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1、民營醫院物品采購申領管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則一、 目的為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。二、 適用范圍 醫院對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛生耗材的采購管理（固定資產、辦公用品、勞保用品以下統稱為物品采購，藥品及一次性衛生耗材以下統稱為藥品衛材采購）。 第二章 采購權限和原則一、 職責權限與醫院經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由后勤部負責2、；藥品及一次性衛生耗材的采購則由藥劑科負責。兩部門采購時需索證齊全，有效期的要注意效期管理。二、 采購原則1. 詢價比價原則有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2. 一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。3. 低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。4. 廉潔原則自覺維護醫院利益，努力提高采購物品質量3、，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。工作認真仔細。5. 監督問責原則：l 采購人員要自覺接受財務部、請購部門及醫院領導對采購活動的監督和質詢。l 在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。l 對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，醫院有權對相關人員依照醫院員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責任。第三章 采購流程一、采購申請： 1、需采購物品價格為10000元以下的，由科室負責人填寫好請購單報院長審核批準后交予后勤部及藥劑科采購，價格多于10000元的需先報董事會審批通過后再進行采購。 2、與醫院經營及產品有關的固定資產、材料4、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由后勤部負責；藥品及一次性衛生耗材的采購則由藥劑科負責。 3、需求部門提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。 4、日常辦公文具及勞保用品的采購由后勤部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。二、詢價比價議價： 每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。三、供應商選擇： 1、具有5、合法經營主體者。 2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 3、信譽良好者。 4、其他客戶認可的供應商。四、采購合同簽定及采購過程的完成。 1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。 2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。五、驗收入庫： 當各類物品（文具、勞保用品除外）、藥品及衛材采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。五、對帳付款。第四章 物品申領與保管一、物品領用 1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。 2、需要借用物品時需向后勤部進行申領并登記6、，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。 3、物品用完之后須及時歸還于后勤部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。 4、后勤部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。 5、物品歸還時，應及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。 6、日常辦公用品及勞保用品的領用（筆記本、筆、紙巾等）都必須做好領用登記后方可領用。二、物品保管與盤點 1、所有按照采購流程采購完成的物品均屬于醫院資產，都必須按照流程辦理資產入庫登記和由后勤部統一保管。 2、后勤部負責所保管物品的保管和日常借出。 3、后勤部應定期檢查所有資產是否完好，有否損壞或遺失。若發現物品損壞或遺失，應該及時向院長報告，并說明原因。 4、后勤部及財務部于每一季度進行一次所有物品資產的盤點和清理。5、盤點完畢后，所有的資產情況需以報表的形式備存并上報董事會審核。 附 則一、本制度自頒布之日起開始執行。二、本制度為醫院內部管理文件，未經醫院領導批準，任何人不得復印和外傳。說明：1、簽批流程：使用部門請購（填寫品名、規格、請購數量、要求到貨日期、用途等-部門負責人確認-院長核準-采購） 2、采購經辦人必須憑核準的請購單及時采購，報銷時請購單需附發票后。