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1、煤業公司設備材料申購領用考核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx煤業有限公司設備材料考核管理制度為了規范生產過程中材料、配件的領用與審批管理，減少過程損失浪費，降低生產維修費用消耗，特制定以下材料考核制度。1、組織機構及職責組長：李漢峰職責：負責全礦設備材料成本的控制，設備材料消耗情況的監督，礦需設備材料的協調管理，貫徹總公司的各項決定。副組長：呂喜生職責：在礦長的領導下，負責礦井機電運輸材料的全面管理工作（主要設備配件的購置、新配件的領用審批、材料計劃的核實），與總公司或商務部聯系，保證設備配件能夠按時供2、應，確保安全生產降低材料消耗，提高效益。地面組長：張彥龍職責：在機電礦長的領導下，負責地面設備購置、修理、改造、報廢全過程、設備的修舊利廢以及維修設備的領用審批、材料計劃的審核、月底材料匯總等工作，嚴格控制材料的消耗。井下組長：賈永發職責：下設機運中心，全面負責管理和平衡調節全礦井下機電設備，并參與設備選型，購置、修理、改造、報廢全過程工作。材料組長：高建平職責：庫房設備、材料的清點（包括回收設備和材料），新到設備材料的驗收入庫，加強儲備管理，確保生產所需，合理調配庫存各類物資，保證設備材料庫設備材料清晰明了，建立相關設備材料臺賬，并配合機電副總做好月底材料匯總工作。2、辦公用品領用制度1、各3、部門領用辦公用品時，必須辦理領用手續，并有部門負責人、分管領導簽字后，再到二級會計室蓋章；2、無材料領用審批手續私自發放材料的，按所發放材料費用的30處罰責任人；3、各部門必須按照以下考核表內容進行材料領用，如有部門出現超支現象，則按超支費用的50進行處罰；各科隊辦公費用按以下規定考核：部門辦公費用包含內容備注后勤89700元/月礦級領導辦公用品（記錄、紙、筆、本、墨粉、硒鼓）辦公樓、兩堂一宿、調度樓、網絡、座機通訊費用衛生清掃用具勞保用品（工作服、洗漱用品、職防用品）小汽車、商務車的用油、保險、差旅、修理、審驗飲用水礦客房運行費用其他圖牌標語，辦公用具的維修生產調度900元/月紙張、筆墨、記4、錄、墨粉、硒鼓安全培訓1400元/月紙張、筆墨、記錄、墨粉、硒鼓地測1000元/月紙張、筆墨、記錄、墨粉、硒鼓含水害防治中心、探水隊機電科材料科6000元/月紙張、筆墨、記錄、墨粉、硒鼓含機運中心、地面機電隊、井下機電隊、皮帶隊、運料隊通風科監控中心1000元/月紙張、筆墨、記錄、墨粉、硒鼓含瓦斯防治中心、通風隊土建科200元/月紙張、筆墨、記錄、墨粉、硒鼓三、材料申購制度1、各隊組在每月20日對所需用材料進行匯總；2、匯總的材料統一在材料會上匯報機運中心，機運中心根據井下、地面材料、設備情況，決定是否需要對各隊組所需材料進行申購，如現場有閑置材料、設備供所需隊組使用，應當及時對材料、設備進行5、維護保養，達到修舊利廢；3、在材料不足的情況下，將申購單由機運中心與機電科簽字后交給材料科，并由材料科對庫存進行清點；4、在庫存不足的情況下，由材料科將申購單交給機電副總審核，再交給機電礦長，機電礦長審核后，最后由礦長進行審核，審核完成后，由材料科負責上交公司商務部，四、材料驗收制度1、材料到礦后，由機電科、機運中心、材料科、使用隊組依照貨單對設備進行驗收；2、由機運中心、機電科、材料科、使用隊組至少三方簽字后方可入庫領用；3、在驗收時，如果為礦用設備，則必須有三證一標志、合格證、說明書，機電科把有關技術資料存檔保存，非礦用則必須有合格證、說明書。五、材料領用制度1、材料科建立健全材料領用審批6、手續，審查核對領用物品，確認無誤后，方可發放材料；2、各隊組建立材料領用臺賬，作為月底結算依據；3、各隊組領用材料必須嚴格執行先審批后領用制度，單價費用5000元以下的材料由隊組負責人審核簽字；單價費用超于5000元的材料必須由機電礦長和公司領導簽字審批，庫管才可以發放。具體領用材料細則如下：輔助隊組領用的所有材料按礦上規定的材料消耗標準執行；部門材料消耗包含內容技術質標辦7000元/月1、質量標準化圖牌板面的更換費用；2、新添增的圖牌板；3、質量標準化需要的其他費用；4、出圖紙探水隊5000元/月1、探水隊鉆機的維修費用及工具（單價5000元以下的配件）；2、鉆桿、鉆頭、連接管的損壞更換；37、封孔用的材料等；4、探水用支護材料、電氣設備的維修費用運輸隊63000元/月1、捆綁用的材料；2、礦車、電機車維修費用；3、管轄范圍內各類絞車的一坡三擋、視頻語言信號、壓托繩輪等的維護維修費用；4、各種阻車設施、行車設施的維修維護保養損壞更換費用皮帶隊118900元/月1、上下托輥、主驅動滾筒以外的傳動、改向滾筒的維護更換；2、潤滑油脂及其專用工具的修理更換；3、強力皮帶的硫化費用，普通皮帶連接的設備、材料，不達膠帶服務年限而損壞的更換；4、電氣設備5萬元以下的維修費用；5、擋煤板（皮）的加工用材料，清掃器的損壞維修更換；6、皮帶的各種保護的維修維護損壞的添加。井下機電隊60000元/月1、8、所轄范圍高低壓開關的維修配件材料，兩、三防鎖損壞補充；2、電纜延伸敷設用的電纜掛鉤、膨脹螺絲；3、防爆巷道燈的損壞更換、接地線、電纜接線盒添加更換；4、水泵房、變電所設備的維護費用；5、所管轄供電線路的維護維修；6、架空行人裝置的維護保養；7、其他工器具地面機電機修車間90000元/月1、按環保政策礦井水處理、生活水處理、鍋爐軟化脫硫除塵正常運行所用化學藥劑費用；2、水處理站、鍋爐、25KV變電站、主絞車、主扇、機修車間、綜采設備庫、壓風機、洗衣設備、醫療所、熱風機等設備的維修配件，供熱管路、工業廣場給排水（包括職工公寓、辦公樓）的維修配件，機修車間維修用的機床刀具、工具、焊機、焊條、焊帽、焊9、鉗維護更換等，各廠房用工具運輸工具（如平車、鐵鉗）、照明燈具損壞更換，叉車油及配件通風隊瓦斯防治中心108900元/月1、瓦斯員檢查手冊，光瓦、便瓦以及低于5萬元儀器儀表的維修；2、隔爆水袋、棚的損壞添加，閉墻、風門、楓橋用建筑材料；3、防塵灑水、壓風、排水管路的維護維修；4、六大系統日常運行的維護維修低于5萬元的費用；5、防滅火設施的維護維修；6、束管檢測系統的維護；7、其他設備的維護維修費用。監控標校60000元/月設備維修維護、儀器儀表本礦校驗標準氣體、監控系統日常維護費用綜采隊、綜掘隊：單價費用5000元以下的材料，材料庫嚴格考核，根據材料領用記錄，所有材料費用從各隊組的生產成本中扣除10、；單價費用超過5000元的材料，費用由礦上承擔（包括維修費用）；4、由于人為因素造成設備損壞的：綜采隊、綜掘隊：單價費用5000元以上的材料，根據設備原價由隊組承擔30；設備材料領用簽字明細表科室隊組科室/隊組簽字分管領導簽字公司簽字備注生產調度任志堅任志堅劉應元1、各隊組領用材料單價5000元以內，由分管領導審批簽字。2、材料使用超過5000元，由機電礦長、煤業公司劉應元審批簽字。3、井下機電隊、皮帶隊、運輸隊辦公用品由機電副總張彥龍簽字。4、通風隊、瓦斯防治中心辦公用品由通風副總姚明歧簽字。5、探水隊、水害防治中心辦公用品由地測副總副總胡建平簽字。安全培訓白鳳生張洪波劉應元地 測靳江榮胡建11、平劉應元探水隊許智安胡建平劉應元機電科朱海軍張彥龍劉應元材料科高建平張彥龍劉應元機運中心賈永發張彥龍劉應元機電隊馬艷兵賈永發劉應元運輸隊任海金賈永發劉應元皮帶隊高文亮賈永發劉應元土建科武啟明武啟明劉應元地面機電隊王志剛張彥龍劉應元通風科張喜平姚明歧劉應元監控中心王永強姚明歧劉應元通風隊楊利忠賀忠仁劉應元技術科李明亮李明亮劉應元質標辦李兔平張洪波劉應元監控標校王永強賀忠仁劉應元六、材料的交舊領新制度1、材料審批要嚴格把關，控制材料支出。堅持交舊領新制度，堅持舊料復用制度，凡舊料丟失的，按新領材料價格的100給予罰款；交舊數量達不到規定的，按差額部分新領材料價格的100%給予罰款。2、公用工具和個12、人工具按使用期限審批，未到期限的由使用單位或個人自行購買。生產用材料的領用量一次不超過3天使用量，領料員私自超限，罰領料員100元。下述情況不發放材料：、打白條或借據（應急材料除外）；、領料單填寫不規范，如模糊、缺項或涂改；、沒有注明用途、使用地點等；、非本單位材料員來領料的；、非本單位計劃或需用的材料；、無計劃或超計劃又未經審批批準的；3、申報計劃的材料和配件到貨后應及時領用，不得超過計劃需用時間。未及時領用的，處罰申報單位200元/次。自到貨之日起超過三個月仍未領用的材料，屬于申報單位責任的，罰申報單位200元/次。4、材料科發布領用信息。材料消耗管理每月月總結，每月開材料管理分析會，由材13、料管理領導小組成員參加。5、井下巷道發現管卡、電纜鉤、巖石電鉆、風錘、錨網機、風鎬、倒鏈、手電鉆、各種閥門、控制變壓器、水管、高壓膠管、三環鏈子、鋼絲繩、防爆按鈕、防爆燈、各型號接線盒、各型號電纜、煤鉆桿、巖石鉆桿、錨網鉆桿、各種型號鉆頭、溜子皮等亂堆放的罰款50元/次。6、所有應交舊材料，回收保管必須開具回收票，倉庫人員應如實收舊，并建立專帳。所有廢舊材料發放出庫，必須有領舊料單，如發現帳物不符，每一件次罰款50元。7、各單位廢舊材料必須交到材料科，按照管理人員要求，分類存放到指定地點。不按要求存放的，一律不予辦理回收手續，同時給予責任單位200元/次罰款。七、回收材料的交舊領舊制度1、材料14、科設立回收制度，由回收庫管理員直接管理。各隊組回收的廢舊材料按材料科的要求放到指定地點，回收管理員開據回收材料單，并建立回收臺賬，分類進行匯總，做到賬目規范、清晰、準確。2、材料領用必須執行交舊領舊制度，庫管員要認真負責嚴格把關，發放材料前必須先交舊，交舊必須由回收材料管理員簽字認可后方可領舊，交領數量必須對應，對丟失的材料、配件等以單位數量進行考核，按原件賠償。因生產急需而未能及時交舊時，隊領導必須向材料科打欠條以押金形式領取材料，押金不低于200元。3、檢修后設備，由機運中心的設備管理組負責進行驗收。如有損壞設備需進入機修車間修理時，機修車間要嚴格執行誰損壞誰負責的規定，在車間進行登記、簽15、字，并且建立設備修理明細表。4、各隊組要新增加5000元以上設備材料時，必須要有相關部門的領導簽字和審批手續才可以領取。各單位各部門必須嚴格執行礦上制訂的成本節約制度（辦公費用和材料消耗費用），如超出成本費用，則超出部分由各單位各部門與礦上以2、8制分擔（礦上承擔80%，各單位自行承擔20%）。5、設備材料的修舊利廢制度1、機修車間要每月建立修舊利廢臺賬。要利用拆除廢舊金屬構件進行改造其他加工件，節約新鋼材的消耗，如發現可以用舊材料加工而利用新鋼材加工的，處理機修車間200-500元的罰款。2、統一對舊件進行回收，在不影響質量的前提下，對換下的配件采取新舊搭配、制作零件、組合修復等多種方法，加16、大修舊利廢力度，拓寬修舊渠道。3、機運中心每月對回收廢舊材料進行清點并作出維修計劃，機修車間進行維修。不能隨意丟棄廢舊材料，一經發現，每次處理200-500元罰款。4、不能維修和利用的廢舊材料，由機運中心組織相關隊組、機修車間等單位共同鑒定，評估報廢與否。5、各隊組在領用設備和配件時以利用舊的材料配件為主，一經發現有舊領取新設備的，處200-500元罰款，簽字審批要嚴格把關，機運中心、機電科聯合進行監督。6、各隊組所需材料需在每日的早調會后統一簽字,相關領導不在或其他特殊情況,需與材料庫打欠條,并隨后補上相關人員的簽字手續,嚴格執行。八、設備外出修理規定1、礦用設備損壞后應立即送于機修車間修理17、。機修車間無能力修復的，經礦領導批準后，外委修理。2、設備需外委修理時，經機電礦長或機電副總簽字。3、外委修理設備，由有關單位人員同承修方協商。4、以上手續完備后，保衛科、材料科、機電科等有關科室人員現場監督裝車并簽字，辦理出門證。5、修復后的設備送到材料科倉庫，由機電科、材料科、機運中心、機修車間和用隊組人員共同對該設備的修復項目及質量進行鑒定并在維修項目單上簽字。6、承修方憑維修發票，并附維修項目清單到材料科辦理入庫手續。7、維修項目清單中應詳細寫明維修時更換的備品、配件及材料名稱、規格型號、數量、價格及修理費，備品、配件價格不得高于合同價。增加的維修項目需有我方人員現場鑒定，否則不予承認。8、根據規定，修復后的設備須做耐壓、絕緣等項目試驗的，承修單位應嚴格進行試驗，并提供由技術負責人簽字的試驗項目清單，各試驗值應滿足合同要求。9、修復后的設備要保證正常運行，由于修復質量低劣而縮短使用壽命的，在保修期內承修方應無償返修，并達合同要求，否則我方可扣抵押金。本規定自下發之日起執行。