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1、環保公司物資驗收及出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為使項目部倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合項目部具體情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于項目部工程物資驗收登記發放工作的管理。第三條 本制度的工程物資指用于工程上的所有設備、配件、成品件、原材料、工具、勞保用品、固定資產等現場施工用的所有物資。第二章 倉庫管理員崗位職責第四條 倉庫管理員應自覺執行倉庫管理制度，專責工程物資的驗收、出入庫管理和保管工作。第五條 對新采購的物資，會同專2、職驗收員認真做好數量及質量外觀驗收和分配使用工作。物資的合格證、說明書、保修單等附件資料要集中保管。第六條 做好倉存物資的保護和管理工作，保證物資使用的實效性。經常性地檢查了解物資的使用情況，根據實際需要，做好物資使用調節工作，做到領用有登記，使用有跟蹤。第七條 建立固定資產臺帳，對固定資產進行分類、分項、編號管理，對報廢、報損、報失的固定資產及時申報，辦好有關處理手續。第八條 倉庫管理員應及時、準確地登記各類物資明細帳、總分類賬，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符。每月月底之前，對各種工程物資當月收發總量及結存量予以匯總，并編制報表上報總公司財務部。第九條 倉庫管理人員對庫存物資要旬點月盤3、。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時向公司財務部匯報或提出處理意見。第十條 做好倉庫與供應環節的銜接工作，在保證施工供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。第十一條 根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。第十二條 對于易燃、易爆、劇毒等物資，應設專門保管地點，并設置明顯標志。第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全，如有異常情況，要立即上報項目指揮部。第十四條 完成領導交辦的其他工作。第三章 物4、資驗收制度驗收組織第十五條 采購員完成采購任務，貨到場時應提前通知項目部安排專職驗收員進行物資驗收。采購員向現場驗收提供采購清單、訂貨技術要求和供貨單位發票（符合國家稅務規定），采購員必須在采購清單上簽名承擔采購責任。第十六條 項目部做好設備、材料到場的前期準備，包括卸車、開箱人員、工具、檢驗器具、檢驗記錄表格的準備，重型設備材料還需準備吊裝方案。設備和大宗材料到貨前2天通知業主和有關的工程監理。第十七條 檢驗在場內或場外存貯地點進行。所有設備材料到貨檢驗，均由主管經理主持，專職驗收員和倉庫驗收員到場。業主或工程監理是否到場，什么情況下到場，視情況而定。對于重要設備材料檢驗，公司采購部門代表和5、供應商代表應到場進行同檢。驗收要求第十八條 倉庫管理人員和專職驗收員應嚴把物資驗收關。無領導批準采購和與訂貨單計劃不符的，不準驗收。驗收時要堅持當場進行清點，當場辦妥交驗手續，由倉庫管理人員和專職驗收員在驗收清單上簽名承擔驗收責任。第十九條 數量驗收：現場驗收員判明實屬本庫保管物資后，應對照經采購員簽名的采購清單上的貨號、品名、規格、數量、等級依次逐項檢查，核對有無差錯后再進行數量驗收。按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準（空、重車分別過磅）。對單貨不符或錯發、漏發情況，驗收員和采購員都要登記填寫時間、差錯品名、差錯原因、差錯數量，并由責任人簽署姓名，確定解決時間。對貨物存異議或手續不6、全的暫不驗收，存放在待驗區。第二十條 質量驗收：采購員提供采購清單和訂貨技術要求，由專職檢驗員對到貨材料、設備進行數量復核和初步的外觀驗收。驗收貨物是否殘損或破碎，設備零件或附件是否齊全，技術參數是否符合訂貨要求；驗收材料、設備的質量合格證明文件、性能測試合格文件是否齊備合法，對需要化驗的原材料需附相應的合格化驗報告，特種設備還需提供供貨單位資質和技術質量監督局的合格證明文件。出現質量不符合要求時向采購員、主管反映，及時采取退貨、換貨、補貨、報損等，直至方式解決或處理。第二十一條 入庫物資經初步驗收合格無誤后，由倉庫驗收員和專職驗收員簽名認可并承擔驗收責任。物資經簽署才有效，方可辦理入庫手續。7、第二十二條 雖然檢驗合格，但業主或監理如果對設備材料品質有懷疑，有權要求項目部委托專業機構做性能測試，項目部應聯系落實。業主也有權直接委托專業機構做性能測試，項目部應做好配合并承擔費用。第二十三條 物資驗收后一段時間內若發現問題，管理員應立即通知采購員與供貨單位交涉，由采購員負責追加經濟損失或辦理退貨及其他解決方式。 第四章 物資出入庫制度入 庫第二十四條 倉庫管理員按照簽署后的清單明細分類填寫入庫單，（填寫入庫貨物名稱，規格，單位，單價，金額，保管人，驗收人，交貨人，并加蓋“驗收合格”章）在每份入庫單上注明總分類名稱，并合計總金額；填寫供貨單位名稱和發票號，并將送貨明細清單附在入庫單后面。第8、二十五條 由倉庫管理員填制“入庫單”一式四聯，一聯由倉庫留存作為登記實物帳的依據，一聯交送貨單位，一聯由采購經辦人帶回作財務結算依據，一聯于月末交北京財務部。第二十六條 倉庫記賬遵循“實進實出”之原則。倉庫帳設原材料總分類帳，原材料明細賬，記賬原始依據為出入庫單和收貨清單。將原材料按照明細名稱總分類，確定每一個總分類名稱下面明細名稱的具體明細歸屬。按照清單明細記原材料明細賬，（明細賬必須有原材料名稱，規格，單位，單價，金額）根據入庫單每月匯總記原材料總分類帳。第二十七條 對于實物與發票或清單內容不符的，辦理入庫手續時要如實反映。物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管9、人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告質量部門和項目經理處理。第二十八條 因生產需要直接進入施工現場的材料物資，應同時辦理入庫出庫手續。出 庫第二十九條 倉庫管理人員參照采購計劃發料，對于一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管領導和項目經理處理。第三十條 確定各班組負責人為倉庫領料人，負責辦理材料物資領料的出庫手續。倉庫管理人員填制出庫單，由庫管人員、記賬人員、領料班組負責人三方同時簽字后，方可出庫。出庫單一式四聯，一聯留作倉庫存根，一聯交領料方，一聯交項目指揮部作產成品成本核算，另一聯于每月月底隨倉庫月報表寄北京財務部。第三十一條 根據生產車間需發數量，10、核實單價，按照明細名稱填寫出庫單。出庫單必須有貨物名稱，規格，單位，單價，金額，保管人，領料人，在每份出庫單上注明總分類名稱，注明用于哪臺設備哪個系統，并合計總金額，以便于財務進行成本核算。一期和二期的領料必須分開并注明。第三十二條 根據出庫明細登記原材料明細賬，原材料明細賬必須有原材料名稱、規格、單價、數量、金額，根據出庫單每月匯總記原材料總分類帳。每月根據總分類帳，明細賬，出入庫單進行試算，要求總分類賬與明細賬總金額一致，出入庫單與總賬一致。第三十三條 每月根據原材料明細賬做倉庫原材料盤存，根據原材料總分類帳編制倉庫收支存報表，報表后附出入庫單、送貨清單，第三十四條 倉庫每月將原材料發票、11、材料明細清單、入庫單歸集按轉賬、現金支付分類交與現場出納一并報總公司。第三十五條 所有賬本收料單及原始憑證要填寫清楚完整,如因記錄發生錯誤,應用紅筆劃后另起一行更正,并加蓋經辦人印章或簽名。第五章 物資保管制度第三十六條 施工現場設臨時倉庫，在業主方劃定的安裝設施區內搭建，包括露天堆場、有棚倉場和封閉式簡易庫房，接收和存放設備材料、輔助材料、易損件、貴重件，以及當前加工預制和安裝使用的材料。第三十七條 倉庫和施工現場各設保管員，必須每天檢查倉庫有無異常，物品有無丟失；檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。嚴禁無關人員進入倉庫，嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線、臨時照明，嚴格做好倉庫防火防盜工12、作。第三十八條 所有到庫的設備材料應按以下要求進行標識，以保證使用設備材料的準確性和可追溯性。庫內存放的設備材料要掛料簽，料場存放的材料要立標牌做好標識。第三十九條 對設備(靜設備、動設備、電器設備)、儀器儀表的保管1）對存放在料場和施工現場的靜設備，要墊放牢固，其零附件應進庫存放。2）對小型設備、電器設備及一般儀器儀表，一律進庫保管。3）對精密儀器儀表、計算機，存放在能控制溫、濕度的庫房里。4）對充氮設備和儀器儀表，定期檢查氮氣的壓力，壓力不足時應及時補足氮氣。第四十條 鋼材及有色金屬保管保管1）存放在料場的大中型鋼材，需墊高存放，保證離地面0.3米高。2）保證場地整潔、干燥、排水性能好。313、）薄板及小型鋼材、有色金屬、貴重金屬材料應存放在庫內，必要時做好防銹處理。4）塑料制品、有色金屬材料和碳鋼要隔離存放，并放在道木等軟材料上。）對有防曬、防雨要求的材料應進行苫蓋。第四十一條 法蘭、管件、設備附件的維護保管1）所有配件均應墊高存放，鋼配件、不銹鋼配件與碳鋼配件不得混放，且應放在道木等軟墊物上。2）法蘭面、坡口部位應妥善保護，避免與其它硬物撞擊。3）室外存放的彎頭、三通等材料在擺放時應端口向下，避免積水。4）庫內的配件應離地、離墻存放。第四十二條 閥門、墊片、緊固件的維護保管1）閥門應進庫擺放。如室外存放閥門應下墊上蓋，平整擺放，閥桿朝上。2）對法蘭面進行防護。3）墊片進庫貯存，纏14、繞式墊片要采取防止變形措施。4）堅固件進庫貯存，嚴禁混淆。第四十三條 砌筑材料的維護保管1）按名稱、規格、型號、生產日期分類擺放，并做好標識。2）出庫時，按生產日期先后發放，所有在空氣中易變質的產品不得開封零發。3）貯存環境應干燥、避風，避免日照，防止受潮、受凍、風化，應定期檢查質量狀況，過期和質變的材料嚴禁入庫和發放。第四十四條 電氣材料維護保管1）橋架、密封母線存放于室內或防雨棚中，按規格型號碼放整齊，安裝前不得去除塑料封套。2）電纜盤集中存放于安全和免受機械損傷場所，按規格及安裝順序排放整齊，標號標識。3）導線、燈具、短管、附件一律在室內存放保管。第六章 附 則第四十五條 本制度由項目部辦公室編制，經項目經理審核，報項目主管副總批準實施。