、評標(biāo)與定標(biāo)等幾個(gè)主要階段工作，招評標(biāo)組織工作由項(xiàng)目采購部組織進(jìn)行。5.2.5 物資采購詢價(jià)管理詢價(jià)采購由工程承包管理部采購室和項(xiàng)目采購部根據(jù)職責(zé)14、分工組織進(jìn)行。5.2.6 項(xiàng)目物資合同管理a) 依據(jù)合同范本，工程承包管理部采購室或項(xiàng)目采購部負(fù)責(zé)結(jié)合物資采購實(shí)際情況，編制各自采購項(xiàng)目的訂貨合同，訂貨合同經(jīng)評審后，由各級領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限簽署訂貨合同。b) 工程承包管理部采購室或項(xiàng)目采購部依據(jù)各自物資采購范圍，登記各自物資合同，并組織執(zhí)行采購合同。5.3 監(jiān)造和催交管理5.3.1 工程承包管理部采購室負(fù)責(zé)根據(jù)采購合同，對需要監(jiān)造的材料設(shè)備，與監(jiān)造單位簽訂監(jiān)造合同，監(jiān)造工作開始前，工程承包管理部采購室依據(jù)監(jiān)造合同，組織監(jiān)造單位、制造商簽訂三方協(xié)議，監(jiān)造單位負(fù)責(zé)每月兩次向采購室提供監(jiān)造簡報(bào)；5.3.2 工程承包管理部采購室根據(jù)集中物資采購采購合同、生產(chǎn)15、周期以及其他影響交貨時(shí)間的因素編制物資采購催交計(jì)劃；計(jì)劃編制完成后，工程承包管理部采購室根據(jù)集中物資采購交貨進(jìn)度，對催交人員的人力安排與調(diào)配進(jìn)行協(xié)調(diào)，項(xiàng)目部予以配合。5.4 運(yùn)輸管理5.4.1 物資包裝管理工程承包管理部采購室與項(xiàng)目采購部應(yīng)在各類供貨合同文本中，按照國家和地方相關(guān)法律、法規(guī)要求，明確物資的總體包裝要求及特殊物資的包裝要求，設(shè)備出廠前，監(jiān)造單位應(yīng)檢查并確認(rèn)物資供貨商按照物資采購合同要求對物資進(jìn)行包裝，物資到達(dá)現(xiàn)場后，項(xiàng)目采購部與施工部在現(xiàn)場驗(yàn)收過程中，按照物資采購合同及其他相關(guān)文件對物資外包裝進(jìn)行檢查并做好相關(guān)記錄。5.4.2 物資運(yùn)輸管理a) 依據(jù)采購物資的特點(diǎn)，工程承包管理部16、采購室或項(xiàng)目采購部應(yīng)根據(jù)物資品類、供應(yīng)商、項(xiàng)目地點(diǎn)等因素的不同，選擇不同的運(yùn)輸類型，并在物質(zhì)采購合同中，明確與物資供應(yīng)商及運(yùn)輸單位的運(yùn)輸過程責(zé)任；b) 供應(yīng)商或承運(yùn)單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇合理的運(yùn)輸方式與運(yùn)輸線路，制定運(yùn)輸方案，并交工程承包管理部采購室或項(xiàng)目采購部備案，根據(jù)已經(jīng)確定的運(yùn)輸方案和交貨合同要求，承運(yùn)單位編制物資運(yùn)輸計(jì)劃；c) 貨物到達(dá)后，項(xiàng)目采購部通知物資代保管組織接收、卸貨。5.4.3 到貨物資卸貨管理a) 工程承包管理部采購室及時(shí)將集中采購物資發(fā)貨及相關(guān)信息提供給項(xiàng)目采購部，項(xiàng)目采購部匯總各類物資發(fā)貨和到貨信息，并及時(shí)通知物資代保管組織接收、卸貨；c) 物資代保管接到設(shè)備/材料到17、貨通知后，物資代保管應(yīng)及時(shí)組織卸車人員和卸車機(jī)械進(jìn)行接車卸貨，并應(yīng)與承運(yùn)單位辦理交接手續(xù)。5.5 驗(yàn)收與倉儲管理階段5.5.1 物資驗(yàn)收管理a) 按照物資采買的過程，物資驗(yàn)收分為制造過程檢驗(yàn)、出廠試驗(yàn)或檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收三類；b) 工程承包管理部采購室參與制造過程檢驗(yàn)、出廠試驗(yàn)或檢驗(yàn)；c) 物資到達(dá)現(xiàn)場后，項(xiàng)目采購部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際需要，組織有關(guān)各方對設(shè)備/材料進(jìn)行開箱驗(yàn)收。5.5.2 緊急放行要求如因工程急需來不及檢驗(yàn)而放行時(shí)，應(yīng)對貨物及其有關(guān)文件標(biāo)示“緊急放行”字樣和進(jìn)貨未檢驗(yàn)標(biāo)記，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。緊急放行應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)及時(shí)補(bǔ)做進(jìn)貨檢驗(yàn)。5.5.3 設(shè)備缺18、陷處理a) 如果發(fā)現(xiàn)缺陷設(shè)備，物資代保管或施工分包商應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行隔離，及時(shí)通知供貨商；b) 項(xiàng)目采購部會同供貨商對缺陷設(shè)備或者不合格品予以確認(rèn)，并由有關(guān)各方對缺陷設(shè)備提出處置方案，項(xiàng)目采購部依據(jù)訂貨合同要求和處置方案，協(xié)調(diào)各方予以實(shí)施。5.5.4 物資倉儲管理a) 項(xiàng)目施工分包招標(biāo)時(shí)，項(xiàng)目部確定物資代保管的選擇方式并報(bào)工程承包管理部批準(zhǔn)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施；如采用外委物資代保管，則由項(xiàng)目部組織簽訂物資代保管合同；b) 物資代保管負(fù)責(zé)甲供物資（指業(yè)主及總包方采購的物資）入庫、出庫及退庫管理，項(xiàng)目采購部對現(xiàn)場物資入庫、出庫及退庫工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 項(xiàng)目施工部根據(jù)項(xiàng)目物資采購計(jì)劃和物資使用順序及施工場地情況，擬訂物資儲存場地和庫房規(guī)劃，物資代保管按照物資儲存場地和庫房規(guī)劃建設(shè)場地和庫房，項(xiàng)目采購部對物資代保管存儲場地及物資儲存管理情況予以檢查監(jiān)督。5.6 采購變更管理5.6.1 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況建立采購變更管理程序和規(guī)定；5.6.2 總承包項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于設(shè)計(jì)變更和工程變更而引起需由采購實(shí)施的變更。項(xiàng)目采購部接到手續(xù)完備的變更單后，應(yīng)了解變更的范圍和對采購的要求，預(yù)測相關(guān)的費(fèi)用和時(shí)間，制定變更計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施。5.7 采購過程監(jiān)督管理總承包項(xiàng)目物資采購管理過程必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)國家法規(guī)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，紀(jì)檢處/監(jiān)察審計(jì)處對執(zhí)行程序與關(guān)鍵環(huán)節(jié)予以監(jiān)督檢查。