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1、物流中心備件及耐火材料倉儲管理制度附調撥申請單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的明確倉儲管理要求，確保物資完好，帳、物、卡一致，以最安全的儲備量滿足生產需求。2.適用范圍適用于公司設備備件、材料及耐火材料的入庫、保管、出庫、調撥、盤點、回收等各環節的管理。3定義 3.1“四號定位”：是指用庫房號、貨架號、貨架層號和貨位號表明貨物儲存的位置，以便查找和作業的貨物定位方法。3.2“五五擺放”：是根據各種物品的性質形態，以“五”為計量基數堆放物品，做到“五五成行”、“五五成方”、“五五成包”、“五五成堆”、“五五成2、層”。3.3“A、B、C、D”分類法：是根據物資的使用狀況、領用頻率、資金占用情況及對產品質量的影響程度，將物資分為四大類，A類指價值量大或直接影響產品質量的物資；B類指生產過程所需的不確定性專用物資、且必須通過規定申報審批程序的物資；C類指價值小、長期頻繁領用無需申報需求計劃的物資；D類指因大中修、工藝技改或其它原因造成的超儲物資。3.4“6S”管理：指整理、整頓、清掃、清潔、素質、安全。3.5批次管理：物料入庫、儲存、出庫按批次進行管理，批次號由到貨的年月日（6位）及質保單編號（3位）組成。3.6現場庫：用于存儲使用單位出庫未使用已作退帳處理的，或為應付使用單位緊急安裝存放于使用單位的物資3、儲備點，它是物流中心儲備區的另一種補充倉儲點。4職責 4.1物流中心負責物料入庫手續辦理。負責物料卸車、堆垛、上架、標識、日常維護保養、出庫（配送）、調撥、回收、盤點等工作。負責各現場庫物資出庫、退庫手續的辦理。負責對票據進行分類、核對、傳遞等工作。5.管理程序5.1入庫手續的辦理物資入庫時，供應部持運料單到物流中心交貨，辦理入庫手續；需要檢斤的物資數量以計量檢驗中心過磅單為準。物資驗收辦法執行備件、材料驗收管理規定。物資入庫，應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。驗收合格物資，物流中心庫管員及參與驗收的人員在運料單上簽字確認后，由物流中心計劃員、庫管員分別錄入或計入相應賬務4、。不合格物資應隔離堆放，標識明顯，嚴禁入賬或投入使用，并配合計劃員作好不合格品的處置工作。5.2標識 基本要求:所有物料進入庫區，均由物流中心庫管員立即進行相應標識或放在規定的待驗區。物料標識均應按各自的實際情況，根據物料的體積大小、存放位置、包裝、狀態、分類等做不同標識，標識應當牢靠、明晰、易于識別。標識類型：標識類型有“材料卡片”、“區位牌”、“標簽紙”、流動“標識牌”四種類型，其中“材料卡片”分為黃色、白色、綠色、紅色四種顏色，分別代表A、B、C、D四類物資。標識要求。a.貨架存放的物資使用材料卡片標識時，應注明物資名稱、編碼、規格型號、ABCD分類屬性等，專用物資還應注明使用單位、入庫5、時間、數量。b.落地存放的物資標識時,鋼材應標明物資名稱、規格型號、材質；使用標簽紙標識的專用物資，應標注物資名稱、編碼、規格型號、使用單位、入庫時間、供應商等；通用落地存放的物資標識時，應標注物資名稱、編碼、規格型號、入庫時間、供應商等。c.散裝物資使用流動“標識牌”標識時，應標注物資名稱、編碼、規格型號、入庫時間、供應商、數量、狀態、防護要求（注意防潮、防火等）。 d. 區域牌用于標識同類型不同型號存儲于不同區域的物資，區域牌在使用時，可置于同類型物資存儲區中心位置，且距貨物平均高度3.5米處；貨架存儲同類型貨物的區域牌，可置于人行道貨架側面0.3米、距地面1.5米處。e.D類物資集中存放6、應標識清物資名稱、編碼、規格型號、數量、狀態（待處理積壓物資、超儲物資、報廢、可利用）、鑒定時間、使用單位（通用或使用單位）等信息。5.3儲存公司各單位不應設置二級庫房，切忌以領代耗。確需備在現場的，要征得物流中心同意。存放現場的，由物流中心監管，使用單位做好妥善防護，投用后及時出庫。一旦有丟失和損壞，使用單位負全責。庫存物資應按相關管理要求進行標識、定位、定置、維護保養，每個庫房應制作貨物定置管理圖，以便總庫庫管員存取貨物。吞吐量大的袋裝物資應分區、分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100平方米，垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道的寬度不7、小于2米；堆垛要整齊成型，按五五擺放要求碼垛，袋裝物資不得層高不得超過2.5米。輕便物資貨架存放，在合理、安全、可靠的前提下，嚴格按四號定位、五五擺放規定執行。同類型物資存放，要考慮先進先出，未驗收及正在交驗中的物資應與驗收后的分別存放和標識,避免混料。貴重的、危險性的材料必須加鎖儲存，專人保管，做好防盜工作。易損件要偏離車輛、道路放置，堆放高度不宜超過2.5米；易受潮變質物資（如勞保用品、儀表、電器等）應經常保持庫房通風干燥，并做好溫濕度記錄，超過控制范圍的要采取有效措施并報告主管領導；所有物料應結合各自特點,科學存儲,合理利用庫房面積，確保物料安全、完好不受損，不傷及他人。存儲物資庫應做到8、“有物必有區，有區必設牌，有牌必分類，有類必有責任人”的基本要求。按“6S”管理要求，收發貨物后或在“清潔日”，庫管員應做好區域、庫房衛生清理，做到隨用隨清、料完場清、不拋灑、不混雜、不浪費；標識牌（規格為400300，總高度1.3米）、區域范圍的宣傳牌、雜物和易燃包裝物應及時擦洗、清掃、清理；貨區擺放應及時整理，保持地面干凈整潔，區域界線清晰可見，創造良好整潔有序的庫區環境。危險化學品倉儲嚴格按危險化學品管理程序執行。5.4保養、防護庫存物資要正確放置，分門別類進行維護保養，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防磨、防震、防水、防變質、防損壞、防泄漏工作。計劃員和庫管員必須了解掌握物資保管存放的技術9、要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當時應及時改進。特殊設備和精密儀器按特性采取相應的保養、維護和處理措施;變壓器、減速機、高壓電機要經常檢查是否漏油、漏水；軸承油封、冶金閥門軸桿每10-12個月進行加油防銹；橡膠制品、塑料制品、金屬軟管等要防風吹日曬，防折迭、粘結、變形、破損。化學藥品、計量檢測設備、乙炔庫房設專人管理，溫濕度符合儲存條件。化學藥品庫、乙炔庫溫度最高不得高于40，計量檢測設備溫度控制在5-40，濕度80%。庫管員要勤于觀察，作好通風、防潮、防曬，并作好當天記錄。物料的儲存要確保通風、干燥，做好防水、防潮、防盜工作 。確需在露天存放的物資要進行遮蓋。10、5.5出庫物資需求單位領料人持本單位出據的領料單到物流中心進行領料，領料單手續必須齊全，即要有需求單位領導的簽字并蓋部門公章，領料單必須填寫清楚發放物資編碼、物資名稱、規格型號、單位等。堅持一單一料領用制度, 物流中心庫管員接到需求單位領料單后，首先在ERP系統上核對系統制單的領料單位、物資名稱、規格、型號、數量，準確無誤后再按“先進先出，計劃供應，交舊領新，節約物料”的原則予以發料或配送。發料人必須與領料人當面點清、交清貨物。庫管員要妥善保管好發料憑證，并應及時傳遞一份給計劃員，月末及時送交財務。對于設備大修或基建項目用料，庫管員嚴格按大修計劃和項目計劃發放，若有剩余，要反饋物流中心計劃員追11、查原因，同時由計劃員調劑處置，避免積壓閑置。物資入庫后不及時領用，庫存時間超過一個采購周期或造成積壓的，物流中心追查責任并作好相關記錄。急件物資回貨后，由物流中心計劃員通知需求單位，需求單位在10日之內領出，并在ERP系統中進行確認，庫管員將領用信息填寫并立即反饋物流中心計劃員，并及時登記。物流中心代班庫管員對所代發料倉儲物資的損壞、丟失負有經濟責任，說不清原因的，應照價賠償。生產檢修借用乙炔氣瓶，必須按期歸還，不得丟失、損壞瓶體或配件，否則視后果追究責任人責任。基建外協單位、各子公司租用乙炔瓶時，每瓶交押金500元。庫存物資未經物流中心主任同意，一律不準擅自借出，成套物資一律不準拆件零發。超12、儲物資，物流中心每季度隨盤點整理1次，督促使用單位調劑使用，不能使用的由各使用單位和相關專業技術部門鑒定后，參照物資盤點管理制度執行。5.6耐火材料的出入庫管理公司采購的耐火材料出入庫應按本制度要求執行。 整體承包的耐火材料，由承包方依據合同和供應部提供的運料單開據增值稅發票（材料、勞務）到物流中心辦理出入庫手續。5.7 配送配送原則：集中送貨，重點保障；日送日清，確保使用。配送員通過系統或領料單等收集和匯總配送需求信息（包括需求單位收貨人員的聯系方式），準備好，送相關庫管員一份，并及時安排好運力，做好收貨確認單（一庫一單），準確送貨。庫管員接到配送計劃后，及時理貨，把配送物料整理分揀出來，仔13、細核對需求物資信息，并放置配送暫存區，以備裝料上車。一般情況下，配送物料時可將物料統一裝車分部門放置，統一配送，以節約配送成本；緊急物資可單趟單部門配送，但不得蓄意造假，影響配送效益。配送物料到需求部門后，配送員與收貨人員必須當面清點，交清貨物，并及時確認。貨物送到需求單位后，需求單位應及時組織卸貨，并確認配送單，卸貨時間原則上不得超過1小時。 回收物資可隨送貨車輛交物流中心。配送到各單位的物資不使用的，按現場庫管理有關要求執行。5.8調撥物流中心內庫房之間的調撥，應列出調撥明細清單一式兩份，雙方庫管員和主管領導簽字后進行實物調撥。 公司各單位有調撥需求時，首先由需求單位提出（一式三份，物流中14、心兩份、申請單位一份），經單位領導審批經辦人簽字后，交物流中心領導簽字同意后，交計劃員做調撥業務，庫管人員做相應賬務調整。貴重物資原則上不得在現場存放，確需時，應經業務主管部門審批同意后方可執行。庫管員根據申請審批單，做好，計劃員同時在系統上做調撥業務，并保存好明細清單。調撥至現場庫的物資，管理責任屬申請單位，物流中心通過賬務進行監督管理，必要時組織集中檢查。現場庫物資使用按“屬地管理，屬地使用”。特殊情況下，需調配使用的，經物流中心同意，現場庫所在單位之間相互溝通后，由使用單位按出庫流程，到物流中心辦理相關手續后，方可在對方現場庫提取所需物資。5.9退庫各單位需要退庫時應在每月24日前辦理,15、由各單位列出退庫清單,主要領導審核后由物流中心領導審核,在物流中心計劃員處備案,審批后各單位在ERP中制單(數量為負數)并按領料的流程進行。5.10現場庫的管理5.10.1各單位對本區域現場庫物資實施管理，應明確現場庫負責人，存放點相對集中，標識準確，防護得當，并建立現場庫實物帳。5.10.2各單位應做好現場庫物資日常維護、保養、防護，要采取措施避免存放物資損壞、丟失、失效，并對未按規定要求造成的不良后果承擔相應責任。5.10.3各現場庫物資使用后，使用單位及時制單出庫，同時辦理出庫手續；無需求計劃的，向業務主管部門申報審批后，方可并辦理出庫手續。 5.10.4每月25日前，各單位將已領但未使16、用物資列出退庫物資申請單(一式四份,物流中心兩份、財務部、退庫單位各一份),經單位領導審批經辦人簽字后，分別交物流中心審批、辦理，并將實物交物流中心相關庫管員，否則不辦理退庫；確需將實物留在現場庫的，應與庫管員辦理相關調撥手續。使用現場庫物資也應遵從交舊領新制度。5.10.5各單位每月末應將現場庫物資庫存列出明細，經單位領導簽字后，1日前將庫存報表送物流中心。物流中心按物資盤點管理制度每季度進行全面核查。5.11交舊領新5.11.1所有領用物資在領用或使用后，應將更換的廢棄物資或包裝物送交物流中心，可利用部分物件的，可留使用單位。5.11.2 屬影響環境安全的廢棄物資應全部交物流中心保管。5.17、11.3各單位上交廢舊物資前，應填寫廢舊物資送交單（一式三份，設備管理部、物流中心、送交單位各一份），經設備管理部鑒定后，辦理實物上交手續，量大的廢舊物資應由生產單位存放在固定地點，如耐火材料等，物流中心應在一個月督促辦理處置手續5.11.4廢舊物資管理執行廢舊積壓物資管理制度。5.12盤點嚴格按照物資盤點管理制度執行。5.13附錄5.13.1每月末處理完出入庫票據后，物流中心對庫存物資自查核對，在ERP系統中與財務對帳，并及時與財務部溝通對接，財務月末結完帳后，次月1日物流中心再進行次月出入庫票據處理。5.13.2所有進入庫區的人員、車輛必須在庫區門口登記。如直接到物流中心領取物資時，領料人18、員如需出生產區門，出門欄應蓋物流中心出門章，生產區門衛查驗后方可放行。5.13.3庫區環境衛生堅持“誰管理，誰維護，誰負責”的原則，確保庫容干凈整潔，物流有序。5.13.4倉庫嚴禁煙火，不準吸煙，禁止明火，無防火罩的車輛不得進入庫區，庫房內不準設置移動式照明燈具。照明燈具下方不準堆放易燃物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于0.5米。5.13.5庫管員要熟悉所配備的消防設施位置，會使用消防器材和懂得必要的防火知識，定期檢查維護，保證消防器材完整、有效。5.13.6各部位配備的消防器材和度量衡器具，物流中心應建立相應臺帳；不能使用的或收發料有差異或度量衡器已到校驗周期的，庫管員要及時反饋信19、息，盡快處理。5.13.7所有值班人員必須在規定地點值班,并做好,交接清楚收發物料情況，班中治安、消防等方面的異常情況，交接好庫房值班鑰匙。庫管員每天上班時必須查對所管物品，如有異常應立即反饋有關領導。 5.13.8調動工作，要辦理交接手續，移交未了事宜及有關憑證，應列出清單（一式三份），交接雙方及物流中心主管領導簽字后，雙方各持一份，存檔一份。事后發生糾葛，由接管人負責承擔，對失職造成的損失，要追究其責任。6.引用文件危險化學品管理程序 備件材料耐火材料驗收規定廢舊積壓物資管理制度物資盤點管理制度物資出廠管理制度7.相關記錄 溫濕度記錄表物資供應臺帳急件計劃回貨記錄物流中心交接班記錄退庫物資20、明細表物資配送單調撥申請單廢舊物資送交單溫濕度記錄表 WL/R32（ ）日 期溫度要求：濕度要求：備注測量溫度是否符合測量濕度是否符合填表人： 物資配送單 WL/R33( )領用單位 ： 配送時間: 年 月 日 第 頁 共 頁序號單據順序號工作中心物資編碼物資名稱規格型號計量單位制單數量配送數量單價金額12345678910111213制單: 超市庫管員: 超市配送員: 領用部門接收人: 年 月 日物資供應臺賬 WL/R34（ ） 物資編碼： 物資名稱： 區位編碼： 計量單位： 規格型號： 時 間摘 要購 進進消耗數量庫存數量備 注單價數量第 頁交接班記錄 WL/R31（ ）值班時間值班地點當21、班人簽字值班內容1.已完成工作：2未完成工作：3安全、治安巡視：4.其它情況：接班人： 年 月 日 退庫物資申請表 WL/R35（ ） 退料單位： 退料單號物資編碼物資名稱規格單位出庫數量出庫金額退庫數量單價原庫房工作中心原始單據號順序號制單人領料人存放點或退回庫房申請單位領導： 物流中心領導： 申請單位經辦人： 物流中心庫管員： 調撥執行人： 年 月 日調撥申請單 WL/R36（ ） 申請單位： 調入庫房： 調撥時間： 年 月 日序號物資編碼物資名稱規格型號計 量 單 位申 請 數 量存放地點調出庫房庫管員備注申請單位領導審批： 申請單位經辦人： 物流中心領導批準： 調撥執行人：備注：1、該22、單使用限于各單位檢修物資、大件物資、現場庫物資的調撥。2、申請調撥單位的責任人必須將所調撥物資存放在固定的現場庫；使用前的防護（包括標識）和堆放，必須符合規范要求。3、調撥物資使用后，由責任人按規定必須及時、準確辦理出庫手續。4、發生特殊情況，物料不使用時，不具備存儲條件的，責任人必須及時與物流中心聯系，申請調回原庫房。5、違反上述要求的，物流中心將按相關規定給予責任單位或責任人實施考核。廢舊物資送交單 WL/R37（ ）送交單位： 年 月 日 編號：序號固資卡片編號物資名稱規格型號（圖號）材質單位數量鑒定結論原存放位置1234567鑒定結論分類： A為物流中心保存 B為送交廢鋼 C為變現處理送交原因：業務主管部門鑒定人: 送交人: 物流中心接收人:急件計劃回貨記錄 WL/R42( )序號采購員供應商需求單位物資編碼物資名稱及規格型號單位數量急件到貨時間各單位領用時間補運單日期運單號備注 物流中心主管領導： 庫管員： 時間： 年 月 日文件會簽、審批表 M/R01編制單位： 物流中心文件名稱編 號編 寫 人日 期會簽單 位姓 名單 位姓 名會簽日期審 核 人日 期日 期批 準 人日 期發布日期實施日期備 注