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1、商務服務公司倉庫存貨及原材料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.1本制度用以規范自原材輔料的采購入庫開始，至產品銷售出庫為止的存貨管理全過程中，各相關職能部門、崗位的基本業務內容和工作規范。1.2 本制度所涉及的全部單據統稱為指令文件，指令文件是單據的簽發部門對第一接單部門（倉庫）下達的工作指令。各部門下達的指令文件必須以送達的方式，傳遞至第一接單部門。在任何情況下，第一接單部門及其他接單部門（數據的使用或管理部門）無權對指令文件內容如編號、名稱、應發（收）數量、單價等作任何修改。對指令文件本身的錯誤，應由2、指令文件的下達部門對原單據整套作廢，重新填制新單據。全部單據（指令文件）都將編號，并對空白單據進行嚴格管理。單據填制過程中禁止跨編號使用單據。指令下達部門應保證單據內容完整明確、字跡工整清晰，不至產生任何歧義。單據內的空白行應由制單人員劃對角斜杠，以視無數據。1.3 任何指令下達部門不得對數量的實收(發)欄作任何處理。因倉庫保管員填單造成的錯誤，由保管員做出修改，保管員應在“備注”欄就修改原因做出說明。1.4 第一接單部門（倉庫）依照指令文件內容完成本部門、本崗位的工作，且填單完成后，應以單據送達的方式，按規定時間、規定路線向指令下達部門和其他接單部門報告或反饋工作情況。1.5 嚴禁倉庫無指令3、（單據）收發貨物。嚴禁倉庫直接對公司外部單位接受任何指令（包括查詢數據、備貨、發貨等）。1.6 凡從公司倉庫銷售出庫的原材料、產成品等存貨，必須交驗“出門證”后保安部方可放行，保安部應于次日上午8:00將前日“銷 售出庫單”的所有“出門證”交企管部門，以便核驗。1.7 本制度一經董事長批準簽發，對與部門職能相關的各項流程、工作規范必須嚴格執行，對制度本身的修改，在董事長沒有簽發公司的正式修改文件前，任何部門不得對單據（指令文件）的使用、本部門工作內容、本崗位工作規范、具體業務的作業流程作任何調整和修改。 二、原材料管理2.1 原材輔料的分類 原材輔料的基本分類為：1.主要原材料 包括各種線、紗4、2.輔助材料 包括各種染料、包裝材料、柴油3.零配件 包括用于設備修理的各種配件、工具4.辦公用品 包括各種辦公用消耗材料2.2 原材輔料實物管理倉庫的分工 行政歸物流部負責的有：1. 原材料庫 保管紗、線，2. 輔料庫 保管包裝材料。3. 染料庫 保管染料、清潔劑等化工原料。4. 配件庫 保管機器設備修理用備件、辦公家具、耗材。 三、原料倉庫管理制度2.3原料倉庫定義負責對經過加工后構成產品的主要實體的原材料的管理的倉庫，襪業倉儲通常是對紗線等原料的管理。其主要物流業務范圍有：1.原料的采購加工回貨入庫，2.原料的在庫維護，3.原材料的出庫（包括委外加工、工廠內部的配送車間等業務）。2.4原5、料的入庫 原料的入庫管理是原料管理的一個重要環節，原料入庫可分1. 原料的采購入庫 供應按計劃部門的采購計劃數量向供應商采購入庫2. 原料的委外加工入庫 原料的委外加工完工原料的入庫3. 原料的加工入庫 包紗 、橡筋車間等的入庫原料入庫單據的系統錄入路徑1.物流管理入庫單據：原料采購入庫、原料加工入庫均按入庫單錄入，超過計劃數量，系統不可錄入2.委外加工入庫單據：在系統中按委外暫收單錄入，超過計劃數量不可錄入原料的入庫放置1.倉庫管理員須按訂單計劃號分區放置，不得混放2.堆垛要符合原料的性質要求，要低于載貨電梯高度3.堆垛擺放要整齊，注意方向一致，便于拿取4.倉庫并維護好原料的相應標識，按原料6、的不同品種掛好標牌5.堆垛的原料要放在托板上，以便于叉車批量的搬運對采購退回供應商業務的單據處理 已交接存貨且已辦理入庫手續，需要退回供應商的，由業務部門對倉庫下達退料指令，倉庫退料手續的辦理后直接退回廠家，業務部門最終確認并審核退料單。對原料入庫相關的其他規定 1. 屬外觀易識別的原料質檢驗收工作，應在到貨當時內完成 2. 需要進行物理、化學等方面測試的質檢驗收，應在到貨后使用前2日內完成，緊急情況除外 3. 對于在倉庫經質檢驗收不合格的原料，倉庫必須立即報業務部門給予退庫，不合格原料不得存放在倉庫，特殊情況存放在倉庫必須標識不合格字樣，并區分擺放。 4.供應采購部門、委外加工職能部門對業務7、發生的真實性負責 5.倉庫對實收數據的真實性負責庫存原料的保管養護的規定 1.原料的要根據其特性采取相應的措施維護保養，如對于紡織品的原料要注意放火防潮防霉等。 2.質檢部門要不定期對常備原料進行質量檢查 3.原料倉在收發過程中一定要遵循先進先出的原則3.1原料的出庫管理： 1.車間領料 2.委外加工車間領料1.車間按計劃在系統上開單領料2.倉庫審核計劃領料單，并由配料員備料（過秤）并書寫實重3.配料員備齊料并由輸單員錄入系統，打印發料正式單據給車間4.車間原料員審核發料單據5.配料員接單到送料至車間上機使用，在合理的時間要求范圍內不得造成車間停機，最遲全過程不超過4小時委外加工出庫1.由業務8、部門在系統下達原料委外加工指令，倉庫根據指令發外加工，外加工原料入庫按以上入庫規定執行2.由計劃部門在系統下襪子外加工織造的指令，倉庫根據指令發料3.系統錄入單據路徑均是委外送料單4.1 原料倉庫內部崗位職責1. 主管 負責原料倉庫的人員、原料的相關服務生產物流的全面管理工作，由物流經理監督考核2. 統計員負責原料倉庫原料的收發存全面數據的管理工作，由原料倉庫主管監督考核3. 輸單員負責原料倉庫原料相關數據的即時錄入工作，由原料倉庫主管監督考核4. 發料員負責原料倉庫原料的及時配送生產車間工作，由原料倉庫主管監督考核 四、輔料倉庫管理制度5.1輔料倉庫定義負責產品所需包裝材料的物流活動的管理的9、倉庫。輔料的入庫管理1.輔料的入庫通常是采購入庫，由供應部按計劃部門的采購計劃數量向供應商采購入庫2.輔料入庫單據的系統錄入路徑，輔料在系統物流管理入庫單欄直接按下單計劃數量錄入 輔料的入庫放置1.倉庫管理員須按訂單計劃號分區放置，不得混放2.堆垛要符合輔料的性質要求，要低于載貨電梯高度3.堆垛擺放要整齊，注意方向一致，便于拿取4.倉庫并維護好輔料的相應標識，按輔料的不同品種掛好標牌5.堆垛的輔料要放在托板上，以便于叉車批量的搬運對采購退回供應商業務的單據處理 已交接存貨且已辦理入庫手續，需要退回供應商的，由業務部門對倉庫下達退料指令，倉庫退料手續辦理后直接退回廠家，業務部門最終確認并審核退料10、單。對輔料入庫的其他相關規定 1.屬通過外觀易識別的輔料的質量檢驗，須當日內檢驗完成 2.屬物流公司托運過來的輔料，最遲在到貨3日內檢驗完成 3.輔料的入庫必須要有質檢的檢驗，方可入庫 4.屬未通過質檢檢驗的輔料不得混放在輔料倉庫，要區分擺放并注明相應字樣 5. 供應采購部門、委外加工職能部門對業務發生的真實性負責 6.倉庫對實收數據的真實性負責庫存輔料的保管養護的相關規定 1.輔料大多是紙質的物料易損壞，不能直接長期存放在地上，要用托板鋪墊，輔料易受潮、不可曝曬，要注意倉庫的環境 2. 質檢定期要對倉庫存放的通用的輔料，以及長期存放的輔料檢驗，并做檢驗記錄 3.輔料在收發過程中要遵循先進先出11、原則5.2輔料的出庫管理1.車間領料2.委外加工發料車間領料1.包裝車間按計劃下達的包裝方式的物料清單領料2.輔料倉庫根據計劃的領料數量發料委外加工發料 1.委外計劃組下達委外包裝的指令 2.輔料倉庫根據計劃的包裝用料發料其他領料系統錄入路徑 均是在物流管理的轉移單中錄入輔料倉庫崗位職責 1.主管負責公司所有包裝材料的收發存全面物流管理工作，由物流部經理監督考核2. 統計員負責公司輔料倉庫數據的管理工作，由輔料倉庫主管和財務統計管理員監督考核3. 倉庫管理員負責公司輔料倉庫貨物的搬運裝卸及生產用料發放，由輔料倉庫主管監督考核 成品倉庫的管理制度1.1目的作用企業的產成品是企業投入大量的資源，經12、過全體員工辛勤勞動，而獲得的已經增了值的成果，這是公司寶貴的財富，公司成品倉庫是生產領域轉向銷售領域的物流供應鏈的連接處，既要科學、合理、安全地保管好生產入庫的產成品又要快速準確無誤地做好對外銷售的儲運工作。1.2管理職責公司物流部負責對成品倉庫工作的歸口管理。應按照公司對物資管理的總方針和規劃要求，認真細致地對成品倉庫的庫位規劃、內部管理銜接、交運控制進行策劃和指導。成品倉庫的管理人員在具體實施對成品的管理過程中應盡職盡責，嚴格執行本制度，確保成品倉庫的工作能夠達到規范要求。1.3庫位規劃與管理規定成品倉應根據成品的入庫與出庫的情況，包裝方式和形狀大小等規劃所需庫位及其面積，成品的擺放應使庫13、位空間得到有效的利用。庫內通風應合理，電源設計和照明均應符合標準。并應配備充足的消防設備與器材，確保倉庫的安全。成品的堆放應根據成品的特點來設定堆放的方式與堆積層數，要特別注意避免相互受擠壓而影響質量成品堆放要嚴格分銷售類型、產品類別分區存放成品倉庫應實行嚴管禁入制度，無業務往來，未經物流部經理批準任何人都不得私自進入成品倉庫2.1成品的入庫管理車間入庫各包裝車間的制成品最終全部入庫成品倉，分絲襪和棉襪入庫，按銷售類型分別入庫成品內外銷倉庫。外加工入庫各成品外加工最終制成品入庫成品倉庫 3.1成品入庫的手續產成品在入庫之前應進行產品質量檢驗，經檢驗合格方能入庫成品倉要對入庫成品抽查檢驗，對包裝14、數量不符合的不予入庫經檢驗合格（在箱子上蓋有合格字樣的印章）開具成品入庫單入庫成品倉庫，同時在系統生產管理中錄入產成品入庫單，由車間負責錄入，成品倉庫審核3.2成品的出庫管理成品是屬公司必須嚴格管理的產成品，對于成品的出庫必須嚴格按制度程序化操作。成品出庫 1.業務部門下達需貨指令，預發指令 2.財務部門核實銷售客戶回款以及信用情況 3.財務審核后打印預發訂單單據，成品倉庫給予發貨 4.成品倉庫統計員錄入實發數據 5.銷售部門審核發貨單據，確認業務的真實性 6.凡是內部業務需要臨時借用成品襪，要根據成品的管理辦法嚴格控制成品外銷的廠內裝柜規定1.成品外銷倉庫接到外銷發貨的通知，應立即按要求提前15、備好貨2.要按客戶要求進行裝柜作業成品倉庫崗位職責1. 主管負責規劃與管理控制好成品由生產領域向銷售領域轉化的物流工作，確保成品的出貨正常。2. 內銷負責人負責內銷成品的生產銷售物流銜接工作3. 外銷負責人負責外銷成品的生產銷售物流銜接工作4. 統計員負責成品的發貨單據數據的處理，以及倉庫報表數據的處理 半成品管理制度1.1目的作用半成品倉庫保管的產品為已定型但未包裝的完工半成品，以及定型結束的委外加工的半成品，從某種意義上說，半成品倉庫的也是另個成品倉庫，除去沒有輔助包裝材料，原料的制造流轉已結束。半成品倉庫是一個生產間歇性的倉庫。生產計劃工作安排是否有序應該在半成品倉庫可以顯現。控制好半成16、品的流轉，對于后道的包裝出貨將起到一目了然的作用。1.2管理職責 公司物流部負責對半成品倉庫歸口管理，以促進定型與包裝的生產銜接，控制半成品倉庫出貨前的產品準備，確保出貨交期，嚴格按計劃要求安排出貨的物流服務。1.3庫位安排與管理規定 按銷售類別，訂單分大類、計劃號、貨號、顏色區分擺放，不可混放要嚴格區分庫存流轉性質，如積壓與正常流轉應區別存放在倉庫筐子的存放高度以10個高為準，在搬運的過程中限高為8個高庫內通風應合理，電源設計和照明均應符合標準。并應配備充足的消防設備與器材，確保倉庫的安全。2.1半成品的入庫半成品入庫分定型車間的入庫與外加工已定型入庫車間入庫 由相應的定型車間對已縫頭襪子按17、工藝要求生產定型，制成品入半成品倉庫外加工入庫 由計劃外協負責安排外加工定型或直接外購買成品，到貨入庫半成品倉庫系統輸入路徑1.車間直接入庫輸入轉移單2.屬外協的已定型入半成品倉庫，在系統委外加工輸入收貨單據2.2半成品的出庫出庫到包裝車間襪子定好型直接發相應的包裝車間包裝出庫到相應的小工序加工點 如半成品襪子需要訂牌、點膠、拷邊等，則先需發出做小工序的加工，后收回再發包裝車間外加工包裝收回入庫成品倉庫 江西包裝成品回來，單據先經半成品倉庫，后半成品倉庫調撥到成品倉庫，屬單貨分流的典型附半成品倉庫崗位職責1. 主管負責公司半成品的生產物流的服務相關管理工作，涉及控制與協調工序有前道定型，后道包18、裝，同時還有其他小工序，如訂牌、點膠、拷邊以及其他外加工等。由物流部經理監督考核。2. 統計員負責公司半成品的相關數據統計工作，關涉數據流轉工序有前道定型，后道包裝，以及外加工。由物流部與財務部考核監督3. 倉庫員工負責半成品倉庫的產品的流轉及貨品的保管的具體操作工作，保障物流暢通，促進生產經營活動的順利進行。 零配件倉庫物資管理制度一、 目的作用 企業加強對零配件倉庫物資的控制管理，以保證物資流動合理性，從而減少人為流失，資源優化，節能降耗，保障全局利益，促使生產經營活動按計劃有序的進行。為此特制訂本制度。二、 管理職責 公司零配件倉庫的所有物資的發放及其他各種情況的領料均須遵照本制度的規定19、要求和管理程序執行。物流部及零配件倉庫均應嚴格把關，與之相關的各業務職能部門和人員，應積極配合并遵照執行。公司物流部、企管部負責對本制度的實施督導與責任考核。三、 物資的領用、發放、審批權限及其他相關規定1. 日常辦公用品、勞保用品日常辦公用品、低值易耗品、勞保用品等實行物資消耗定額制，由物流部門與企管部門逐步對生產車間、各辦公部門的日常辦公用品、低值易耗品、勞保用品的領用情況及用量作跟蹤統計，以相應的統計數據作為領用的參照依據。在物資的領用過程中，根據物資的特性與使用特點盡量實行以舊換新的操作原則。相關物品包括：手套、掃帚、乙醇、甘油、小剪刀、小毛刷、垃圾簍、拖把、計算器、固體膠、修正液、記20、號筆、白板筆、各類筆芯、文件袋、文件筐、資料冊、筆記本、502膠水、紡織帽、耳塞、各類鎖具、襪腳等。2. 工具、用具、設施、設備的管理1） 公司有專門的此類物資的維護部門的，如電腦、打印機有科技信息部門，節能燈、冷風機則是電力部的，此類物資的申購、領用、發放、報廢等監督審核還要經過相應歸屬維護部門。2） 公司只有使用此類物資的部門無專門維護部門的，如平板車、液壓車、塑料襪筐等物資，則相關監督審核權限還要經過企管部門、物流部門、供應部門。3） 對于屬于個人保管及使用的此類物資，領用到使用過程中不可私自轉讓與交換，如需轉讓與交換必須以書面的形式經物流部零配件倉庫向上逐級審批4） 對于新增崗位工作人21、員的辦公設施設備用品用具的申購、領用必須有相應部門負責人的書面證明3. 物資退庫領用核銷制1） 物資的退庫指的是領用物料后沒有用完，或者因工作計劃變動等原因根本沒用，則必須全部完好退回物流部零配件倉庫，不得擅自挪用，統一由公司安排或做其他用途：公司九聯老廠辦公室搬至北苑辦公樓期間，九聯老廠辦公樓所剩的辦公設施設備須全部退回物流部零配件倉庫登記，由公司安排作其他用途。2） 物流部及零配件倉庫對領發出去的物資應進行跟蹤檢查使用的實況。3）由辦公室牽頭組織，分季度、半年、1年為間隔，物流部對所有辦公器材、固定資產盤點并登記造冊。對物資的人為浪費損壞有權監督并上報建議處罰，發現領用物資與實際耗用有差異22、，有權向物資領用部門查詢原因，并督促將多余物資辦理退庫。對于既不退庫又無正當理由和原因的情況，則向企管部匯報處理；對物資的修舊利廢、技術革新節能降耗的部門和個人，有書面上報建議獎勵的權限。4） 凡物資的損壞報廢必須經過物流部零配件倉庫填報物資報廢申請表逐級上報，經公司領導批準方可報廢，否則物流部將匯報公司企管部追究其相應責任。損壞報廢的物資必須退回物流部零配件倉庫。4. 零配件倉庫申購、領用發放權限的規定 1）零配件倉庫有權詢問申購、領用的理由 2）無合理理由申購、領用，零配件倉庫有權拒絕開單 3）對于物資的領用，原則上由系統審核人當面審核領料單據，凡代審核出現的糾紛，責任由系統審核人負責。四23、固定資產與辦公設備的盤點1鑒于固定資產在企業中的重要性，企業須在制度更加明確管理辦法，以減少固定資產的無形流失，從而保證企業生產經營活動正常進行。1） 零配件倉庫有權參與對公司的固定資產進行清點并登記造冊2） 公司每半年（6個月）對公司的固定資產進行分階段的盤點，由物流部、生產部主持盤點，財務部、企管部監盤全過程3） 盤點分前道工序（織造車間）、中間工序（縫頭車間）、后道工序分別對相應的固定資產進行盤點，在7天內完成2. 辦公設備的盤點1） 零配件倉庫有權參與對公司的辦公設備進行清點并登記造冊2） 公司每1年對公司的辦公設備進行分階段的盤點，由物流部、辦公室主持盤點，財務部、企管部監盤全過程3） 盤點按辦公系統、物流系統、生產系統、服務系統分別對相應的辦公設備進行盤點，在7天內完成 以上規定自文件下發之日執行，其他與此文件相抵觸均以此文件為參照，望公司所有相關部門積極配合，并遵照執行。