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1、房地產(chǎn)開發(fā)公司工程材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程一、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)與工程部聯(lián)系，確定進(jìn)場(chǎng)材料或設(shè)備的放置地點(diǎn)，應(yīng)該嚴(yán)格按施工現(xiàn)場(chǎng)布置圖及文明現(xiàn)場(chǎng)要求分類對(duì)堆放、保管并標(biāo)識(shí)；二、材料如為甲供材時(shí)，由采購部會(huì)同總工室、工程部、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，填寫甲供材料設(shè)備驗(yàn)收表（附表），附相關(guān)質(zhì)量證明文件：. 出廠合格證；. 廠家質(zhì)量保證書及質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告；. 質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告；. 環(huán)保、消防部門出具的認(rèn)可文件。三、施工單位自購材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，由施工單位報(bào)送工程材2、料構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表給監(jiān)理單位，并提前報(bào)送樣品給工程部。由工程部督促監(jiān)理單位對(duì)施工單位進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備驗(yàn)收，報(bào)審表應(yīng)附相關(guān)資料：. 材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄. 材料試驗(yàn)報(bào)告（通用）. 設(shè)備開箱檢查記錄. 設(shè)備及管道附件試驗(yàn)記錄. 材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告四、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)按規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣或開箱驗(yàn)收，不合格的進(jìn)行清退處理或按合同約定處理；如需公司現(xiàn)場(chǎng)保管，進(jìn)場(chǎng)時(shí)填寫入庫單，使用時(shí)填寫出庫單。五、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)應(yīng)與樣品進(jìn)行對(duì)比，甲供材料由采購部會(huì)同總工室專業(yè)人員、工程部共同驗(yàn)收，施工單位自購大宗材料進(jìn)場(chǎng)如有必要由工程部提出，總工室派專業(yè)人員參與驗(yàn)收。六、工程部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)后，按規(guī)定堆放并投入使用。3、附表甲供材料設(shè)備驗(yàn)收表工程名稱： 驗(yàn)收日期： 材料設(shè)備名稱驗(yàn)收內(nèi)容規(guī)格或型號(hào)進(jìn)場(chǎng)數(shù)量驗(yàn)收部門單位驗(yàn)收各部門單位意見驗(yàn)收人及日期采 購 部總 工 室工 程 部監(jiān)理單位施工單位總工室內(nèi)部檢查制度一、總工室按圖紙要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，每星期不得少于次；二、總工室工地檢查人數(shù)每次不得少于人，績(jī)效部為人；三、每星期采取不定期組織抽查，檢查結(jié)果填寫總工室工程內(nèi)部檢查復(fù)查表；四、如檢查中發(fā)現(xiàn)問題，工程部根據(jù)總工室工程內(nèi)部檢查復(fù)查表情況，由工程部下整改通知，整改完畢后工程部對(duì)整改問題自查；五、工程部自查符合要求后報(bào)總工室復(fù)查，由總工室組織公司相關(guān)部門復(fù)查，復(fù)查結(jié)果填工程內(nèi)部檢查復(fù)查表（附表）。附表總工室工程內(nèi)部4、檢查復(fù)查表項(xiàng)目名稱： 檢查日期：本周工程質(zhì)量檢查情況檢查科目檢查情況總工室簽字：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：工程部經(jīng)理簽字：績(jī)效部簽字： 方案審批制度及流程一、工程中方案審批分為施工方案及整改方案審批；二、施工方案的審批：如果該施工方案為新項(xiàng)目，由工程部報(bào)送立項(xiàng)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；工程部在施工方案審批中起牽頭作用，組織審計(jì)預(yù)算部、總工室到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況；由總工室拿出科學(xué)的施工方案及圖紙，交審計(jì)部進(jìn)行工程預(yù)算；根據(jù)預(yù)算結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織工程招標(biāo)。三、整改方案的審批：整改方案大、小范疇由工程部進(jìn)行確認(rèn)或劃分；小的整改方案由工程部提出意見，現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)。大的整改方案由工程部牽頭，組織總工室討論并提出科學(xué)意見簽字確5、認(rèn)；確認(rèn)整改方案后，工程部提出整改期限并經(jīng)施工單位同意認(rèn)可，在限定時(shí)間內(nèi)組織總工室復(fù)查，績(jī)效部跟蹤限定日期完成情況。內(nèi)部工程驗(yàn)收制度為了確保公司工程驗(yàn)收工作規(guī)范、高效，確保公司對(duì)各項(xiàng)工程做出客觀、公正的評(píng)價(jià)，特制定本驗(yàn)收管理制度。一、內(nèi)部工程驗(yàn)收的范圍：主體工程及分部工程，分部工程包括消防、環(huán)保、燃?xì)狻㈦娞?、安全文明、供電、自來水、?guī)劃、人防、檔案、智能化、景觀、弱電、樣板房等。二、開展內(nèi)部工程驗(yàn)收的先決條件：符合合同約定，驗(yàn)收資料合格上報(bào)。三、公司所有內(nèi)部工程驗(yàn)收由工程部組織，審計(jì)部、總工室、采購合約部、績(jī)效部參加。、審計(jì)部負(fù)責(zé)審查工程進(jìn)度是否符合付款節(jié)點(diǎn)；、總工室負(fù)責(zé)審查工程技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)6、范；、采購合約部負(fù)責(zé)審查工程合同履約情況；、績(jī)效部負(fù)責(zé)審查驗(yàn)收是否符合公司相關(guān)制度；、物業(yè)公司派人員參加驗(yàn)收，負(fù)責(zé)審查工程項(xiàng)目是否符合物業(yè)公司前期提出的要求。上述部門負(fù)責(zé)人均為驗(yàn)收小組成員，物業(yè)公司視實(shí)際情況而定，其它部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況工程部可成為驗(yàn)收小組成員。四、 驗(yàn)收小組的責(zé)任、工程驗(yàn)收小組分別承擔(dān)各項(xiàng)工程項(xiàng)目質(zhì)量的最后把關(guān)責(zé)任。、工程驗(yàn)收小組必須充分考慮和準(zhǔn)備法律糾紛有關(guān)的證據(jù)和文件，如公司與合作方發(fā)生法律糾紛時(shí)，要準(zhǔn)備充分的證據(jù)，捍衛(wèi)公司利益。、各級(jí)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)自律。如果違反法律、法規(guī)和公司制度，發(fā)生受賄、舞弊等行為，給公司造成損失，相關(guān)人將承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。五、各級(jí)驗(yàn)7、收負(fù)責(zé)人的職權(quán)、依據(jù)驗(yàn)收規(guī)范、施工圖紙、合同等文件，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行查核，并按要求填寫工程項(xiàng)目成果驗(yàn)收鑒定書，對(duì)判定不合格的工程下發(fā)整改意見，限期整改。、對(duì)例行工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作做出最終評(píng)價(jià)。、若在查核過程中發(fā)現(xiàn)本公司項(xiàng)目管理人員存在嚴(yán)重失職行為的，有權(quán)提請(qǐng)或建議對(duì)其進(jìn)行處分，并限期整改。六、驗(yàn)收工作程序、在分部工程及主體項(xiàng)目竣工后一周內(nèi)，內(nèi)部工程驗(yàn)收小組應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收查核并出具驗(yàn)收評(píng)價(jià)。、具體驗(yàn)收時(shí)間安排由驗(yàn)收委員會(huì)主任在規(guī)定期限內(nèi)決定。、分子公司驗(yàn)收委員會(huì)查核鑒定合格的工程項(xiàng)目才有資格投入使用或進(jìn)入結(jié)算程序。七、對(duì)于在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，工程部向施工單位下達(dá)整改通知書，明確整改的要求及時(shí)間節(jié)8、點(diǎn)。施工單位整改完成后由工程部組織審計(jì)部、總工室、采購合約部、績(jī)效部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，填寫復(fù)驗(yàn)單。復(fù)驗(yàn)通過后才能履行付款程序。八、工程項(xiàng)目成果驗(yàn)收鑒定書詳見附件。工程項(xiàng)目成果驗(yàn)收鑒定書工程名稱：工程范圍：工程造價(jià)：驗(yàn)收日期：查核驗(yàn)收意見：經(jīng)過查核，驗(yàn)收小組一致同意第 條意見。、工程合格，同意進(jìn)入工程決算階段，并同意交付使用。、工程沒達(dá)到竣工交付要求，不同意進(jìn)行工程決算；報(bào)請(qǐng)對(duì)例行工程竣工驗(yàn)收工作進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究。工程部意見： 簽字及日期：總工室意見： 簽字及日期：審計(jì)部意見： 簽字及日期：合約部意見： 簽字及日期：績(jī)效部意見： 簽字及日期：工程副總意見： 簽字及日期：工程項(xiàng)目成果復(fù)驗(yàn)鑒定書工程名稱：9、工程范圍：工程造價(jià)：驗(yàn)收日期：復(fù)驗(yàn)意見：經(jīng)過查核，驗(yàn)收小組一致同意第 條意見。、工程復(fù)驗(yàn)合格，同意進(jìn)入工程決算階段，并同意交付使用。、工程整改沒達(dá)到要求，不同意進(jìn)行工程決算；報(bào)請(qǐng)對(duì)工程復(fù)驗(yàn)整改工作進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究。工程部意見： 簽字及日期：總工室意見： 簽字及日期：審計(jì)部意見： 簽字及日期：合約部意見： 簽字及日期：績(jī)效部意見： 簽字及日期：工程副總意見： 簽字及日期：公司招標(biāo)制度及流程第一章總 則第一條 為保證公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，合理控制并降低成本，規(guī)避合作方的選擇風(fēng)險(xiǎn)，樹立某公司某的信譽(yù)和良好的企業(yè)形象，規(guī)范公司所有的招投標(biāo)工作，根據(jù)相關(guān)法律及公司管理文件，特制定本制度。第二條 本制度適用10、于武漢某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有合同金額超過萬元的業(yè)務(wù)招標(biāo)工作（包適營銷類招標(biāo)）。禁止將應(yīng)某招標(biāo)的分部分項(xiàng)工程或者可以一次組織招標(biāo)的材料或設(shè)備進(jìn)行肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)。第三條 對(duì)于萬元以下的材料、設(shè)備，經(jīng)公司同意，可直接采購或議標(biāo)；對(duì)于萬元以下的工程項(xiàng)目，經(jīng)公司同意，可進(jìn)行議標(biāo)。第四條 對(duì)于招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)單位，由招標(biāo)小組商議后決定；對(duì)于議標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)單位，由正副組長商議后決定。第二章招標(biāo)小組人員組成及分工第五條 招標(biāo)小組成員組成原則是確保委員會(huì)有能力、客觀、公正行使招標(biāo)職能，確保合作方選擇的零失誤率。第六條 公司招標(biāo)小組，由總經(jīng)理擔(dān)任招標(biāo)小組組長、工程副總及營銷副總根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容分別擔(dān)任招標(biāo)小11、組副組長。其它招標(biāo)小組成員，由組長及副組長指定。對(duì)于招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)單位，由招標(biāo)小組商議后決定；對(duì)于議標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)單位，由正副組長商議后決定。第七條 工程招標(biāo)由采購合約部組織，同時(shí)提供評(píng)定標(biāo)書的原則及方法。其中技術(shù)標(biāo)由合約部組織總工室、工程部提供，審計(jì)部提供標(biāo)底；商務(wù)標(biāo)條款由合約部擬定。第八條 所有招標(biāo)小組成員都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之變謀求私利，任何個(gè)人不得影響招標(biāo)小組進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，招標(biāo)小組各成員不得泄露或作不當(dāng)承諾。第九條 招標(biāo)小組選擇投標(biāo)入圍單位、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)應(yīng)客觀公正，樹立并維護(hù)公司良好的招標(biāo)信譽(yù)12、和形象。第三章招標(biāo)小組責(zé)任第十條 招標(biāo)小組必須對(duì)參加投標(biāo)的合作方進(jìn)行資格審查，降低并規(guī)避招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，確保合作方選擇的零失誤率。審查內(nèi)容主要包括組織機(jī)構(gòu)、行業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量管理、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)能力、市場(chǎng)業(yè)績(jī)、主要管理人員、財(cái)務(wù)狀況及成本、公司水平等方面，提供合作方資格審查表并存檔。 第九條 招標(biāo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制工作，對(duì)于建安、樁基等涉及招標(biāo)金額較大的招標(biāo)，招標(biāo)文件需委托公司法律顧問進(jìn)行審核。第十條 招標(biāo)文件提供的信息應(yīng)滿足投標(biāo)要求，內(nèi)容全面、客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)，能夠充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)科學(xué)、合理、可量化。第十一條 招標(biāo)小組對(duì)通過資格預(yù)審的投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，每次參加投標(biāo)的投標(biāo)人不少于家。13、招標(biāo)文件的發(fā)售，必須給予投標(biāo)人足夠的時(shí)間以保證投標(biāo)文件的編制，建安主體工程時(shí)間不少于天，營銷類工程、樁基及監(jiān)理工程不少于天，門窗工程、材料、設(shè)備等不少于天。第十二條 為保證招標(biāo)工作的成功進(jìn)行，招標(biāo)小組必須要求投標(biāo)人繳納規(guī)定數(shù)額的投標(biāo)保證金、履約保證金，并提供授權(quán)委托書等相關(guān)的手續(xù)和文件。投標(biāo)保證金由財(cái)務(wù)部收取。第十三條 為保證招標(biāo)工作的規(guī)范運(yùn)作，招標(biāo)小組必須遵守規(guī)定的程序組織開標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作，程序如下：、投標(biāo)人填寫簽到表。未按照招標(biāo)文件規(guī)定的日期遞交標(biāo)書或者未準(zhǔn)時(shí)參加開標(biāo)者視為廢標(biāo)。、主持人介紹參加開標(biāo)的評(píng)委及投標(biāo)人。招標(biāo)小組少于人或者投標(biāo)人少于家時(shí)不能組織開標(biāo)。、檢查標(biāo)書密封情況，核對(duì)投標(biāo)保證14、金是否交納，標(biāo)書密封不符合招標(biāo)文件要求或者沒有交納保證金者直接視為廢標(biāo)，廢標(biāo)后投標(biāo)人不足家時(shí)開標(biāo)必須推遲舉行。、開啟標(biāo)書，投標(biāo)人退場(chǎng)，統(tǒng)計(jì)、分析投標(biāo)文件。、投標(biāo)人介紹相關(guān)情況并對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，原則上不允許投標(biāo)人上調(diào)報(bào)價(jià)。、招標(biāo)小組成員填寫開標(biāo)記錄表，投票進(jìn)行表決。、定標(biāo)時(shí)首先廢除最高報(bào)價(jià)標(biāo)，對(duì)于技術(shù)要求一般的工程（技術(shù)要求較高但所有投標(biāo)方的技術(shù)實(shí)力和合作意愿相當(dāng)）或者標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)化的材料或設(shè)備，只要最低投標(biāo)價(jià)不是明顯低于成本，則應(yīng)優(yōu)先選用最低價(jià)中標(biāo)方式。對(duì)于技術(shù)要求較高，投標(biāo)方的技術(shù)實(shí)力和配合情況相差較大的工程，或者差異化較大的材料及設(shè)備，可選擇綜合評(píng)比較高的單位即合理低價(jià)者中標(biāo)的方式。、開標(biāo)15、結(jié)果按公司程序報(bào)相應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，宣布中標(biāo)結(jié)果并簽訂合同。第十四條 下列情況不應(yīng)確定中標(biāo)單位，應(yīng)作為廢標(biāo)，須重新招標(biāo):（一）投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；（二）投標(biāo)單位向招標(biāo)小組成員行賄，廢除該標(biāo)后不足三家；（三）投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，廢除該標(biāo)后不足三家；（四）開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)皆不能滿足招標(biāo)要求；如各標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)期，不在合理報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)。第十五條 招標(biāo)結(jié)果須符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求。第十六條 招標(biāo)小組必須確保通過招標(biāo)選擇到適合公司要求的合作方：成本指標(biāo)在公司控制范圍內(nèi)，質(zhì)量滿足公司產(chǎn)品及客戶的需要，速度能夠符合公司年度經(jīng)營任務(wù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，合作方的信譽(yù)良好，對(duì)某的品牌具有支16、撐作用和積極意義。第十七條 項(xiàng)目的招標(biāo)資料，包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、承包商考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記錄、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等，須及時(shí)收集、整理、歸檔、保管。第四章招標(biāo)小組遵循原則及職權(quán)第十八條 招標(biāo)小組組織招標(biāo)工作遵循以下原則：（一）公開原則：包括招標(biāo)活動(dòng)的信息公開、招標(biāo)條件公開、開標(biāo)程序公開、評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序公開、中標(biāo)結(jié)果公開，確保招標(biāo)活動(dòng)擁有較高的透明度。（二）公平、公正原則：所有投標(biāo)方在整個(gè)招標(biāo)投標(biāo)過程中，享有均等的機(jī)會(huì)，具有同等的權(quán)利，任何一方都不受歧視。（三）誠實(shí)信用原則：嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。（四）高效、擇優(yōu)原則：每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適17、量的投標(biāo)方參與投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵(lì)投標(biāo)單位積極開展公平競(jìng)爭(zhēng)，保證招標(biāo)具有充分的競(jìng)爭(zhēng)性，公司應(yīng)選擇具有充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單位中標(biāo)。第十九條 招標(biāo)小組的職權(quán)包括：（一）招標(biāo)小組根據(jù)公司相關(guān)制度對(duì)擬合作方進(jìn)行資格審查后，擁有批準(zhǔn)其是否具有參加投標(biāo)資格的權(quán)利；（二）招標(biāo)小組可以根據(jù)環(huán)境及條件的變化，及時(shí)修改招標(biāo)文件的權(quán)利；（三）招標(biāo)小組確定招標(biāo)結(jié)果報(bào)公司審批后，擁有宣布中標(biāo)結(jié)果的權(quán)利；（四）招標(biāo)小組組員擁有獨(dú)立投票、不受任何單位或個(gè)人干涉的權(quán)利，每位組員有且只有一票投票權(quán)。第二十條 招標(biāo)小組成員及其他相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司制度和職業(yè)道德，不得與投標(biāo)單位私下接觸，不得接受投標(biāo)單位的財(cái)物或其他好處，在中標(biāo)結(jié)果經(jīng)公18、司批準(zhǔn)公布之前不得透露有關(guān)評(píng)標(biāo)的任何情況，否則，按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰，觸犯國家法律者移送檢察機(jī)關(guān)。第五章附 則第二十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸武漢某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序 提出招標(biāo)及招標(biāo)前準(zhǔn)備資格預(yù)審起草招標(biāo)文件評(píng)審招標(biāo)文件編制標(biāo)底承包工程的檢驗(yàn)、評(píng)定工程承包文件管理招標(biāo)實(shí)施程序評(píng)審?fù)稑?biāo)書（評(píng)標(biāo)）中標(biāo)及填寫中標(biāo)通知書組織投標(biāo)人勘察施工現(xiàn)場(chǎng)，并解答疑問投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，向符合條件的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件發(fā)出招標(biāo)通知或邀請(qǐng)函工程承包協(xié)議工程承包計(jì)劃 確定中標(biāo)人出具評(píng)標(biāo)報(bào)告開標(biāo)成立評(píng)標(biāo)小組確定評(píng)標(biāo)原則及方法收集投標(biāo)書 材料、設(shè)備項(xiàng)目招投標(biāo)程序 提出招標(biāo)及招標(biāo)前準(zhǔn)備資格預(yù)審起草招標(biāo)文件評(píng)審招標(biāo)文件編制標(biāo)底招標(biāo)實(shí)施程序評(píng)審?fù)稑?biāo)書（評(píng)標(biāo)）中標(biāo)及填寫中標(biāo)通知書組織投標(biāo)答疑投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，向符合條件的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件發(fā)出招標(biāo)通知或邀請(qǐng)函 確定中標(biāo)人出具評(píng)標(biāo)報(bào)告開標(biāo)成立評(píng)標(biāo)小組確定評(píng)標(biāo)原則及方法收集投標(biāo)書