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1、股份有限公司甲供材料設備管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1、總則22、甲供材料設備供應管理部門與主要職責23、甲供材料設備供貨及進場計劃44、采購樣板45、數量控制56、甲供材料設備的生產及供貨期的管理67、甲供材料設備的到貨準備78、甲供材料設備的進場驗收與質量控制89、甲供材料設備的卸貨及現場照管910、甲供材料設備的結算1011、甲供材料設備的貨款支付1112、甲供材料設備的保修期1213、附表12附表1：甲供物資申請表13附表2：甲供物資初步驗收表14附表3：甲供物資保修完成證書15附表4：2、施工單位收貨人員標準表格161、 總則1.1、 甲供材料設備定義：是指在建設項目中由甲方（建設單位或投資方）直接采購供應并支付貨款的建筑材料、裝飾性材料、機電材料及設備。1.2、 甲供材料設備目的：合理控制材料設備的質量，保證工程進度與工期節點，降低成本，保證工程品質，實現內部資源共享，最終實現規模效益。1.3、 甲供材料設備原則：、對工程的成本有重大影響、對工程的質量有重大影響、對工程的進度有重大影響、對項目品牌與銷售有重大影響、通用性較強、使用量較大、方便進行現場核量及數量控制1.4、 適用范圍： 河北中鼎城際公司管理的項目所使用的甲供材料設備（指供應商僅負責材料設備的供應而不負責施工或安3、裝）供應管理須遵循本制度的規定。2、 甲供材料設備供應管理部門與主要職責2.1、 供應管理機構由項目部、造價采購部組成，并以項目部作為供應工作的執行主體。2.2、 項目部、造價采購部在甲供材料設備的供應過程中應該密切配合，保證合同能得到客觀的履行，整個供應過程應實現公正、透明。2.3、 項目部主要職責、編制甲供材料設備進場計劃。、編制發貨通知單并將其直接發給供應商。、組織造價采購、供應商、施工單位對進場甲供材料設備進行初驗。、 組織對供應商的生產狀況進行考察（限于需檢查供應商的生產狀況情形）。、組織進場甲供材料設備的復驗。、對進場材料設備質量不符合合同規定提出處理意見。、對進場材料設備的數量、4、質量、施工、安全、調試、驗收進行全面管理。、按照公司程序辦理施工過程中材料設備的變更、洽商。、對進場甲供材料設備是否供應、調試完畢進行確認。 、將進場甲供材料設備的變更、洽商及調試、驗收資料復印件轉交招標部。、負責甲供材料設備貨款支付。2.4、 造價采購部主要職責、審核甲供材料設備進場計劃。、參加進場甲供材料設備的初驗、收集進場甲供材料設備的結算資料（包括進場驗收單、調試、驗收合格資料及變更、洽商等資料），負責甲供材料設備的結算并將結算單復印件轉交項目部。、參加對供應商的生產狀況進行考察（限于需檢查供應商的生產狀況情形）。、對于甲供材料設備出現嚴重超出合同量的情況，組織合項目部進行討論并提出處5、理意見。、負責審定合同外新增規格型號的甲供材料設備的價格。3、 甲供材料設備供貨及進場計劃3.1、 甲供材料設備進場計劃的編制與提報、甲供材料設備進場計劃由項目部負責統籌、編制，編制進場計劃應該結合現場實際情況并考慮材料設備的供貨期、運輸、現場存放條件等綜合因素。、項目部應先要求需要使用甲供材料設備的承建商須提前30天向項目部申報甲供材料設備需求計劃，填寫甲供物資申請表，并于每月25日前由項目部匯總報送至造價采購部，計劃到貨時間誤差不得超過十天。需求計劃由承建商項目經理簽發，項目部主管工程師、項目部負責人、造價采購部負責人復核，最后由項目部部門經理審核發至供貨單位。、項目部應告知承建商：.1、6、承建商須根據工程施工進度，安排需要進場的部分甲供材料設備進場計劃，計劃中應該明確需要進場的甲供材料設備的類別、規格型號、數量、進場時間、使用部位等要素。.2、承建商須對其提出的物資需求數量的準確性負責。因數量不準造成物資過剩的，如采購合同未作規定，則造價采購部不負責剩余物資退貨；造成物資供應不足的，承建商可繼續向采購部申報需求計劃，但因物資供應延遲導致合同工程工期延誤的責任由承建商承擔。.3、因設計變更導致物資用量增減的，承建商應在收到變更指示后的七天內向工程部發出物資需求增減指示，延誤責任依據相應條款執行。、在滿足材料設備的供貨期、運輸等時間的前提下，項目部應該在發出發貨通知單前7工作日編制7、完畢甲供材料設備分項進場計劃。、造價采購部根據承建商報送的甲供物資申請表，與供應商洽商或修訂物資供應計劃。3.2、 進場計劃的審核、造價采購部應審查進場計劃中材料設備的類別、數量、規格型號與合同是否相符，進場時間是否合理考慮了材料設備的供貨周期等。、對于計劃量超出合同量、計劃提報的材料設備規格型號與合同不符情況，項目部應該對變更原因進行說明并提交相關的變更資料。、若進場時間沒有考慮材料設備的合理供貨周期，項目部應該修正進場計劃。4、采購樣板4.1、飾面材料、地板以及水暖裝飾件、五金的主要品種物資應確認樣板；淋浴所使用的主要材料應確認樣板；非標準燈具視驗收需要可確認樣板。燃氣具、潔具、通風機等大8、型、定型、價值高的設備，供方的產品圖冊、文字描述可以反映出來全部情況的材料，可以不提供樣板或視需要提供樣板。4.2、采購樣板應確認三套，一套由采購部保管，一套移交工程部，供項目部和承建商使用，一套由供應商保管，作為生產、采購的標準。樣板一般由供應商免費提供，需計取費用或當作供貨數量一部份的，供應商須在確認樣板前提出。5、數量控制5.1、 若因設計變更導致甲供材料設備的規格型號、數量發生變化，項目部應該及時將設計變更和據此調整的進場計劃轉發造價采購部，項目部據此調整供應計劃并將變更后的甲供材料設備的規格型號、數量通過發貨通知單告知供應商。對于因設計變更導致合同外新增規格型號的甲供材料設備，應由造9、價采購認價、項目部執行供應；對于因設計變更導致合同外增加數量但規格型號包括在合同內的甲供材料設備，項目部實行按照合同價格供應。5.2、甲供材料設備進場后，由施工單位進行看管。在施工期間項目部應該加強對施工單位用料的監督管理工作，避免出現因為浪費、丟失或施工造成甲供材料設備的損壞導致用量增加。如發生由施工單位使用不當或看管不善造成的材料設備實際使用量大于圖紙量的情況，此部分費用將在施工單位結算時從結算額中扣除。5.3、 甲供材料設備進場后，因非甲供材料設備安裝/施工單位浪費、丟失或施工損壞因素造成甲供材料設備的實際使用量增加的事件，甲供材料設備安裝/施工單位應調查事件發生的原因并及時向項目部提出10、事件處理申請。項目部應及時組織相關施工單位、監理、供應商對事件進行處理，查明事件原因、明確事件責任單位并做好事件處理記錄，項目部、相關施工單位、監理應該對事件處理結果進行簽字確認；對于責任單位拒絕簽字的，由項目部將事件處理意見函告責任單位。項目部應將事件處理結果抄送造價采購部，作為與相關單位進行結算的依據。5.4、 甲供材料設備進場移交后，材料設備的部分零部件丟失或損壞由施工單位承擔責任并自行處理。若需要供應商配合，由施工單位自行協調并承擔相關費用。項目部對修復質量是否符合合同約定進行控制。6、 甲供材料設備的生產及供貨期的管理6.1、合同簽署后至物資到達前，為有效控制甲供材料設備的質量，在供11、應商組織材料設備的生產階段，項目部應視具體情況每隔一定時間了解一次物資生產及采辦進展，發現異常時應及時與對方交涉。如有需要，項目部應組織造價采購部、設計部赴供應商或其經銷的物資工廠進行生產狀況考察，核查生產進度和加工質量，實行過程控制。6.2、考察材料設備的范圍包含但不限于：、對工程質量、成本影響較大。、影響項目品牌推廣與銷售。、供應商存在將材料設備委托其他單位生產的嫌疑。、供應商出現供貨周期滯后、不能滿足施工進度要求。6.3、考察時主要了解供應商生產的材料設備質量是否符合合同規定、采用的原材料/部件與投標文件是否一致、是否存在委托別的企業生產、生產進度是否滿足工程進度要求等；供應商為經銷商的12、應核查其物資訂購方面的文件，供應商代理進口物資的，核查其物資訂購憑證、加工委托書、運輸、提單、進關、存貯等文件。6.4、合同規定中間驗貨作為付款條件的，項目部、造價采購部驗貨后，應出具證明文件，并作為物資進度款申請書的附件。7、甲供材料設備的到貨準備7.1、采購合同簽訂后7天內，項目部應要求承建商填寫施工單位收貨人員標準表格，提供甲供材料接收人員姓名、職務、聯系方式、簽名式樣及承建商工程部印章式樣。合同中有關供貨計劃及驗收標準的內容由項目部整理送交使用該物資的承建商。7.2、 首批物資到貨前一周，承建商應準備好倉儲場所。造價采購部、項目部和供應商將現場查看倉儲的位置和條件。對倉儲條件有特殊要求13、的，承建商應配合完成。7.3、項目部、供應商、承建商應共同確定運輸車輛停靠地點。8、甲供材料設備的進場驗收與質量控制8.1、首批到貨的物資驗收由項目部組織進行，造價采購部、承建商接收人員參加。項目部督促供應商在驗收時提交完整的報驗資料，造價采購部將重點介紹采購物資的技術要求、驗收方法和標準，以便承建商今后可以獨立驗收。以后分批到貨的物資由項目部、承建商驗收。8.2、物資驗收重點是檢查包裝是否完整、包裝所示的物資外觀特征與采購要求是否相符、包裝如有損壞是否影響物資的完整等，此外清點本批物資數量。物資的質量、內在缺陷等需要在開始使用時才能驗證的，需在甲供物資初步驗收表備注一欄中注明。8.3、潔具、14、機電設備、廚房電器等大宗物資在到貨時須逐一開箱檢驗，否則承建商在開箱（封）啟用物資時才發現有破碎、開裂、劃痕等問題，如沒有確鑿證據找出責任單位，由承建商負責。8.4、承建商對物資質量的檢查責任。承建商在開箱（封）啟用物資時，若發現下述現象，應暫停使用物資，并立即報告項目部、造價采購部：、物資質量存有疑問；、物資的規格、系列、顏色等與采購合同不符；、箱內物資實際數量少于包裝所示數量；、缺少附件、配件。8.5、造價采購部接到報告后，應立即給予解答或親赴工地檢查。反映現象屬實的，由造價采購部向供應商交涉。如整批物資均存在上述情況之一或數種的，則承建商暫停使用該批物資，造成工期延誤的，承建商不負責任。15、如部分物資存在上述現象之一或數種的，承建商應先行使用合格物資，以盡量減少對工期的影響。8.6、承建商在開箱（封）后，如未作基本檢查即大量使用，之后發現物資存在8.4條現象且經證實的，則承建商應承擔該批物資因不能退貨可能造成的損失。如物資存在潛在的質量缺陷，難以通過基本檢查發現的，承建商對使用該物資可能造成的損失不負責任。8.7、承建商于開箱（封）時箱內物資已經損壞的，應立即報告項目部、造價采購部，待項目部、造價采購部會同供應商鑒定責任。8.8、物資通過驗收后，即視為造價采購部已將物資交付承建商使用。承建商接收人員應向供應商簽署物資驗收、接收憑據。承建商應先行收集整理技術資料，在竣工后或交付甲方16、（建設單位或投資方）使用時編制竣工資料或將原始資料移交甲方（建設單位或投資方）。供應商須憑經簽署的驗收、接收憑據向造價采購部申請貨款。承建商應自存一份驗收、接收憑據，以備與造價采購部結算物資數量。8.9、供應商負責安裝的物資，其驗收與接收由造價采購部及項目部共同負責。8.10、供應商應為交付給甲方（建設單位或投資方）之前的貨物購買保險。在貨物交付之前發生的損壞、滅失等風險，甲方（建設單位或投資方）概不負責。9、 甲供材料設備的卸貨及現場照管9.1、 除供應商負責安裝的物資以外，如相應的分包工程合同和采購合同未作規定，則卸貨責任方規定如下：、建筑材料、裝飾性材料及設備，除潔具外，由承建商卸貨；潔17、具由供應商卸貨。、以上卸貨責任如相應合同中有明確約定，則按合同約定執行。9.2、 建筑材料、裝飾性材料及設備的卸貨責任包括用人力將物資搬離運輸車輛、轉運至倉儲場所、堆放整齊或安放牢固。機電設備供應商卸貨責任包括用人力或機械輔助手段將物資搬離運輸車輛、轉運至采購部指定的位置（包括露天場地和倉儲場所）、堆放整齊或安放牢固，不負責二次轉運。9.3、 供應商到貨時間不得超過當天21:30（對于有特殊要求或需求緊急的材料除外，如商砼等）。承建商應組織足夠的人力參加卸貨，盡量縮短卸貨時間。供應商不得無理地催促承建商加快卸貨。9.4、 承建商對其使用的物資負有存儲、保管、看管、采取措施以防惡劣天氣及自然條件18、對物資造成損害的義務。因未盡義務造成物資丟失、損壞的，承建商承擔賠償責任。使用機電設備的承建商，應負責將設備從堆放地點搬運至安裝地點。9.5、 材料設備進場驗收后直接移交承建商保管。9.6、 承建商應該做好材料設備的防潮、防火、防盜工作。材料設備進場后發生丟失或毀損均由施工單位自行承擔責任。9.7、 項目部應經常檢查甲供材料設備的存放狀況與現場的施工安全，避免交叉施工損壞材料設備的質量。10、 甲供材料設備的結算10.1、 每個月21日前，供應商或承建商須將簽署的上月20日至本月19日前所有驗收、接收憑據報送項目部，由項目部分別與供應商和承建商核對物資供應、領用數量，項目部簽字確認報送造價采購19、部作為本月承建商及供應商付款依據之一。10.2、 每一采購合同物資最后一批物資到貨后，承建商須在一周內將簽署的所有驗收、接收憑據報送項目部，由項目部分別與供應商和承建商核對物資供應、領用數量。10.3、 經核對并經確認的數量，由造價采購部與供應商辦理結算，在辦理分包工程結算時按分包工程合同規定計算承建商扣款金額。10.4、 承建商及供貨單位需積極配造價采購部辦理結算工作，核對完成后及時在采購合同結算確認表上蓋章確認，否則造價采購部有權停止支付不配合一方的剩余款項。11、 甲供材料設備的貨款支付11.1、 甲供材料設備的貨款支付由項目部負責。 11.2.、付款應符合合同條款的約定。 11.3.、20、付款時應將相關的憑證附齊，具體規定如下： 、 支付預付款時，應該將合同總價、付款方式附在審批單后。 .、支付進度款（到貨款）時，應將合同總價、付款方式、進場驗收單附在審批單后。 .、支付除質保金外的最后一筆貨款（已完成驗收/調試）時，應將合同總價、付款方式、結算單附在審批單后。 11.4、 當供應商提交材料設備履約保函、預付款保函、質量保函時，項目部在審核無誤后將原件存放在財務部，復印件轉造價采購部。12、 甲供材料設備的保修期12.1、甲供材料設備的的保修期為24個月，自工程通過政府部門竣工驗收合格具備交樓條件之日起計。12.2、如物資合同有明確約定，則按合同約定執行。13、附表附表1：甲供21、物資申請表。附表2：甲供物資初步驗收表。附表3：甲供物資保修完成證書。附表4：施工單位收貨人員標準表格。附表1甲供物資申請表項目名稱： 工程范圍： 物資名稱： 申請日期： 序號物資名稱品牌規格型號申請數量使用部位到貨時間備注承建商項目經理： 日期： 甲方項目工程師： 日期： 甲方項目負責人： 日期： 甲方造價采購部經辦人： 日期： 甲方造價采購部負責人： 日期： 附表2甲供物資初步驗收表項目名稱： 工程范圍： 物資名稱： 到貨日期： 序號物資名稱品牌規格型號到貨數量使用部位備注（主要列明待驗的項目）承建商項目經理： 日期： 甲方項目工程師： 日期： 甲方項目負責人： 日期： 甲方造價采購部經辦22、人： 日期： 甲方造價采購部負責人： 日期： 附表3 股份有限公司甲 供 物 資 保 修 完 成 證 書合同名稱： 證書編號： 供貨單位： 簽發日期： 竣工日期保修完成日期保修完成情況順次保修情況簡述（可附附件） 違約及扣款記錄（可附附件）1234供貨單位對保修情況認定意見業主（物業管理單位或項目部）對保修情況認定意見簽發：河北中鼎房地產開發股份有限公司 客戶服務中心 維修負責人： 客戶服務中心 部門經理： 抄送：物業管理單位、造價采購部說明：1.本證書由客戶服務中心填制，經供貨單位及物業管理單位認可后，由客戶服務中心簽發。2.證書編號由客戶服務中心統一擬定。3.在供貨單位取得本證書后，合約管理部方可發放該物資采購保修金余額附表4施工單位收貨人員身份確認表收貨范圍：單位名稱序號姓名（正楷）姓名簽字式樣收貨人聯系電話單位蓋章確認1蓋章231蓋章231蓋章23注：每個施工單位可指定一至三人作為指定收貨人，但任何一個指定人的簽名均標識該批貨物已被該施工單位接收。