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1、餐廳餐飲原料、一般經營物品采購流程和制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物料采購流程和制度第一章總則第一條為了加強對公司采購與付款的內部控制，規范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家法規和本公司實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所屬的各項經營、建設業務的采購，主要包括：原料采購、一般經營物品采購、工程物資采購、服務采購。第三條公司財務部門負責公司內部控制制度的設計和監督，包括采購與付款內部控制制度第四條總經理對公司采購與付款內部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業務的真實性、合法性負2、責。第二章餐飲原料采購 第五條餐飲原料是指通過加工用來為顧客提供菜品和食品的餐飲主料和輔料，包括蔬菜、肉類、海鮮、調味品、糧食、食用油、奶品等。 購入可以直接銷售的、不需要分裝的飲品和食品作為商品管理。 第六條請購提出與審批 1、請購由餐飲部廚房于到貨的前一日15時之前提出，填寫一式4聯（餐飲部、采購部、收貨、財務）的餐飲原料采購單； 2、采購部根據餐飲原料價格清單確定的價格，審核和完成餐飲原料采購單中各項原料的價格。 3、餐飲原料的請購由廚師長提出，餐飲部經理或者餐飲總監簽署，采購部經理復審，酒店總經理審批。 第七條詢價詢價與確定供應商 1、資產部為詢價的主管部門，會同餐飲部、財務部和采購部3、對餐飲原料進行詢價，制定餐飲原料價格單。餐飲原料價格單每半個月更新一次。 2、餐飲原料價格以市場批發價格為基礎，變動范圍不能超出市場平均零售價格。 3、詢價應采取多方比價的方式進行，在詢價的過程中提供相應供應商信息。供應商報價應以書面形式 4、采購部為供應商的主管部門，在資產部詢價的基礎上，收集供應商的報價、資信、法律文件等信息，作出書面對比報告并提出供應商選擇建議。原則上選擇三家入圍供應商作為合作伙伴。 5、財務部和餐飲部對供應商進行評價。 6、總經理審批確定供應商。 7、餐飲原料價格不應包含任何運費、稅費等因素，供應商提出運費稅費等條件的應單獨計費，并作為供應商選定條件。 8、供應商提供的4、信用期作為選擇供應商的條件之一。公司不支付任何信用成本，即不能因信用期而增加單價。 第八條采購合同的訂立與審計 1、采購部與審批確定的供應商簽訂供貨協議，明確供貨的范圍、時限、質量、價格、信用和結算等條款。 2、餐飲部和財務部對供貨協議進行審核后，按照有關合同簽訂要求送審。 3、資產部每季度對餐飲原料的采購情況進行評價，向財務總監和總經理提交評價意見。 第九條采購與驗收 1、采購部將物品、價格、審批等填寫齊全的食品原料采購單于到貨前一日17時之前提交供應商。并將填寫齊全的餐飲原料采購單（三聯：餐飲部、收貨、財務）提交收貨部門。 2、收貨部門根據餐飲原料采購單收貨，并填寫與餐飲原料采購單一致的一5、式5聯收貨單（收貨、財務、餐飲部、采購部、供應商），分別由收貨人、送貨人、驗收人簽字。 3、收貨部門將填寫齊全的收貨單供應商聯交給供應商，將填寫齊全的收貨單和餐飲原料采購單分別交給財務部和餐飲部，收貨單采購聯交采購部。 4、收貨嚴格按照餐飲原料采購單列明的種類和數量收貨。具有最小訂貨包裝的不允許出現誤差，對于鮮活物品誤差不應超過10，對于其它餐飲原料誤差不應超過5， 第十條庫存登記與會計記錄 1、收貨部門根據收貨單和餐飲原料采購單登記庫存系統，直接計入餐飲部庫存。 2、財務部根據填寫齊全的收貨單和餐飲原料采購單審核庫存單據，生成會計憑證，登記應付賬款。 第十一條付款審批與付款執行。 1、財務部6、根據資金和應付款狀況通知采購部辦理付款手續； 2、采購部按照采購部留存的收貨單與供應商提交的收貨單核對一致，填寫支出憑單； 3、財務部根據賬務記錄審核支出憑單； 4、財務總監和總經理分別簽字后付款。 第十二條緊急采購處理 例外緊急需求的特殊采購由酒店總經理審批，并按照以下要求辦理： 1、緊急采購的范圍在餐飲原料以內； 2、緊急采購的價格不能超出詢價核定的價格； 3、緊急采購的應在次日上班后2個小時內補辦并提交到收貨人員； 不符合以上條件的緊急采購應提前報知總經理，并由總經理審批補辦的手續。 第三章一般經營物品采購 第十三條一般經營物品是指除餐飲原料以外的、經營用的有形物品，主要包括：固定資產、7、庫存經銷或代銷商品、經營消耗品、辦公用品、維修用品、農資、宣傳用品 第十四條請購提出與審批 1、各使用部門每月向資產部提出經營物品需求計劃； 2、資產部根據經營計劃和財務預算，審核使用部門的需求計劃，結合經營物品物品的庫存情況，每月提出請購報告； 3、每月的請購計劃由總經理和財務總監審批。 4、請購計劃應列明每個物品的庫存數量、月均預計使用數量、預計期末庫存數量、申請采購數量等。 5、資產部加強采購業務的預算管理。對于預算內采購項目，資產部應嚴格按照預算執行進度辦理請購手續；對于超預算和預算外采購項目，資產部應對需求部門提出的申請進行審核后報批。 6、公司應當建立嚴格的請購審批制度。對于每月例8、行采購，應有批準的請購計劃才能辦理采購訂貨。對于臨時的采購，應由使用部門提交的請購單或者請購報告，經過資產部審核，連同采購訂單一同報批。 第十五條詢價與確定供應商 1、資產部為詢價的主管部門，會同使用部門、財務部和采購部對一般經營物品進行詢價，制定一般經營物品價格控制單。價格控制單至少3個月更新一次。 2、對于經常使用的一般經營物品，價格以市場批發價格為基礎。采用多方比價和議價的方式確定。比價或議價不能少于3個供應商。 3、除專營性存貨，對于單項采購金額520萬元元，或者批次采購金額20100萬元的，要采取議標。超過的采取招標的形式確定一般經營物品的價格。 4、資產部在詢價的過程中要提供相應供9、應商信息。供應商報價應以書面形式確認。 5、采購部為供應商的主管部門，在資產部詢價的基礎上，收集供應商的報價、資信、法律文件等信息，作出書面對比報告并提出供應商選擇建議。原則上選擇三家入圍供應商作為合作伙伴。 6、財務部和資產部以及特定的使用部門對供應商進行評價。 7、財務總監和總經理審批確定供應商。 8、供應商提供的信用期作為選擇供應商的條件之一。公司不支付任何信用成本，即不能因信用期而增加單價。 9、供應商供貨期限為一年。對供應商每年評價一次，擇優選定。 第十六條采購合同的訂立與審計 1、采購部與審批確定的供應商簽訂供貨協議，明確供貨的范圍、時限、質量、價格、信用和結算等條款。 2、資產部10、和財務部以及特定的使用部門對供貨協議進行審核后，按照有關合同簽訂要求送審。 3、資產部每季度對一般經營物品的采購情況進行評價，向財務總監和總經理提交評價意見。 4、對于臨時采購的臨時供應商，可以通過比價、招標形式直接簽訂供貨協議。 第十七條采購與驗 1、采購部將資產部的請購計劃或請購單、請購報告等，在選定的供應商和價格范圍內擬定采購訂單 2、采購訂單由采購部填具、財務部根據請購計劃等審核； 3、財務總監和總經理審批采購訂單； 4、采購部將填寫齊全的采購單于提交供應商，并同時將填寫齊全的采購單提交收貨部門。 5、收貨部門根據采購單收貨，并填寫與采購單一致的一式4聯收貨單（收貨、財務、采購部、供應11、商），分別由收貨人、送貨人、驗收人簽字。 6、收貨部門將填寫齊全的收貨單供應商聯交給供應商，將填寫齊全的收貨單和采購單分別交給財務部和采購部。 7、收貨嚴格按照采購單列明的種類和數量收貨。具有最小訂貨包裝的不允許出現誤差，對于散裝的存貨誤差不超過5。 第十八條庫存登記與會計記錄 1、收貨部門根據收貨單和采購單登記庫存系統。 2、財務部根據填寫齊全的收貨單和采購單審核庫存單據，生成會計憑證，登記應付賬款。 第十九條付款審批與付款執行。 1、財務部根據資金和應付款狀況通知采購部辦理付款手續； 2、采購部按照采購部留存的收貨單與供應商提交的收貨單核對一致，填寫支出憑單； 3、財務部根據賬務記錄審核支出憑單； 4、財務總監和總經理分別簽字后付款。 第二十條緊急采購處理 例外緊急需求的特殊采購由總經理和財務總監審批，并按照以下要求辦理： 1、緊急采購的為急需存貨； 2、緊急采購的價格不能超出詢價核定的價格，或經過資產部確認； 3、緊急采購的應在次日上班后1個小時內補辦手續并提交到收貨人員 4、手續補辦之前，資產部備查登記