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1、潔具公司倉庫物料儲存原材料出庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、物料入庫管理制度第1章 總 則第1條 目的。為了規(guī)范倉庫管理，完善入庫管理制度，特制定本制度。第2條 管理范圍。入庫物品管理范圍包括原材料、半成品、成品及廢品、瑕疵品等。 第2章 原材料入庫 第3條 采購原材料入庫后，庫管員按照已核準的訂貨單或采購申請單和送貨單，仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，并檢查外包裝是否完好無損。 第4條 進廠待驗的原材料，必須于物品的外包裝上鐵材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲2、存，并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分。收料后，倉庫管理人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進貨日期表作為入賬消單的依據(jù)，如下表所示。進貨日報表 編號：_ _年_月_日名稱單位單價數(shù)量原庫存量現(xiàn)有庫存供應(yīng)廠商備注 編制： 填表：第5條 超交處理。交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下，由倉庫管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意后，始得辦理入庫手續(xù)，并通知采購人員。第6條 短交處理。交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意，可免補交。短交如需補足時，倉庫管理人員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第7條 急用品收料。緊急材料于廠商交貨3、時，若倉庫管理部門尚未收到請購單時，倉庫管理人員應(yīng)先洽詢生產(chǎn)部，確認無誤后，始得辦理入庫手續(xù)。第8條 材料驗收規(guī)范。為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及倉庫驗收的依據(jù)。第9條 材料驗收結(jié)果的處理。（1）驗收合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，倉庫管理人員再將合格品入庫定位并開具入庫單辦理入庫手續(xù)。（2）不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格標簽，并與材料檢驗報告表上注明不良原因，經(jīng)倉庫管理部門核示處理對策后，轉(zhuǎn)采購部門處理及通知生產(chǎn)部，再送回倉4、庫管理部門憑此辦理退貨。第10條 入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第3章 半成品入庫第11條 當日生產(chǎn)未完成的或某種原因生產(chǎn)不能立即進行的半成品必須于下班前辦理入庫手續(xù)。第12條 半成品入庫應(yīng)詳細記錄半成品數(shù)量、規(guī)格等信息，由倉庫管理人員開具半成品入庫單并填寫半成品入庫臺帳。如下表所示。半成品入庫單編號：_ _年_月_日品名批次規(guī)格數(shù)量形成原因備注 入庫人： 復(fù)核人： 倉庫專員：第13條 半成品入庫應(yīng)本著安全、便捷的要求，共存放應(yīng)有利于生產(chǎn)部門再生產(chǎn)時領(lǐng)用。第14條 委外加工的半成品入庫管理按原材料入庫管理執(zhí)行。第4章 成品入庫第5、15條 生產(chǎn)部整個產(chǎn)品生產(chǎn)流程結(jié)束，由檢驗人員出具檢驗合格證方可辦理入庫手續(xù)。第16條 倉庫管理人員必須對成品數(shù)量、包裝等進行檢查，符合成品入庫要求的出具成品入庫單，雙方核實無誤后簽字確認。如下表所示。成品入庫單編號：_ _ 年 _ 月 _日品名批次型號單價數(shù)量生產(chǎn)日期包裝規(guī)格備注 入庫人： 復(fù)核人： 倉庫專員：第17條 成品入庫單一式三份，一份由倉庫作為登記實物賬依據(jù)，一份交由生產(chǎn)車間作為產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一份交由財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算之依據(jù)。第5章 廢品、瑕疵品入庫第18條 對于廢品、瑕疵品實行分解入庫的方法，根據(jù)其產(chǎn)生原因進行分解。第19條 對于廢品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使6、用，不可利用的，部門直接按報廢品進行統(tǒng)一處理。第20條 對于不可分解的廢品、瑕疵品，直接按報廢品進行處理。第21條 廢品、瑕疵品入庫只需填寫登記臺帳，不做入庫單。二、物料儲存管理制度第1章 總 則第1條 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點、用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。第2條 物料存儲原則。（1）安全可靠原則。本著安全可靠的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、（2）分類擺放原則。按物資的品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點方便，貨號明顯，成文成列，文明整齊。第2章 物資7、擺放管理第3條 凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類號位編號。第4條 物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設(shè)專庫或?qū)９癖９埽兹肌⒁妆任ｋU品要單獨按規(guī)定存放。第5條 物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和標準型。第6條 原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內(nèi)分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導(dǎo)體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。第7條 物料碼垛要牢靠、整8、齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應(yīng)當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上架，對不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號集中放置，并作標識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第8條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第9條 倉庫管理部門對所經(jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備應(yīng)負責安全使用之責，如果破損應(yīng)立即向主管反映并立即委托修護。第3章 物資盤點管理第10條 倉庫建立庫存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結(jié)賬和實盤完畢后與財務(wù)部門對賬。第11條 經(jīng)常進行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。第12條 庫存成品應(yīng)作定期或9、不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具成品盤點表會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄里。第13條 成品盤點表全部由電腦制表，電腦存檔。第4章 庫房環(huán)境管理第14條 庫房內(nèi)應(yīng)干燥，地面平坦、整潔；倉庫大門、窗戶完好；庫門鑰匙實行專人管理。第15條 倉庫燈光應(yīng)足夠，能滿足倉庫夜間操作（如貨運發(fā)貨等），倉庫電源線不得有裸露現(xiàn)象。第16條 倉庫應(yīng)配備足夠的消防器材（消防栓1個/200平方米），定期檢查是否失效，倉庫的消防器材應(yīng)放在容易發(fā)現(xiàn)、拿取的地方。第17條 庫內(nèi)應(yīng)劃黃線標明庫位、垛位、道路等、庫內(nèi)通道應(yīng)暢通，不得有物品阻礙車輛通行。第18條 倉庫應(yīng)具有進出貨裝卸平臺，便于出10、入庫操作。第19條 每個倉庫應(yīng)具有倉庫平面圖，且注明庫內(nèi)產(chǎn)品分布、倉庫平面結(jié)構(gòu)、倉儲面積。第20條 庫內(nèi)應(yīng)具備裝卸工裝卸時的墊板，具備裝卸必備的工具，如推車、叉車等。第21條 倉庫地面應(yīng)無灰塵、碎屑、紙屑等雜物，庫內(nèi)應(yīng)具備清潔工具（掃帚、墩布、垃圾箱等），各倉庫的推車、掃把等工具應(yīng)集中擺放在固定、合理的位置，不得隨意亂扔。第5章 庫房安全管理第22條 建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員經(jīng)倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重使用不同搬運工具，以避免碰撞損壞。第23條 倉庫保管11、的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。第24條 倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。第25條 易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉庫，物料管理部門應(yīng)隨時注意。第26條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第27條 倉庫要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜的工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉庫和物料財產(chǎn)的安全。第28條 倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)該報備12、，批準后，有專人負責才可。第29條 庫房內(nèi)不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進入庫區(qū)。第30條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理倉儲的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。三、物料出庫管理制度第1章 總則第1條 目的。為規(guī)范物品出庫管理，完善原材料、成品出庫流程，特制定本規(guī)則。第2條 管理范圍。物料出庫物品管理范圍包括原材料、成品及半成品出庫管理等。第2章 原材料出庫第3條 原材料出庫必須嚴格按照先辦手續(xù)后出貨的原則，并保證出庫手續(xù)齊全、完備。第4條 原材料出庫時，倉管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認真核實內(nèi)容是否填寫清楚13、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批，根據(jù)先進先出的原則備料。第5條 庫管員按照領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量，認真清點后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當面交清。第6條 發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。第7條 對于專項申請用料，除計劃人員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請購部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準一次性發(fā)貨。第8條 特殊情況急需領(lǐng)料時，經(jīng)生產(chǎn)主任同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補齊領(lǐng)料手續(xù)。第9條 原材料出庫14、時，倉庫管理員應(yīng)將出庫物料數(shù)量逐一計入卡片，做到隨出隨記，并要及時入賬。 第10條 對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成的物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負經(jīng)濟責任。第11條 出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單輸入計算機。第12條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，在出庫單上注明，并設(shè)置發(fā)外加工登記簿進行登記。第13條 生產(chǎn)部需要對半成品進行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫半成品出庫單，并由車間主任簽字確認。如下表所示。半成品出庫單編號：_ _ 年 _ 月 _日名稱規(guī)格型號數(shù)量入庫日期用途備注領(lǐng)用人： 復(fù)核人： 倉庫專員： 第14條 倉15、庫管理人員要仔細登記出庫半成品的數(shù)量、規(guī)格，并登入臺帳。 第15條 對于委托外單位加工的半成品同樣要出具半成品出庫單，并在備注欄里注明委托單位。第4章 成品出庫第16條 出庫期限。（1）凡遇下列情況之一者，倉管部門應(yīng)于一日前辦妥成品出庫單，并與一日內(nèi)出庫。l 計劃產(chǎn)品接獲客戶的訂單通知單時的交貨日期。l 內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。（2）直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期出庫。第17條 成品出庫總體規(guī)劃。（1）倉庫管理部門接到訂貨通知單時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂單通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時請銷售部門確認。（2）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，16、依下列規(guī)定處理。l 經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫。l 收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理出庫。l 倉庫管理部門接獲訂制（貨）通知單方可出庫，但有指定出庫日期的，依其指定日期出庫。l 訂制品在客戶需要日期前繳庫或訂貨通知單注明“不得提前出庫”的，倉庫管理部門若因庫位問題需要提前出庫時，應(yīng)先由業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到銷售部門的出貨通知后始得提前出庫，若是急需出貨，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉庫管理部門主管先予以出庫，再補辦出貨通知手續(xù)。l 未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得出庫，若需緊急出庫需于出庫同時辦理入庫手續(xù)。l 訂制品出庫前，倉庫17、管理部門如接到銷售部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩出貨，等收到銷售部門的出貨通知后再辦理出庫。緊急時可由銷售部門主管先以電話通知倉庫管理部門管理，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。l 成品出庫單填好后，須于訂貨通知單上填注日期、成品出庫單編號及數(shù)量等，以了解出庫情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第18條 承運車輛調(diào)派與控制（1）倉庫管理部門應(yīng)指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（2）倉庫管理部門應(yīng)于每日下午四點以前備好第二天應(yīng)出庫的成品出庫單，并通知承運公司調(diào)派車輛。（3）承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址的，成品出庫前，倉庫管理部門應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶。第19條 成品出18、庫前，倉庫管理部門應(yīng)依訂制（貨）通知單開立成品出庫單，由銷售部門填開發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財務(wù)部。第20條 訂貨通知單上注明有預(yù)收款的，在開列成品出庫單時，應(yīng)于預(yù)收款欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批出庫的，其收款以最后一批交貨時為原則，但訂貨通知單內(nèi)有特殊規(guī)定者除外。第21條 承運車輛在廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于成品出庫單上簽字，第一、第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、第四、第五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫客戶，第四、第五聯(lián)交由承運商送回倉庫管理部門，把第四聯(lián)送回銷售部依19、實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)倉庫管理部門自存。第22條 客戶自運。1、客戶要求自運時，倉庫管理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。2、成品裝載后，承運人于成品出庫單上簽字。四、物料盤點管理制度第1章 總 則第1條 目的。為明確掌握公司物料及財產(chǎn)狀況，更好地開展生產(chǎn)活動和成本控制，特制定本制度。第2條 盤點周期。公司倉庫盤點共分為月度盤點、年度盤點以及不定期盤點。第3條 倉庫盤點工作由生產(chǎn)部主任或倉庫主管具體組織，采購、銷售、財務(wù)等部門協(xié)助。第2章 盤點賬卡管理第4條 物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫時間、進出數(shù)量金額結(jié)存20、數(shù)量。卡片要掛在貨位對應(yīng)處。第5條 庫房應(yīng)建立獨立臺帳。臺帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。第6條 臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機內(nèi)臺帳設(shè)密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。 第7條 庫房進行交接時，新的庫房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。 第8條 臺帳記錄。定期進行盤點后必須根據(jù)實際庫存情況作臺帳記錄，賬實不符時以實際庫存為準，并且必須如實記錄并上報。第3章 盤點內(nèi)容與步驟第9條 盤點的主要內(nèi)容。查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧21、的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金。第10條 盤點的主要步驟。（1） 初盤。負責盤點區(qū)域受盤物品之清點，確認受盤之定位及標識等。（2）復(fù)盤。復(fù)盤區(qū)域受盤物品之清點，核對盤點卡上記錄與實物是否一致，確認初盤準確性，初盤有誤時更正數(shù)據(jù)，送交財務(wù)部修改，如下表所示。盤點卡第一聯(lián)物品名稱填寫日期物品編號存放貨位號單位數(shù)量填寫人盤點單位第二聯(lián)物品名稱填寫日期物品編號存放貨位號單位數(shù)量核對人填寫人盤點單號（3）抽盤。區(qū)域隨機（疑點）抽查，綜合評估初盤復(fù)盤績效。（4）數(shù)據(jù)處理。盤點的結(jié)果應(yīng)于當日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機備份，定期盤點的結(jié)果應(yīng)及時送達生產(chǎn)部和財務(wù)部22、；盤點中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時如實匯報給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第4章 盤點方法第11條 先由出盤人員填寫區(qū)域儲位，依儲位認真核對物品品名、規(guī)格，清點數(shù)量，將數(shù)據(jù)寫在盤點卡上，簽名后把第三聯(lián)貼在被盤物品上，第一、第二聯(lián)合在一起右盤點組輸入電腦。第12條 復(fù)盤人員須在指定區(qū)域盤點10%（初盤數(shù)）以上，具體做法同初盤，特別注意初盤漏盤或重工。第13條 復(fù)盤人員若發(fā)現(xiàn)初盤有誤須協(xié)同初盤人員一起湊齊三聯(lián)，且用紅筆將正確數(shù)據(jù)寫在復(fù)盤欄內(nèi)。（不可蒙蔽、徇私）第5章 盤點注意事項第14條 盤點卡書寫要求用力，確保第二、第三聯(lián)明晰，不受誤導(dǎo)；要求謹慎，盡量減少作廢，保證卡號連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實物填寫。第15條 盤點區(qū)域內(nèi)若23、有未貼盤點卡之物品，須知會盤點組查明其原因（遺漏或掉落）作處置。第16條 盤點過程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成混亂。第17條 盤點過程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠須知會倉庫主管協(xié)調(diào)處理。第18條 各組人員編制后須依照擬好的時間進程入作業(yè)場所，不可隨意請假或缺席或拖延時間。第19條 各部門負責人員不可缺席盤點說明會或檢討會，以免隨后操作失誤。物料倉儲管理表格一、物料入庫單1、原材料入庫單編號：_ 入庫時間：_年_月_日材料名稱規(guī)格單位單價入庫數(shù)量來源廠商備注 檢驗員： 倉庫專員：2、退料繳庫單編號：_ 退料時間：_年_月_日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量退庫原24、因 倉庫收料人： 車間主任： 退料人：二、庫存日報表1、材料庫存日報表 日期：_年_月_日品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 倉庫主管： 制表人：2、成品庫存日報表 日期：_年_月_日名稱批號等級規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫本日出庫本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 倉庫主管： 制表人：三、庫存月報表1、材料庫存月報表月份：_年_月 填寫日期：_年_月_日品名規(guī)格材料編號單位上月結(jié)存本月進庫本月出庫本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉庫主管： 經(jīng)辦人： 2、成品庫存月報表名稱批號等級規(guī)格上月25、結(jié)存本月繳庫本月出庫本月退回本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉庫管理： 經(jīng)辦人：四、物料出庫單1、原材料領(lǐng)料單編號：_ _ 年 _ 月 _日材料名稱品種規(guī)格型號數(shù)量用途備注領(lǐng)用人： 批準人： 倉庫專員： 2、成品出庫單編號：_ _ 年 _ 月 _日品名規(guī)格數(shù)量單價金額（合計）購買單位備注領(lǐng)用人： 倉庫主管： 倉庫專員：五、物料盤點表責任區(qū)域責任人頁碼序號儲位品名規(guī)格物料批號盤點卡號賬面數(shù)量初盤數(shù)量復(fù)盤數(shù)量抽盤數(shù)量單價差異金額差異原因生產(chǎn)總監(jiān)： 復(fù)盤： 初盤： 倉庫專員：物料倉庫管理流程一、物料入庫管理流程 1、原材料入庫流程 采購部門 質(zhì)量檢驗部門 倉26、儲管理部門 開始質(zhì)量驗收采購物資 是否合格否開驗收單清點數(shù)量是是否足額否入庫登記是結(jié)束原材料入庫流程說明任務(wù)概要原材料入庫流程節(jié)點控制相關(guān)說明由質(zhì)量檢驗部門對采購部采購原材料進行品質(zhì)檢驗，如果檢驗合格開具檢驗合格報告，否則聯(lián)系采購部退回原供應(yīng)商；如果質(zhì)量檢驗人員未能及時檢驗，由倉儲管理人員先存放于指定待檢區(qū)，不做入庫處理，直到檢驗合格方可入庫倉儲管理人員對入庫材料的數(shù)量進行核查，足額可以辦理入庫手續(xù)倉儲管理人員負責對原材料進行入庫登記，由質(zhì)量檢驗部門的檢驗人員在入庫單上簽字2、成品入庫流程生產(chǎn)車間 質(zhì)監(jiān)部門 倉儲管理部門開始 生產(chǎn)過程待檢組織送檢是否合格填入庫單否是成品庫廢品庫結(jié)束成品入庫流程27、說明任務(wù)概要成品入庫節(jié)點控制相關(guān)說明生產(chǎn)流程主要進行產(chǎn)品生產(chǎn)與不合格品再生產(chǎn)車間送檢后，待檢物品必須放于指定區(qū)域質(zhì)量檢驗人員檢驗物品直接填寫入庫單辦理入庫，不合格品一類返回生產(chǎn)流程進行再生產(chǎn)，一類沒有再生產(chǎn)價值則直接進入公司廢品庫二、物料出庫管理流程1、原材料出庫流程生產(chǎn)車間 倉儲部門 生產(chǎn)部經(jīng)理開始提出物資要求填寫領(lǐng)料單審核否是填寫發(fā)貨單物資使用臺帳記錄結(jié)束原材料出庫流程說明任務(wù)概要原材料出庫節(jié)點控制相關(guān)說明生產(chǎn)車間提出物資需求申請生產(chǎn)車間填寫領(lǐng)料單生產(chǎn)部經(jīng)理審核領(lǐng)料單倉儲部門填寫發(fā)貨單并進行臺帳登記2、成品出庫流程 銷售部門 倉庫專員 倉庫主管 業(yè)務(wù)單位提貨手續(xù)否審核出貨申請開始是貨品準備28、確認出庫手續(xù)貨物出廠知會產(chǎn)品出庫資料存檔結(jié)束成品出庫流程說明任務(wù)概要成品出庫節(jié)點控制相關(guān)說明倉庫主管對銷售部門出貨申請及提貨手續(xù)進行審核，手續(xù)不全要重新辦理提貨手續(xù)，手續(xù)齊全的通知倉庫專員做好貨品準備倉庫專員依據(jù)出貨申請，將即將出庫的物品存放在出貨區(qū)，以便與其他貨品進行區(qū)分倉庫專員對按照貨品與出貨申請，填寫出庫單等資料，由負責提貨人員進行確認由倉庫專員或提貨人準備車輛進場區(qū)提貨出庫，同時倉庫專員將出庫情況知會銷售部門倉庫專員開具出門證，通知安保人員給運貨車輛放行倉庫專員對出貨相關(guān)資料錄入電腦系統(tǒng)并進行存檔三、物資倉儲管理流程 生產(chǎn)部 采購部 倉儲部門 財務(wù)部 相關(guān)單位開始原材料產(chǎn)成品辦理入庫原29、材料明細賬物資臺帳出庫單存儲辦理領(lǐng)料單辦理出庫原材料明細賬物資盤存審核廢品處理方案廢品處理倉儲費用核算結(jié)束物資倉儲管理流程說明任務(wù)概要物資倉儲管理節(jié)點控制相關(guān)說明倉儲人員包括原材料入庫和產(chǎn)成品入庫兩類倉庫專員對入庫物資詳細登記后，要定期把原材料明細賬報財務(wù)部入賬物資出庫包括生產(chǎn)部門領(lǐng)料與產(chǎn)成品售出倉庫管理人員要定期對物資進行盤存，并把原材料明細賬報財務(wù)部生產(chǎn)部經(jīng)理對廢品處理方案進行審核，通過后可以對廢品進行處理四、庫存控制管理流程 生產(chǎn)總監(jiān) 采購部 倉儲部門 生產(chǎn)部開始現(xiàn)有庫存審核生產(chǎn)計劃庫存計劃執(zhí)行計劃生產(chǎn)用料倉庫記錄審批批物資差異分析是否采購合理安排使用否是執(zhí)行采購流程年度庫存報告結(jié)束庫存30、控制管理流程說明任務(wù)概要庫存控制管理節(jié)點控制相關(guān)說明倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計劃制定年度庫存計劃，報生產(chǎn)總監(jiān)審批對入庫、出庫進行記錄控制，獲得第一手統(tǒng)計資料，便于進行差異分析生產(chǎn)總監(jiān)對倉庫主管提供的差異分析進行審核，考慮是否追加采購申請倉庫管理部門對倉庫物資進行合理調(diào)配使用，并做好倉庫管理記錄工作倉儲管理方案一、庫存控制方案一、庫存物品分類控制根據(jù)現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)ABC分析法，對倉庫物品進行系統(tǒng)分類。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為ABC三類，對不同類別的存貨采取不同的控制方法。ABC分類法的劃分標準、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系如下表所示。庫存物品分類控制表類別劃分標準控制方法適用范31、圍占儲存成本比重實物量比重A類70%左右不超過20%重點控制品種少、單位價值高的存貨B類20%左右不超過30%一般控制介于兩者之間的存貸C類10%左右不低于50%簡單控制品種多、單位價值低的存貸二、庫存控制原則（一）A類物品庫存控制原則壓縮總庫存量，減少占用資金，使庫存結(jié)構(gòu)合理化。（二）B類物品庫存控制原則 正常控制用量，實行批量庫存控制。 （三）C類物品庫存控制原則維持高庫存數(shù)量，避免缺貨。三、原材料庫存控制（一）庫存基準量制度根據(jù)庫存物品的存儲成本對整個庫存成本的影響力的大小，分別制定A、B、C三類物品的基準制。1、A類物品基準量確定（1）庫存報告分析A類物品作為庫存成本消耗最大的部分，必32、須合格控制其庫存量以降低庫存成本。倉庫管理部門根據(jù)上一年度的A類物品庫存報告分析，確定上一年度庫存的安全量。（2）年度生產(chǎn)計劃分析根據(jù)年度生產(chǎn)計劃分析今年各月度產(chǎn)量增長情況，由生產(chǎn)管理部門依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制材料預(yù)算及存量基準明細表，擬訂用料預(yù)算。（3）A類物品存量基準的確定倉庫管理部門依物品預(yù)算用量、交貨所需時間、需要資金、倉儲容量、變質(zhì)速度及危險性等因素，選用適當管理方法以物品預(yù)算及存量基準明細表列示各項物品的管理點，連同設(shè)定資料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬物品控制表進行存量管理作業(yè)，但當物品存量基準設(shè)定因素變動足以影響管理點時，倉庫管理部門應(yīng)即修正存量管理基準。2、B類物品33、基準量確定（1）B類物品用量計劃確定B類物品由主管人員依據(jù)去年的平均季用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產(chǎn)計劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴建增產(chǎn)計劃等）應(yīng)修訂月用量。（2）B類物品存量基準的確定倉庫管理部門應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以材料預(yù)算及存量基準明細表設(shè)定存量管理基準加以管理，但材料存量基準設(shè)定因素變動時，倉庫管理部門必須修正其存量管理基準。3、C類物品基準量確定（1）C類物品用量計劃確定C類物品由生產(chǎn)管理部門依生產(chǎn)用料基準，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，臨時需求材料直接由生產(chǎn)車間定期擬訂用料預(yù)算。（2）C類物品存量基準的確定由生產(chǎn)管理人34、員于每月的25日之前，依上月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參照市場情況，擬訂次月份的預(yù)計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。（二）請購點設(shè)定1、請購點采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。2、采購作業(yè)期間的需求量采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。3、安全存量采購作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐、美地區(qū)x天用量，日本與東南亞地區(qū)x天用量）（三）物品差異分析1、A類物品倉庫管庫部門應(yīng)于每月10前就上月實際用量與預(yù)算用量比較（內(nèi)購材料用）或前三個月累計實際用量與累計預(yù)算用量比較（外購材料用），其差異率在管理基準以上者，需填制材料使用量差異分析月報表送生產(chǎn)管理部門分35、析原因，并提出改善對策。2、B類物品倉庫管理部門以每月或每三個月為一期，于次月10日前就最近一個月或三個月累計實際用量與累計預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準以上者按科別填寫制材料使用量差異分析月報表，送生產(chǎn)管理部門分析原因，并提出改善對策。3、C類物品訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)部門與每批產(chǎn)品制造完成后，分析用料異常。四、成品庫存控制（一）A類物品1、嚴格控制要求準備最完整、最精確的作業(yè)記錄，最高的作業(yè)優(yōu)先權(quán)。2、庫存配置A類物品應(yīng)放置在最靠近客戶的配送中心，客戶訂貨后，馬上就能送到客戶手中，以便及時提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（二）B類物品1、正常控制按公司正常方式調(diào)節(jié)庫存數(shù)量，定期進行數(shù)據(jù)檢查。2、庫存配置根36、據(jù)購銷情況、出入庫頻率、適當堆碼擺放。（三）C類物品1、簡單控制簡化控制流程，減少控制工作量。只進行簡單記錄，檢查次數(shù)盡量減少。2、庫存配置采取最經(jīng)濟的存儲方式，為A、B類物品存放提供空間。五、其他事項（一）做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營提供、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。（二）定期進行庫房物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時上報預(yù)警信息，協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。二、廢品處理方案一、廢品的認定凡不能再加工的廢料或不能提高使用價值，創(chuàng)造利潤的廢棄產(chǎn)品稱為廢品。對于存儲的廢料，倉庫管理部門要填寫物料報廢申請表，得到相關(guān)部門批示后再進行進一步的處理。如下表所示。物料37、報廢申請表編號：_ _年 _月 _日品名規(guī)格報廢原因處理方式數(shù)量單價金額預(yù)計回收金額備注合計倉庫主管意見生產(chǎn)部主任審核財務(wù)部審核生產(chǎn)總監(jiān)審核二、 廢品的管理（一）廢品的整理1、各工作場所應(yīng)放置廢料桶，便于工作人員隨時存放并便于一次搬運。2、各工作場合當日產(chǎn)生之廢料，應(yīng)于當日搬往規(guī)定的廢料存放區(qū)。3、倉庫管理部門在收到各部門送來的廢舊物品時，應(yīng)做到登記，注明品名、數(shù)量簽收，逐月按各部實交廢舊物品匯記數(shù)量。（二）廢品的保管1、設(shè)置廢料存放區(qū)，按類別分開存放，勿隨地丟棄。2、各部門搜集的各種廢品，送交倉庫管理部門統(tǒng)一處理。三、廢品的處理方式（一）出售處理1、由倉庫管理部門負責處理，行政部協(xié)辦。2、各種廢料由倉庫管理部門負責分別覓商防價，會同行政部定價。3、裝車時倉庫管理部門應(yīng)派人隨車監(jiān)視，以免承購商夾雜有用物料或偷竊其他物品。4、過磅時通知行政會同辦理，同時注意防止承購商作弊，并于廢料處理單上共同簽證。5、經(jīng)辦人除應(yīng)于每次過磅前先將磅秤矯正外，還應(yīng)由倉庫管理部門按月辦理重校。6、依據(jù)廢料處理單開具銷貨單及發(fā)票，由倉管部主管簽章后交生產(chǎn)部主任核準。7、廢料出售一律規(guī)定為現(xiàn)款交易，收款后以當日結(jié)繳財務(wù)部收賬為原則。8、以每月標售處理為原則。（二）回收處理1、將待處理廢料集中一處并按其結(jié)構(gòu)進行解體。2、按物料組成進行分類處理，回收利用。3、不能解體的物品仍按出售方式處理。