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1、水泥公司原材料進出廠流程及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 水泥有限責任公司原材料、水泥進（出）廠流程及管理制度第一章 總則 為加強公司進廠原材料、水泥等進（出）廠的管理，保證進出廠物資的準確計量和防止物資流失，規范原材料、水泥等物資進（出）廠流程，經公司研究，特制訂本制度。涉及部門必須遵照嚴格執行。第二章 原料進廠管理1.過磅單的開具：根據生產需求，按采供部通知核對進廠原燃材料及供貨商是否正確,實際查看駕駛員報出的車號、物料名稱及供貨單位，確認此車已經在地磅有效秤重范圍內，毛重取數，保存數據。待駕駛員過皮重2、時，確認該車附帶有料場管理員開具的貨物驗收確認單方可過皮重打印該車過磅單，并請駕駛員簽字確認。2.原料作業區堆場管理員對進廠原料初步驗收，指揮車輛到指定地點卸貨。并負責好卸車管理工作，監督下貨，杜絕駕駛員在次期間做放水和修車現象，發現情況及時制止并通報采供部進行處理，現場驗收人員待駕駛員卸完貨后，方可開具貨物驗收確認單，每日統計車數后報原料作業區。3.質量管理部、商砼站接過磅房通知后，負責取樣、制樣、檢測，確保樣品具有代表性，數據真實準確，力爭做到公平，公正。質量管理部根據堆場情況，指導原料作業區按品種和供應單位的不同分開堆放，確保不出現混堆現象，并按生產和質量要求下達配料通知單，同時負責在均3、化過程中的監督管理和調整工作。檢測數據以電子版發采供部，每月27日前根據合同提供質量數據給采供部（商砼站質量數據由商砼站提供）。4.原料作業區、商砼站每天復核過磅數量、車數后，于次日上午9點前報生產技術部，月報統計后于每月26日生產技術部，月報必須有部門負責人簽字。5.生產技術部每天對地磅房稱重系統內的過磅數據進行統計，并與原料作業區、商砼站統計數量進行核實分析，形成日報表報分管營銷副總（電子版），如發現磅單與流水數據發生差異的由地磅崗位做出書面解釋，并與績效考核掛鉤。6.過磅單的分發：白色-動力作業區紅色-原料作業區黃色-質量管理部（商砼站）藍色、綠色-駕駛員（供貨商）7.進廠原料過磅時間：4、每天8:00 時-19:00時。第三章 水泥出廠管理1.散裝水泥的發貨1.1營銷部根據質量管理部開具的（出廠通知單），由開單員根據信貸統計通知的客戶信息和發貨通知單在銷售系統內正確錄入出廠編號、車牌號、客戶名稱、品種、規格等信息并開據提貨憑證。1.2承運人依據提貨憑證過空車磅，過磅員核對車號與提貨憑證無誤后，輸入運輸牌號，根據電子秤顯示的車皮重量在電腦里找出預輸的客戶名稱，保存皮重。1.3由承運人核對裝車憑證后，到裝車處將裝車憑證交給發貨員，發貨員簽單登記后給予裝車，裝車完畢后過磅，過磅員打印出提貨數量，駕駛員簽字，經過磅員核對無誤方可放行出廠。1.4過磅單的分發：白色-動力作業區紅色-營銷部5、黃色、綠色-客戶、駕駛員藍色-出廠憑證（交門衛查驗放行收存，次日交水泥作業區發貨員統計核對）。2.包裝水泥的發貨：2.1營銷部根據質量管理部開具的（出廠通知單），由開單員根據信貸統計通知的客戶信息和發貨通知單在銷售系統內正確錄入出廠編號、客戶名稱、數量、品種、規格等信息并開據提貨憑證。2.2承運人持提貨憑證過空車磅，過磅員核對車號與提貨憑證無誤后，輸入運輸牌號，根據電子秤顯示的車皮重量在電腦里找出預輸的客戶名稱，保存皮重。2.3由承運人核對裝車憑證后，到裝車處將裝車憑證交給發貨員，發貨員簽單登記后給予裝車。發貨員根據產品發貨單通知包裝工輸入需要裝的數量后開始裝車，裝車完畢后到過磅房過磅，待過磅6、確認磅差在1%以內打印過磅單。2.4過磅單的分發：白色、紅色-動力作業區黃色-營銷部綠色-生產技術部藍色-出廠憑證（交門衛查驗放行收存，次日交水泥作業區發貨員統計核對）。 3.熟料的發貨：3.1根據質量管理部開具的出廠通知單，由開單員根據信貸統計通知的客戶信息和發貨通知單在銷售系統中正確錄入客戶名稱并開據提貨憑證。3.2承運人持提貨憑證過空車磅，過磅員核對車號與提貨憑證無誤后，輸入運輸牌號，根據電子秤顯示的車皮重量在電腦里找出預輸的客戶名稱，保存皮重。3.3由承運人核對裝車憑證后，到裝車處將裝車憑證交給發貨員，發貨員簽單登記后給予裝車，裝車完畢后過磅員打印出提貨數量，駕駛員簽字，經過磅員核對無7、誤方可放行出廠。3.4過磅單的分發：白色-動力作業區紅色-營銷部黃色、綠色-客戶、駕駛員藍色-出廠憑證（交門衛查驗放行收存，次日交水泥作業區發貨員統計核對）。產品發貨單的用途明細見下表：序號顏色名稱用途第一聯白色存根聯營銷部統計員存檔第二聯藍色結算聯營銷部統計進行日統計與結賬第三聯綠色用戶聯承運人交客戶驗貨第四聯紅色運輸聯承運人結算運費第五聯白色搬運聯發貨員存檔結算裝車費4. 免燒磚的發貨：4.1根據質量管理部開具的出廠通知單，開單員根據信貸統計通知的客戶信息和發貨通知單開據提貨憑證。4.2承運人核對裝車憑證無誤后到指定地點裝車。4.3發貨員簽發裝車憑證并裝車。4.4裝車完畢后經發貨員確認裝車8、數量無誤后方可出廠。4.5出廠憑證經門衛查驗無誤后收存放行，次日交發貨員核實。4.6營銷部將當天開單數、發貨數量于次日9點前核對統計上報生產技術部。產品發貨單的用途明細見下表：序號顏色名稱用途第一聯紅色存根聯營銷部統計員存檔第二聯藍色結算聯營銷部統計進行日統計與結賬第三聯綠色用戶聯承運人交客戶驗貨第四聯紅色運輸聯承運人結算運費第五聯白色搬運聯發貨員存檔結算裝車費第六聯黃色出廠憑證重車出門時門衛放行的依據5.水泥、熟料、免燒磚報表統計管理：營銷部于每日9點前報水泥作業區、生產技術部、分管營銷副總（電子版）,月報統計后于每月26日分別報財務部、水泥作業區、生產技術部、分管營銷副總（電子版）月報必須9、有部門負責人簽字。（注：月報結算時間：本月26日-次月25日，12月結算時間待公司財務通知）。6.生產技術部每天對地磅房稱重系統內的過磅數據進行統計，并與營銷部統計數量進行核實分析，如發現磅單與流水數據發生差異的由地磅崗位做出書面解釋，并與績效考核掛鉤。第四章 水泥包裝袋管理1.包裝袋收貨入庫1.1供應商送貨到廠的水泥包裝袋，由庫管員、質量部及相關部門人員，應及時組織驗貨入庫。質量部負責對入庫包裝袋的質量進行抽檢。1.2庫管員根據采購員提供的訂單與供應商提供的送貨單進行品種、數量核對，并按送貨品種等級分別抽38捆的比例對每捆水泥包裝袋進行數量抽查，以各品種抽查平均數量各品種捆數作為水泥包裝袋的10、入庫數量，并由執行抽查的庫管員及供應商代表或駕駛員在抽檢記錄上簽字確認。1.3庫管員根據數量抽查結果，開據水泥包裝袋入庫驗收單。該單一式三聯，一聯交供貨單位，一聯由庫管員保存，一聯交采購員。1.4庫管員應對每次送貨抽檢情況做好臺賬記錄，內容包括：供應商、送貨品種、送貨時間、供方送貨單數量、抽檢捆數、每捆平均值、分品種總捆數、抽檢入庫數量、抽檢人、供方送貨人等。2.包裝袋出庫領用2.1使用部門人員領用水泥包裝袋時，須出具經部門或工段負責人簽字的領料單，無部門負責人簽字的領料單，庫管員可拒絕發貨。2.2水泥包裝袋出庫前，領用部門人員和庫管員須共同對出庫水泥包裝袋的品種、數量進行確認。2.3若發生非11、包裝水泥需要使用包裝袋，應由使用部門開具領料單到倉庫領用并計入部門成本，嚴禁到站臺直接拿用。2.4使用部門建立包裝袋領用數量、實際使用數量、未包完包裝袋數量、包裝機日產量、包裝袋破損數量日臺帳。3.破損包裝袋的收集、堆放3.1水泥包裝袋使用部門，應做好包裝袋的使用情況統計工作，每班次須對包裝袋領用數量、使用數量、破損數量及結存數量和上一班次進行交接，每班次的破損袋情況，需按供應商、分品種進行統計，同時把破損袋分供應商進行保管。3.2破損的包裝袋在處理前須報公司領導確認簽字后才能處理。破損的包裝袋在處理前由采供部將破損數量反饋給供應商且對方無異議的條件下，才能處理。如供應商有異議的，按合同由采供12、部、生產部、供應商三方對破袋進行現場確認后才能處理，嚴禁未經與供應商確認就處理。3.3使用部門領出的包裝袋，在結賬時間（注：月報結算時間：本月26日-次月25日，12月結算時間待公司財務通知）還有剩余袋子，經庫管員和使用部門共同清點確認后，使用部門須開紅料單沖減上月賬，同時開下月藍料單領料。3.4月末庫管員和水泥作業區人員，共同對包裝袋庫存物資情況進行盤庫，清點出各規格品種的水泥包裝袋數量，并于每月26日填報水泥包裝袋庫存月報表至生產技術部。水泥包裝袋庫存月報表2012年 月 日 2012年 月 日供應商品種上月庫存本月入庫本月發出現有庫存其他領用庫管員： 部門領導審核：4.生產技術部根據每月包裝水泥出廠情況以及包裝袋使用情況計算理論用袋、差異數量、破損情況等報水泥作業區、采供部、分管營銷副總（電子版）。第五章 考核管理為進一步嚴肅進廠原材料、水泥等進（出）廠的管理，確保報表數據的準確性和及時性，對遲報、錯報或拒絕的執行部門和個人，公司將對責任部門和個人分別每次考核500元和100元（由生產技術部提供考核依據，每月考核會上執行）。