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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度工貿企業呆滯品原材料、外購件、半成品處理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為有效推動公司工貿企業呆滯品的處理，以達到物盡其用，充份利用倉儲空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。1、 范圍本制度包括所有呆滯原材料、輔料、外購件、外協件、成品及半成品的處理。2、 職責3.1、PMC部MC科負責呆滯品的報備申請、盤存統計、數據提報及處理跟催。3.2、生產中心注塑車間、拉管車間、裝配車間負責各自部門產生呆滯品的報備申請、盤存統計、數據提報、處理意見的初步提出及處理跟催。3.3、品管2、部負責對呆滯品的品質檢驗工作及處理意見的提出。3.4、技術部負責呆滯品具體處理意見的提出與拆用處理過程的技術指導。3.5、財務部負責相關統計數據的驗證與核對，相關單據的財務勾稽及呆滯品處理的損益提報。3.6、PMC部采購員負責呆滯原材料、輔料的處理意見提報及出售、交換、退貨的處理。3.7、內貿/外貿經理負責呆滯成品的處理意見提報及轉用的處理。3.8、PMC部負責本制度的擬定、審核執行及對呆滯處理作業的勾稽管理與執行監督。3.9、生產總監負責呆滯品處理方案的審核與執行督導。3.9、總經理負責本制度的批準執行及呆滯品處理的最終審批。4、定義4.1、呆滯原材料、外購件及外協件：4.1.1、質量（規格3、材質）不符合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多長時間有潛在質量隱患，或因生銹、劣化等現狀已不適用需專案處理者。4.1.2、具體原因分類如下：用料預算過多，訂單取消，工程變更，質量不符合標準，請購、訂購不當，試驗材料剩余，非標件余料。4.2、呆滯成品、半成品4.2.1、凡因質量不符合標準、儲存不當、在制或制成后客戶取消訂單、超制等因素影響，以致儲存期間超過期限物件，需專案處理者。 4.2.2、具體原因分類如下：生產計劃不當，生產安排過剩，產品入庫時間超過1年未銷售或未售完者，正常產品雖未超過1年但有質量問題者，特殊代工產品超過6個月未能轉售或轉售未完者，生產所發生的次4、品，客戶訂單取消超過6個月未能轉售或轉售未完者，試制品入庫超過3個月未出庫者。5、 內容5.1、工作流程工作流程表單分發責任人配合人審 核NOOK呆滯品處理申請倉庫盤存數據統計報 檢檢 驗于原因欄中注明NOOK會 簽審 批NOOK呆滯處理報廢拆用交換出售轉用跟進處理結果損益報告呆滯品申請處理表呆滯品處理損益報告MC科長車間責任組長PMC經理/車間責任主管經理中轉倉倉管員品管員生產責任單位主管/PMC經理/品質部經理/技術部經理/生產總監總經理MC科長車間責任單位主管經理成本會計PMC部倉管員5.2、任務內容5.2.1、呆滯品申請處理：主要包括PMC部MC科長申請、責任車間組長申請、其它部門主管5、申請。 A、MC科長申請：MC科長根據呆滯品庫存明細填寫呆滯品申請處理表，注明呆滯原材料、外購件、外協件、成品及半成品的處理原因，提報PMC經理審核。 B、責任車間組長申請：生產中心責任車間組長將車間呆滯半成品、原輔余料匯集一處，每月定時填寫呆滯品申請處理表交生產車間主管經理審核。 C、其它部門主管申請：其它部門（技術部、品質部）產生的呆滯原材料、半成品、成品其它部門主管經理定時安排集中在一起，定時安排部門人員填寫呆滯品申請處理表交主管經理審核（其它部門所產生的呆滯品可退倉交MC科長申請處理）。5.2.2、呆滯品申請處理表的審核：PMC部經理、責任車間主管經理、其它部門主管經理對部門提出的呆滯6、品申請原因進行審核，如呆滯品申請處理表真實有效則簽字轉提報人，相反則退回提報人重新整理。5.2.3、呆滯品申請處理數量盤存統計：責任車間、其它部門申請的呆滯品處理數量需通知PMC部MC科長進行確認，MC科長安排中轉倉倉庫員對責任車間、其它部門申請的呆滯品進行盤存、統計，對提報數量進行簽名確認。5.2.4、呆滯品申請處理的報檢：經PMC經理、責任車間主管經理、其它部門主管經理審核通過后的呆滯品申請處理表，提報部門將呆滯品整理到待檢區后通知品管部進行品質檢檢驗。5.2.5、呆滯品檢驗：品管部按提出部門的呆滯品申請處理表對實物進行判定，對符合呆滯品要求的實物進行檢驗并將在呆滯品申請處理表注明檢驗結果7、，對描述不清或不屬呆滯品范圍的實物退回提報部門重新整理。5.2.6、呆滯品申請處理表的會簽：提報部門將品管部檢驗完畢的呆滯品申請處理表提交車間責任主管經理、PMC經理、品管部經理、技術部經理會簽并出具處理意見。5.2.7、呆滯品申請處理表的審核、審批：提報部門將會簽完畢的呆滯品申請處理表提交生產總監審核，完畢提報部門提交總經理審批，審批通過轉入呆滯處理，同時將審批通過后的呆滯品申請處理表復印分發到PMC部、品管部、技術部、財務部（提報部門無需復?。?，審批不通過注明原因退回提報部門。5.2.8、呆滯品處理：處理方法主指轉用、讓價出售、交換、拆用、報廢。5.2.9、跟進處理結果：呆滯品申請處理部門按呆滯品申請處理表的最終處理意見與辦法進行處理跟進，確保及時處理。 5.2.10、損益報告：財務部主管會計根據處理結果，對相關處理部門的處理進行相應財務勾稽及監控，并由材料會計協助進行損益分析，開立呆滯物料處理損益報告，并入相關成本帳冊。6、 相關表單6.1、呆滯品申請處理表；- 6 -