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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度電力公司發(fā)電部化學(xué)大宗材料管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 化學(xué)大宗材料管理制度 1 目的 為了加強(qiáng)大宗化學(xué)材料的管理,明確相關(guān)部門的職責(zé),規(guī)范大宗化學(xué)材料的采購、入庫、儲存、使用等工作,確保機(jī)組安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運行,特制定此制度。 2 范圍 2.1本制度規(guī)定了貴州電力有限公司化學(xué)大宗材料管理工作的內(nèi)容與方法、檢查與考核。 2.2本制度適用于貴州電力有限公司化學(xué)大宗材料管理工作。 3 規(guī)范性引用文件 公安部1994年第18號易燃易爆危險化學(xué)物品消防安全監(jiān)督管理辦法 4 術(shù)語與定義2、 4.1大宗材料是指在生產(chǎn)過程中由于水質(zhì)、脫硫、脫硝等要求加入的調(diào)節(jié)藥劑。大宗材料包括一般大宗材料和化學(xué)危險品材料。為規(guī)范大宗材料的管理,嚴(yán)把大宗材料的質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān),確保化學(xué)、脫硫和脫硝的安全經(jīng)濟(jì)運行,按照國家對藥品質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定,特制定貴州電力有限公司大宗材料的管理制度。 5 職責(zé) 5.1發(fā)電部職責(zé):負(fù)責(zé)化學(xué)藥品年度采購標(biāo)書技術(shù)部分的編寫,發(fā)電部根據(jù)生產(chǎn)需用情況向計劃部提報大宗材料采購計劃,大宗材料到貨后配合計劃部對大宗材料數(shù)量進(jìn)行驗收,根據(jù)藥品性質(zhì)選擇合適的存放地點,并負(fù)責(zé)使用管理。對進(jìn)廠的大宗材料進(jìn)行化驗和驗收,配合計劃部將耗材送至指定生產(chǎn)現(xiàn)場。 5.2計劃部職責(zé):負(fù)責(zé)化學(xué)藥品年度采購3、標(biāo)書商務(wù)部分的編寫,根據(jù)發(fā)電部提報的大宗材料采購計劃,采購所需要的大宗材料,按時保質(zhì)保量送到現(xiàn)場,負(fù)責(zé)對進(jìn)場大宗耗材過磅稱量,負(fù)責(zé)對進(jìn)廠的大宗材料進(jìn)行化驗監(jiān)督和數(shù)量監(jiān)督,杜絕質(zhì)量和數(shù)量不合格的大宗材料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。 6 內(nèi)容及要求 6.1 大宗材料采購程序 6.1.1 藥品計劃的提報 發(fā)電部根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場藥品使用的情況,按規(guī)定及時提報物資需求采購計劃。 6.1.2 藥品的采購 計劃部接到計劃后,按照物資采購供應(yīng)程序進(jìn)行采購,選擇質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品,滿足生產(chǎn)需要。 6.1.3 藥品的驗收 6.1.3.1少量的分析化驗使用的分析純及以上藥品采購進(jìn)廠后,計劃部及時通知化學(xué)人員,并送貨到生產(chǎn)現(xiàn)場,化學(xué)人員根4、據(jù)化驗所需試劑級別、廠家藥品說明書、合格證進(jìn)行驗收,不符合要求的大宗材料要拒收,退回廠家,更換符合技術(shù)要求的藥品。 6.1.3.2生產(chǎn)現(xiàn)場使用的大批量大宗材料,如硫酸、鹽酸、液堿、石灰石和氨水等采購進(jìn)廠后,由計劃部、發(fā)電部運行人員和化驗人員共同取樣化驗。廠家送貨人員應(yīng)提供生產(chǎn)廠家本批產(chǎn)品的化驗報告和合格證書,按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對主要成分進(jìn)行分析化驗,符合要求后,化驗班將化驗結(jié)果告知運行人員和計劃部,并在ERP中作好相關(guān)記錄。運行人員接到化驗合格通知后方可卸車使用,不合格的大宗材料發(fā)電部人員應(yīng)拒卸拒用,卸貨過程由計劃部和發(fā)電部共同監(jiān)督實施。 6.1.3.3生產(chǎn)現(xiàn)場使用的大宗材料根據(jù)包裝方式及采購5、數(shù)量的不同,采取不同的質(zhì)量驗收方式。 1)化驗分析用的化學(xué)試劑,化驗人員對數(shù)量進(jìn)行驗收,并及時辦理有關(guān)領(lǐng)料手續(xù)。 2)桶裝定量包裝的大宗材料,對每批次產(chǎn)品包裝桶數(shù)量按照2%進(jìn)行抽檢,但不得少于2桶,若每件包裝的質(zhì)量大于或等于其標(biāo)稱質(zhì)量,按其標(biāo)稱質(zhì)量計算;否則按實際質(zhì)量計算。 3)采用槽罐車運輸?shù)拇笞诓牧?根據(jù)裝載質(zhì)量首先對重車進(jìn)行稱重,待藥品卸完后,對空車稱重,最后計算大宗材料的實際重量。 6.2 藥品的儲存及使用 6.2.1 分析用大宗材料的儲存與使用 6.2.1.1危險大宗材料應(yīng)存放在化學(xué)危險品倉庫,保管人員必須熟悉各種藥品的性能及用途,根據(jù)藥品危險類別,分庫或分區(qū)保存,倉庫要陪風(fēng)機(jī),并保6、持適當(dāng)?shù)臏囟群瓦m宜的干燥條件。化驗室所用分析藥品有專人負(fù)責(zé),建立專門的出入庫臺賬。藥品庫負(fù)責(zé)人,要做好防火、防盜、防水、防潮、防靜電、防高溫等工作。 6.2.1.2 遇火、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的化學(xué)試劑,不得在露天、潮濕和低洼容易積水的地方存放。 6.2.1.3受陽光照射容易產(chǎn)生燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的化學(xué)試劑和桶裝、灌裝等易燃液體、氣體應(yīng)當(dāng)放在陰涼、通風(fēng)的地方。化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相抵觸的化學(xué)試劑及化學(xué)危險品,不得在同一倉庫和同一儲藏室存放。 6.2.1.4化驗室各種試劑藥品,需有明顯的標(biāo)志,并分類存放,禁止使用沒有標(biāo)簽的瓶子。并設(shè)置專用的強(qiáng)腐蝕性藥品柜和易燃易7、爆藥品柜,上鎖,制定專人保管和領(lǐng)用,建立藥品領(lǐng)用臺賬。化驗室不得保持超過一個月的危險藥品量。 6.2.1.5化驗室用的毒性、強(qiáng)腐蝕性、強(qiáng)氧化性、易燃、易爆等危險物,使用完畢后要立即放回藥品柜上鎖,不得存放在化驗室的架子上。 6.2.1.6化驗人員必須熟悉化驗室內(nèi)各種大宗材料的性質(zhì),如發(fā)生意外,能正確處理,使用大宗材料時,必須根據(jù)其性質(zhì)采取必要的防護(hù)措施。 6.2.1.7化驗室的廢液廢藥,必須先處理后,再根據(jù)其性質(zhì)掩埋或扔掉,未經(jīng)處理的廢液廢藥,不得亂扔亂倒,以免造成危險。 6.2.2 生產(chǎn)用大宗材料的儲存于使用 6.2.2.1現(xiàn)場應(yīng)規(guī)劃出明顯區(qū)域存放大宗材料,并有明顯的標(biāo)識。 6.2.2.2大8、宗材料使用應(yīng)在大宗藥品使用臺賬上作好記錄,以供統(tǒng)計耗量、計算結(jié)余并預(yù)算后期來藥量。 6.2.2.3聯(lián)胺有毒,配制聯(lián)胺時,必須戴防毒面具和橡膠手套,避免和人體接觸,灑落在地上的聯(lián)胺必須立即用水沖洗干凈。 6.2.2.4進(jìn)行酸堿、阻垢劑、殺菌滅藻劑相關(guān)操作的人員,必須熟悉藥品的 性質(zhì)及防護(hù)急救措施,進(jìn)行酸堿操作的地點,如循環(huán)水酸堿區(qū)、水處理酸堿區(qū)、精處理酸堿區(qū)等,應(yīng)該備有沖洗水、酸堿中和用急救藥品和安全淋浴器,并配有相關(guān)警示牌。 6.2.3劇毒藥品的儲存與使用 6.2.3.1劇毒化學(xué)藥品、有毒有害物品購入后,驗收必須有三人參加,查驗數(shù)量、查看封口、有無殘損破漏水濕,合格后方能辦理入庫手續(xù)。 6.29、.3.2毒品入庫至少兩人以上,要有詳細(xì)的名稱、規(guī)格、數(shù)量登記,經(jīng)手人要有簽字。 6.2.3.3劇毒化學(xué)藥品、有毒有害物品,放置在保險柜內(nèi),由發(fā)電部部門、化驗班共同管理。嚴(yán)格按“五雙”(雙門、雙鎖、雙人保管、雙人發(fā)放、雙人領(lǐng)料)規(guī)定辦理。決不允許一人辦理。由于休息或出差而必須將鑰匙轉(zhuǎn)交它人時,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意并辦理移交手續(xù)。 6.2.3.4氰化物、砷及砷化物、汞及其化合物及其他劇毒化學(xué)物品,領(lǐng)料單除領(lǐng)料人、領(lǐng)料人所在班組負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人所在部門主任簽字外,還須經(jīng)公司副總經(jīng)理或總工程師同意后,才能領(lǐng)用。 6.2.3.5毒品出庫要有詳細(xì)登記,名稱、數(shù)量、用途要寫清楚,班組負(fù)責(zé)人、使用人要有簽名。 610、.2.3.6使用劇毒化學(xué)藥品時,用多少,領(lǐng)多少,如確有剩余須立即退回庫房,藥品管理人員詳細(xì)登記退回時間,剩余數(shù)量,退回人(至少兩人),不得私自留存。 6.2.3.7使用毒品時要做好防護(hù)措施,戴口罩、橡膠手套等,并且在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。 6.2.3.8外單位借用劇毒藥品,需分管領(lǐng)導(dǎo)和藥品保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),使用人和經(jīng)手人簽字后方可借出。 6.2.3.9如發(fā)現(xiàn)劇毒藥品丟失,應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓膊块T報告。 7 持續(xù)改進(jìn) 7.1記錄 6.1.1對制度執(zhí)行情況,制度執(zhí)行人要及時填寫制度執(zhí)行情況檢查評價表。 6.1.2編寫、修改制度時填寫制度管理控制表。 6.1.3制度執(zhí)行人建立、整理相關(guān)記錄檔案 7.2檢查與評價 制度負(fù)責(zé)人、制度執(zhí)行人每年應(yīng)組織一次制度評審。 7.3反饋 制度負(fù)責(zé)人應(yīng)做到制度反饋閉環(huán),及時收集制度執(zhí)行過程中的反饋信息。 7.4修正 制度實施、完善責(zé)任人根據(jù)收集到的反饋信息,適時修訂、升版制度。 8 附則 本制度自發(fā)布之日起正式實施。 - 6 -