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1、安裝公司物資倉儲、材料保管維護保養制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 倉儲管理定義倉儲管理是指對倉庫、堆場所管材料的收、儲、管、發業務和核算活動的總稱。倉儲管理任務是:按照“及時、準確、經濟、安全”的原則，組織材料的收發、保管和保養，做到進出快、保管好、損耗少、費用省、保安全，為工程施工服務，促進經濟效益的提高。第二條 倉儲管理具體任務1）及時、準確、迅速地驗收材料；2）妥善保管，科學維護；3）發料管理；4）確保倉庫安全；5）建立和健全科學的倉庫管理制度。第二章 倉儲設施總體要求第三條 石油化工2、項目、EPC工程項目必須設立一定規模的倉庫，與工程規模相匹配，作為材料主要保管場所，有條件的項目分包方施工隊也要設材料庫，作為材料周轉場所。第四條 對分包方設立的倉庫應加強管理，經常進行檢查，并做好檢查記錄，提出整改建議，以確保其保存物資的有效性、存儲物資數量的真實性。第五條 其它工程項目可以根據具體場地情況決定設置庫房的規模，應至少設立一個項目倉庫，用以存放貴重物資及易損易壞物資。如不設置庫房，必須說明原因，經分管領導批準后，報公司物資中心備案。第三章 倉儲設施管理流程第六條 項目開工后項目部根據施工組織設計、現場平面圖和項目物資供應狀況及時編寫詳細的庫房及倉儲場所設置方案，并將該方案報上級3、工程管理部門審核批準。在方案中要細化倉儲場所設置規模及數量，相關平面布置等內容。第七條 物資部門根據審批后的倉儲設置方案，根據項目實物資產管理規定相關流程進行倉儲設施采購供應及回收周轉利用工作。第八條 項目倉儲設施搭建完成后，項目部應及時建立和健全科學的倉庫管理制度，明確責任人。第九條 項目物資部門應及時建立倉儲設施臺帳，將成本及時轉項目商務部門進行成本核算，同時轉財務做會計賬務處理。具體見項目實物資產管理辦法第十條 項目竣工后，項目物資部門應及時將倉儲設施處置情況轉商務及財務部門作成本核算及賬務處理。第四章 倉儲業務管理內容：第十一條 倉儲業務主要由驗收入庫、保管維護保養和發料三個階段組成。4、第十二條 材料驗收入庫材料驗收入庫，是儲存活動的開始，是劃清企業內部與外部材料購銷經濟責任的分界線。（1）材料驗收工作的基本要求：準確、及時、嚴肅（2）材料驗收工作程序1）驗收準備2）核對資料3）檢驗實物A 質量檢驗B 數量檢驗4）辦理入庫手續以上工作程序具體處理流程見項目管理實施手冊相關內容。第十四條 驗收中發現問題的處理在材料驗收中檢查出數量不足、規格型號不符、質量不合格等問題，倉庫應實事求是地辦理材料驗收記錄，及時報送業務主管部門處理。1)凡是證件不全的到庫材料，應作待驗收、臨時保管并及時與有關部門聯系催辦，待證件齊全后再驗收。但危險品或貴重材料須先暫驗收，單獨保管，待證件補全后補辦手續5、。2）供方提供的質量證明書或技術標準與訂貨合同不符，應及時反應業務主管部門處理；按規定應附質量證明而到貨無質量證明者，在履約期限內有權拒付款，并將產品妥善保存，立即向供方索要，供方應及時補送，超過合同交貨期補交的，即作逾期交貨處理。3）凡規格、質量部分產品不符要求，可先將合格部分驗收，不合格的單獨存放，妥善保存，并部分拒付貨款，作出材料驗收記錄，交業務部門處理。4）產品錯發到貨地點，供方應負責轉運到合同指定地點，并承擔相應損失。需方在收到錯發貨物時，應妥善保管，通知對方處理。由于需方錯填到貨地點，所造成的損失，由需方承擔。5）數量不符，大于合同規定的數量，其超出部分可以拒收并拒付超出部分的貨款6、，拒收的部分實物，應妥善保存。6）運輸中發生損壞、變質、短少等情況，應在接運中辦理運輸部門的“普通記錄”和“貨運記錄”。第十五條 材料保管維護保養基本要求：保質、保量、保安全（1）合理保管倉儲材料應統一規劃，分區分類，合理存放，統一分類編號，定位保管。 1)合理堆碼 材料堆碼要遵循“合理、牢固、定量、整齊、節約和方便“的原則A 合理：對不同的品種、規格、質量、等級、出場批次的材料都應分開，按先后順序準備，以便先進先出，占用面積、垛行、間隔均要合理。B 牢固：垛位必須有最大的穩定性，不偏不倒、不壓壞變形、遮蓋物不怕風雨。C 定量：每層、每堆力求成整數，過磅材料分層、分捆計重，作出標記。D 整齊：7、縱橫成行，標志朝外，長短不齊、大小不同的材料、配件，靠通道一頭齊。E 節約:一次堆好，減少重復搬運、堆碼，堆碼緊湊，節約占地面積。F 方便：堆放位置要方便裝卸搬運、收發保管、清倉盤點、消防安全。（2）四號定位A 四號定位：在統一規劃合理布局的基礎上，定位管理的方法。四號定位就是定倉庫號、貨架號、架層號、貨位號（簡稱庫號、架號、層號、位號）。料場則是區號、點號、排號的順序設置，使整個倉庫位置有條不紊，為科學管理打下基礎。四號定位編號方法：材料定位存放，將存放位置的四號聯起來編號。例如某種材料放在2號庫房、11號貨架、2層、6號位，材料定位編號為2-11-2-06.（2）精心保養基本原則：“預防為8、主、防治結合”具體要求:1)安排適當的保管場所2）搞好堆碼、防潮防損3）嚴格控制溫、濕度4）經常檢查，隨時掌握和發現保管材料的變質情況5）嚴格控制材料儲存期限6）搞好庫區衛生及庫區環境衛生3、材料盤點（1）盤點要求：庫存物資達到“三清”，即“數量清、質量清、帳表清”；“三有”，即盈虧有原因，事故差錯有報告、調整報表有依據；保證“四對口”，即帳、卡、物、資金對口（資金未下庫者為三對口）（2）盤點內容： 1）數量 2）質量 3）維護、保養狀況是否符合要求 4）檢查計量器具是否正確 5）檢查庫房安全、衛生、消防是否符合要求。（3）盤點方法：定期盤點、永續盤點 1）定期盤點，指季末或年末對庫房和料場保9、存的材料進行全面、徹底盤點。 2）永續盤點，對庫房每日有變動的材料，當日復查一次，即當天對庫房收入或發出的材料，核對帳、卡、物是否對口；每月查庫存材料的一半；年末全面盤點。（4）盤點中的問題處理原則：1）庫存材料損壞、丟失精密儀器撞擊影響精度的，必須及時送檢驗單位校正。由于保管不善而變質、變形的屬于保管中的事故，應填寫保管事故報告單，按損失金額大小，分別由業務主管部門或企業領導審批后，根據批示處理。2）庫房被盜無論損失大小，均應持慎重態度，報告保衛部門認真查明，經批示后才能做賬務處理。3）盤盈或盤虧盈虧在規定范圍內的，不另填材料盈虧報告表，而在報表盈虧中反映，經業務主管審批后調整賬面，盈虧量超10、過規定范圍的，填寫報告單，經領導審批后作賬務處理。4）規格混串或單價劃錯查實后，填材料調整單，經業務主管審核后調整。5）材料報廢填報廢申請單，經批準后方可報廢。6）庫存材料積壓庫存材料應定期盤點，當被確認為剩余物資時，轉入剩余物資處理流程。7）外單位寄存材料外單位寄存的材料，即代保管的材料，必須與自有材料分開堆放，并有明顯標志，分別建賬立卡，不能與本單位材料混淆。第五章 材料出庫與退庫第十六條 材料出庫與退庫見項目管理實施手冊第九章第九節內容規定。第六章 附則第十七條 本制度自發布之日起執行，解釋權歸口公司物資中心。第十八條 附錄 庫房管理制度(樣本)庫房管理制度(附錄)第一條 庫房是公司物資11、供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周圍儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、服務周到、降低費用、加速資金周轉。第二條 庫房設置要統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術，不斷提高庫房管理水平。 第三條 物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并作好物資交接手續、簽字確認。 第四條 物資入庫，應先入待檢區，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入施工使用。 第五條 材料驗收合格，庫管員12、憑發票或符合要求的送貨清單所開據的名稱、規格、型號、數量驗收就位，并做好材料標識。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。 第六條 不合格品，應隔離堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混入生產，庫管員應負失職的責任。 第七條 驗收發現問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。 第八條 物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規劃設置存儲區域；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。危險品和易燃易爆品和有特殊要求的貴重物品要單獨設庫存放。第九條 物資堆放的原則是：在堆垛合理、13、安全、可靠的前提下，根據貨物特點，做到過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。 第十條 庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應及時報告物資主管，分析原因、查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。 第十一條 保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，務必使公司財產不發生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有余地。 第十二條 保管物資，未經主管同意，一律不14、準擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經主管批準。 第十三條 庫房保管要做到三防：“防火、防盜、防變質”。庫房要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。嚴格執行出入庫人員登記制度。庫房嚴禁煙火和明火作業。庫房庫管員要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知識。 第十四條 按“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。發料堅持“一盤點、二核對、三發料、四減數”的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。 第十五條 領料單要填明材料名稱、規格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；15、屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。第十六條 對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。 第十七條 各分包隊伍固定領料責任人，發料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續，當面點交清楚，防止差錯出門。 第十八條 所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。第十九條 記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時。第二十條 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。 第二十一條 庫管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物資主管見證，雙方各執一份，部門存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予相應處分。第二十二條 相關記錄：出入庫人員登記表。出入庫人員登記表倉庫名稱：日期姓名進庫時間出庫時間進庫事由備注