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1、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司物品申購出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、采購管理制度 1、一般流程：各部門將需要采購的物品填寫請購單，部門負責(zé)人簽字后交由綜合督查部審核，綜合督查部采購員匯總所需購買的物品，形成采購周計劃單，物業(yè)服務(wù)部副經(jīng)理批準后實施購買。特殊情況下，急需購買的維修物品，可先購買后補請購單，但是相關(guān)手續(xù)必須完善。采購員將每周購買的物品形成周報表，上報總經(jīng)理。2、請購物品金額在2000元以上的（含2000元），須寫申請并報由總經(jīng)理批準后，方可購買。3、各部門嚴格遵守采購制度，按流程辦事，在每周一對部門必2、需購買的各種物品提出計劃，交綜合督查部審核；4、綜合督查部應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作，在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本。二、物品入庫有關(guān)規(guī)定1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。倉庫管理員要根據(jù)采 購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。2、對收存入庫的物品核對清點后，由倉庫管理員填寫入庫單，并和采購員共同簽字確認。入庫單一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫賬用，交由采購員一聯(lián)作為報銷憑證，交由財3、務(wù)一聯(lián)作為付款記賬用。3、倉庫管理員要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫； 1）未經(jīng)審批的采購； 2）與申購單不相符的采購物品；4、倉庫管理員需按所購物品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記，并定期核查帳實情況，財務(wù)部每月底進行庫存盤點。4、常用辦公用品庫存不足時，倉庫管理員應(yīng)該及時填寫請購單，交由綜合督查部審批購買。 三、物品出庫或領(lǐng)用有關(guān)規(guī)定： 1、物品出庫，領(lǐng)取人應(yīng)當(dāng)填寫出庫單，經(jīng)部門負責(zé)人批準后找倉庫管理員領(lǐng)取。倉庫管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同）。 2、物品出庫實行“先進先出”的原則，本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。 3、任何4、人不辦理領(lǐng)用手續(xù)，不得以任何名義從倉庫領(lǐng)走物品。4、綜合督查部定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。四、此制度自下發(fā)之日起開始實施，有不完善之處在實施過程中逐步修改，最終解釋權(quán)歸綜合督查部。流程圖：1、 填寫申購單；2、 寫清楚品名、規(guī)格、單位、申購數(shù)量等；3、申購部門負責(zé)人簽字。申購1、 物業(yè)服務(wù)部副經(jīng)理審核簽字；2、 價值2000元的，物業(yè)服務(wù)部副經(jīng)理審核簽字后，報總經(jīng)理審批； 審核1、 采購員匯總所需購買的物品；2、 采購（采購工程設(shè)備或維修零件，工程負責(zé)人可和采購員共同完成采購任務(wù)）。采購1、 根據(jù)申購單的內(nèi)容進行檢查；2、 倉庫管理員入庫；3、 倉庫管理員和采購員共同簽字確認。入庫出庫1、 填寫出庫單；2、 領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字、庫管員簽字、服務(wù)部副經(jīng)理審核簽字。3、