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1、水泥集團回轉(zhuǎn)窯耐火材料供應(yīng)管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團回轉(zhuǎn)窯耐火材料供應(yīng)管理規(guī)定一、耐火材料的計劃管理要求1、建立年度計劃申報制度1.1、每年底各熟料基地，需根據(jù)公司年度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制耐火材料年度計劃，計劃主要根據(jù)耐火材料的使用壽命及計劃檢修時間來確定計劃消耗量和消耗額；同時根據(jù)各回轉(zhuǎn)窯不同的工藝特點，參照歷史資料和前期實際消耗來確定需用量，計劃經(jīng)供應(yīng)部匯總報公司批準，形成年度耐火材料采購計劃。具體格式如下：表三 *公司*年度耐火材料供應(yīng)計劃金額：不含稅序號物資名稱/種類單位2004年預計完成2、2005年度計劃消耗量消耗資金萬元年末儲備萬元噸產(chǎn)品單耗元/噸消耗量正常儲備量年末儲備萬元噸產(chǎn)品儲備元/噸總進貨量（額）價格預算噸產(chǎn)品單耗元/噸不含稅含稅輔助材料1耐火材料噸其中；國產(chǎn) 進口注：年度計劃同時報明細材料計劃附后。2.2、年度計劃編報和審核的流程供應(yīng)部門 （根據(jù)公司生產(chǎn)任務(wù)編制） 子公司分管領(lǐng)導 （審核、公司討論、整理） 子公司領(lǐng)導 （批準） 供應(yīng)部計劃主管 （審核匯總） 部分管領(lǐng)導和部長 （雙簽） 公司分管領(lǐng)導（審批） 公司會審 （審核后下達） 各子公司2、月度計劃申報制度2.1 各子公司用料部門將月度申請計劃于每月20日前報至供應(yīng)部門后，供應(yīng)部門根據(jù)公司生產(chǎn)及維修計劃和物資定額3、進行審核，同時核減庫存情況經(jīng)子公司分管領(lǐng)導批準后上報供應(yīng)部。供應(yīng)部根據(jù)中心庫寄售庫存及可調(diào)撥的庫存量制定采購計劃，并把落實情況在計劃三日內(nèi)向子公司反饋。表四 年 月物資月度請購計劃表序號物資名稱型號規(guī)格（圖號）材質(zhì)請購單位申報供應(yīng)機構(gòu)審核備注需用數(shù)量計劃到貨時間用料部位庫存核定數(shù)量2.2 填報和審核的內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)、到貨時間、用料部位和庫存情況。對于有特殊要求的材料，用料部門要提供樣品、圖樣、生產(chǎn)廠家等資料；在備注欄中詳細地分析更換部位的耐火材料的使用情況和更換原因，對未達到合同使用周期的材料必須分析原因，如是產(chǎn)品質(zhì)量問題需加以說明，以便在檢修時供應(yīng)部通知供應(yīng)商到現(xiàn)場分析處理，履行4、合同中相關(guān)條款。2.3 月度計劃編報和審核的流程用料部門 （部門領(lǐng)導審批） 供應(yīng)部門計劃主管 （審核、部門領(lǐng)導、公司領(lǐng)導審批）供應(yīng)部 （審核后下達） 供應(yīng)部門 （反饋） 各用料部門3、臨時檢修計劃申報特殊情況下急需耐火材料，必須把實際情況形成書面報告，經(jīng)子公司分管領(lǐng)導批準后上報供應(yīng)部。供應(yīng)部根據(jù)風險儲備量和各子公司的庫存進行統(tǒng)一安排調(diào)撥，同時根據(jù)供應(yīng)商庫存，組織供貨，如主供渠道供貨有困難，可以考慮在備用渠道采購。4、耐火材料計劃申報注意事項4、1 申報耐火材料計劃數(shù)量根據(jù)檢修計劃實際用量申報，不允許申報富余量；4.2 根據(jù)耐火材料的加工、運輸及采購周期，耐火材料計劃必須在采購周期前落實，計劃申5、報時間一般為：進口磚采購備貨期為4個月 ；國產(chǎn)磚備貨期為45天；澆注料備貨期為15天。二、耐火材料的采購管理要求1、耐火材料采購的指導思想：要充分考慮耐火材料的性價比，體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。供應(yīng)部在可選的供應(yīng)渠道內(nèi)，優(yōu)化采購方式，保證耐火材料供應(yīng)質(zhì)量，降低綜合采購成本。耐火材料廠家的選擇要以安全、可靠為前提，品種選擇要充分考慮性能價格比高的材料。2、生產(chǎn)維修用耐火材料的采購管理供應(yīng)部每年根據(jù)耐火材料專業(yè)委員會提供的符合技術(shù)要求的資格耐火材料廠家，供應(yīng)部組織建材設(shè)計院、耐火材料專業(yè)管理委員會、法律事務(wù)室、各子公司進行招標采購，部分不具備招標采購條件的耐火材料可通過比質(zhì)比價采購或合同談判等方式選擇信譽較好6、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商；3、基建耐火材料的采購管理供應(yīng)部根據(jù)工程部提供實際需要耐火材料計劃，采用集中招標訂貨，根據(jù)工程進度分批供貨形式；供應(yīng)部負責對采購質(zhì)量、價格和保供能力進行把關(guān)，簽訂采購合同，對采購合同進行嚴格評審管理；組織催貨，并負責對付款及耐火材料的退貨、索賠等工作，業(yè)主單位負責對基建耐火材料分批到貨數(shù)量計劃控制，到貨質(zhì)量驗收以及甲供材料結(jié)算等管理事項。4、采購流程簡圖：各部門聯(lián)合成立招標工作小組：供應(yīng)、審計、專業(yè)技術(shù)部門、紀檢部門（1）統(tǒng)計招標耐火材料需求量；（2）分析老供應(yīng)渠道，開辟新渠道（3）根據(jù)市場情況，形成招議標方案 招標請示 技術(shù)談判通過后，進一步商務(wù)談判、交流，生成商務(wù)文本技7、術(shù)談判、交流，生成技術(shù)文本耐火材料專業(yè)管理委員會制定材料技術(shù)要求、確定投標資格廠家供應(yīng)部門負責制定合同商務(wù)條款、審計部門負責審核商務(wù)條款商務(wù)談判組根據(jù)評標的確定方案和市場行情進行談判招標工作小組集體評標，初步議定中標單位通過談判的投標資格單位進行密封報價 投標 招標結(jié)果報公司領(lǐng)導和供應(yīng)部部長批準后生效簽定供貨合同及協(xié)議 招標匯報會簽三、耐火材料的驗收、倉儲管理耐火材料的驗收與保管是控制產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。耐火材料具有少量質(zhì)量不合格就會導致整體不合格的特性，耐火材料倉庫管理是從驗收入庫開始，到發(fā)放出庫為止的全過程，包括三個階段。即物資驗收入庫階段，物資保管保養(yǎng)階段和物資出庫階段。1、耐火材料的驗收入8、庫管理驗收是根據(jù)合同或計劃對到達本企業(yè)的耐火材料進行檢驗。驗收是供需雙方權(quán)益的分界線，也是采購和倉庫工作責任的分界線。耐火材料驗收工作要求及時、準確、認真，驗收要高度負責。1.1、驗收標準：根據(jù)合同中規(guī)定的耐火材料技術(shù)指標、驗收標準進行驗收。同時，廠家到貨時必須提供的質(zhì)保書、出廠產(chǎn)品理化指標及試驗方法、施工指導書、磚型圖、產(chǎn)品裝箱單、產(chǎn)品合格證六樣書面材料，這些都是驗收的依據(jù)。1.2、驗收方法1.2.1 常規(guī)驗收：各子公司必須在貨到三天內(nèi)組織技術(shù)人員、保管員一起對耐火材料的包裝、數(shù)量、外形尺寸、單重、外觀質(zhì)量進行常規(guī)驗收；1.2.2 抽檢：對耐火材料的內(nèi)在質(zhì)量，由子公司化驗室配合，抽樣檢測化學9、成分，抗壓抗折強度，對驗收情況填制驗收報告并會簽，對質(zhì)量有異議的耐火材料，及時通知供應(yīng)部，組織買賣雙方抽樣送就近的檢測機構(gòu)檢驗理化指標是否達到合同指標。1.2.3 強制送檢：基建項目中批量大、使用周期長的耐火材料（高強耐堿、高鋁澆注料、高強耐堿磚、抗剝落磚等）必須及時送就近的檢測機構(gòu)進行檢驗，評判內(nèi)在指標是否達到合同要求。 1.3、建立驗收報告制度：每批耐火材料的制定驗收報告單，以便對日后的使用情況進行跟蹤，驗收到貨情況在月度收發(fā)存中上報供應(yīng)部，驗收報告內(nèi)容如下表五： 1.4、質(zhì)量處理：建立驗收報告制度，驗收責任制；驗收中發(fā)現(xiàn)不合格的情況必須及時報供應(yīng)部，以便根據(jù)合同處理。（表五）XXXX水泥10、有限公司耐火材料驗收報告 單據(jù)號：供貨單位合同號/價格確認函物資名稱到貨時間應(yīng)收數(shù)量（噸）實收數(shù)量（噸）到貨詳細清單外包裝情況耐火磚抽樣測量外形尺寸情況耐火磚抽樣測量單重情況化驗室抽檢情況：化學分析、抗壓、抗折強度供應(yīng)負責人使用單位技術(shù)部門保管員業(yè)務(wù)員填報對象：由子公司耐火材料采購業(yè)務(wù)員、保管員和使用單位技術(shù)人員共同對進廠耐火材料質(zhì)量驗收；供應(yīng)負責人審核后備案，在耐火材料到貨三天內(nèi)完成質(zhì)量驗收。指標說明：驗收取樣規(guī)則，耐火磚尺寸、外觀、斷面檢查和理化性能檢驗的試樣，采用隨機取樣方法，即每次取樣時。外觀質(zhì)量每批以十噸為限，理化性能每批以六十噸為限進行取樣。理化性能檢驗取6塊；外觀、尺寸和單重檢驗11、至少取20塊，每種型號耐火磚取樣數(shù)量不得少于3塊。澆注料必須抽樣測試做一組（3塊）以上110抗壓/抗折強度試樣。備 注：耐火材料化學分析、抗壓/抗折強度抽樣測試，由子公司化驗室配合。2、耐火材料的倉儲管理2.1、倉儲管理原則：減少自然損耗，維護耐火材料質(zhì)量。做好通風、防雨、防潮工作，需分類、分規(guī)格、分堆存放，堅持先進先出原則，避免出現(xiàn)積壓過期造成不能使用或影響使用效果。2.2、耐火制品的堆放應(yīng)按種類、用途、磚型和等級分別進行堆放，同時須做好防雨防潮工作。并標明牌號、磚號、批號、日期及其它應(yīng)記事項。 耐火材料的堆放注意事項:2.2.1 采用箱或板包裝的耐火制品，箱或板疊放時，不得超過4.8m，為12、有效利用庫容，堆放木托盤箱式包裝的耐火磚，應(yīng)堆放34層。袋包裝的耐火材料采用平碼堆放每垛不得超過25包。2.2.2 針對澆注料保管容易過質(zhì)保期的情況，為延長耐火澆注料的保管期限，要求生產(chǎn)廠家對備用澆注料優(yōu)化原包裝，將澆注料的粉料采用單獨包裝的方式，通過增加鐵桶密封包裝，把質(zhì)保期由三個月提高到六個月左右。2.2.3 現(xiàn)場回收散磚碼放：劃定專門區(qū)域，分品種、按規(guī)格分類，按照原包裝方式碼放碼垛，控制在23層，并采取必要的防潮措施，加蓋原包裝盒、包裝袋。3、耐火材料的發(fā)放出庫管理3.1、耐火材料的發(fā)放嚴格按照檢修實際需要數(shù)量發(fā)放，堅持先進先出原則，主磚的發(fā)放可以整箱發(fā)放，異型磚的發(fā)放必須以塊數(shù)發(fā)放，不13、允許多發(fā)，防止多余的耐火磚發(fā)到現(xiàn)場，退庫后不能使用。3.2、拆箱管理:施工單位嚴格控制開箱數(shù)量，一個品種耐火磚開箱后剩余數(shù)量不得超過一箱，使用單位進行監(jiān)督。3.3、耐火材料材料出庫后，施工單位做好保管工作，使用單位有責任督促施工單位做好保管保質(zhì)管理，防止受潮，各批次耐火澆注料、火泥在使用前必須提前做小樣試驗，以檢驗?zāi)突鸩牧系馁|(zhì)量是否達到要求。3.4 檢修剩余的耐火材料不能隨地堆放，施工單位及時整理后辦理退庫手續(xù)，填報退庫材料檔案，及時調(diào)劑或下次使用、代用。4、耐火材料的結(jié)算管理4.1、供應(yīng)部根據(jù)各子公司耐火材料驗收報告，通知供貨單位根據(jù)合同開具結(jié)算發(fā)票。子公司根據(jù)合同、驗收報告、發(fā)票辦理財務(wù)入14、帳手續(xù)，每月5日財務(wù)部門把匯總?cè)霂で闆r上報供應(yīng)部，供應(yīng)部根據(jù)合同結(jié)算條款和使用情況，上報計劃資金由公司領(lǐng)導審批后統(tǒng)一下發(fā)委托付款。4.2、子公司供應(yīng)機構(gòu)根據(jù)委托付款計劃，根據(jù)使用部門的使用情況并會簽，辦理貨款申請，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后辦理結(jié)算。4.3、對有質(zhì)量問題的耐火材料，由使用部門、供應(yīng)部門、供貨廠家對問題進行分析并形成處理報告，才能根據(jù)正常程序辦理結(jié)算。4.4、質(zhì)保金的支付，根據(jù)實際的使用情況參照合同相關(guān)條款，由子公司供應(yīng)機構(gòu)和使用部門根據(jù)使用情況，填寫質(zhì)保金會簽表，經(jīng)公司領(lǐng)導審批，報專業(yè)委員會和供應(yīng)部審核后，根據(jù)結(jié)算程序支付。質(zhì)保金會簽表格式如表六。表六 耐火材料質(zhì)保金會簽單合同標的使用單位合同編號賣 方合同總額質(zhì)保金使用項目執(zhí)行人使用情況 使用部門 簽章付款依據(jù) 供應(yīng)機構(gòu) 簽章使用單位 公司領(lǐng)導耐火材料專業(yè)管理委員會供應(yīng)部