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1、環(huán)保發(fā)電公司零星工程立項(xiàng)委托開工管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄1 、目的32 、范圍33、定義34 、職責(zé)35 、工作流程46、項(xiàng)目費(fèi)用變更管理內(nèi)容及要求57、記錄68、相關(guān)文件61 、目的為規(guī)范電廠維護(hù)、維修、整改及小技術(shù)改造等工程（以下簡稱零星工程）的費(fèi)用管理流程，提高工程的效率，規(guī)范工程立項(xiàng)模式、委托申請單、合同審批表和工程驗(yàn)收報(bào)告的管理，加強(qiáng)對(duì)工程的成本控制和責(zé)任管理，提高公司對(duì)施工合同索賠和反索賠的能力，確保公司項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本規(guī)定。2 、范圍2.1本辦法適用于公司單筆費(fèi)用在32、萬元以下的維護(hù)維修、整改及技改工程，以及特別緊急的3萬元10萬元的維修技改施工費(fèi)用的管理。2.3 對(duì)于10萬元以上的工程以及一般情況下的3萬元10萬元的維修技改工程，由生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)公司立項(xiàng)，由公司按立項(xiàng)程序及項(xiàng)目招標(biāo)管理規(guī)定辦理。3、定義本程序采用“GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-1993環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范”的定義。4 、職責(zé)4.1 生產(chǎn)技術(shù)部是工程項(xiàng)目實(shí)施和控制的主體，負(fù)責(zé)工程立項(xiàng)、委托、開工的申報(bào)、組織評(píng)審及具體實(shí)施工作，負(fù)責(zé)指定專業(yè)工程師對(duì)工程全程跟蹤并負(fù)責(zé)編寫工程內(nèi)容及安全技術(shù)要3、求，組織專業(yè)工程師核實(shí)變更工程量；收集整理現(xiàn)場變更的單證和有效資料。4.2 生產(chǎn)技術(shù)部部長作為項(xiàng)目成本控制的第一責(zé)任人，對(duì)立項(xiàng)的工程項(xiàng)目原因、內(nèi)容及工程量的真實(shí)、合規(guī)性、資料的完整有效性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)合同（協(xié)議）起草，合同談判工作。4.3計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)派預(yù)算工程師對(duì)所立項(xiàng)工程詢比價(jià)，參與合同（協(xié)議）起草或?qū)徍恕⒄勁小⑾嚓P(guān)合同扣款及現(xiàn)場查看工程進(jìn)展情況等工作，預(yù)算工程師負(fù)責(zé)建立施工項(xiàng)目臺(tái)帳。4.5 物資部參與合同評(píng)審，負(fù)責(zé)零星工程中甲供物資的購買、驗(yàn)收、辦理入庫及出庫手續(xù)等工作，編制零星工程中甲供物資清單，工程完工后交于計(jì)劃經(jīng)營部。5 、工作流程流 程工作內(nèi)容承辦部門或責(zé)任人立項(xiàng)申請.維護(hù)、維修、4、整改及技改由生技部或發(fā)電部專業(yè)工程師提出；填寫工程立項(xiàng)申請單中的工程內(nèi)容、安全技術(shù)要求、施工方案及計(jì)劃工期。專業(yè)工程師審核階段 1使用部門部長或主任工程師審核工程申請單，須施工圖紙的工程負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)出施工圖紙；2生技部部長復(fù)審工程立項(xiàng)申請單并填寫施工單位選擇情況；3總工或付總工復(fù)審工程立項(xiàng)申請單專業(yè)主任工程師生技部部長總工或付總工校審階段1.物資部校審立項(xiàng)申請單2.計(jì)劃經(jīng)營部校審立項(xiàng)申請單3總工或付總工復(fù)審工程立項(xiàng)申請單物資部計(jì)劃經(jīng)營部總工或付總工審核階段13萬元以下的零星工程評(píng)審后，報(bào)分管副總審批；23萬元以上及10萬元以下的工程分管副總審核后報(bào)總經(jīng)理審批；310萬元以上（含10萬元）工程須經(jīng)過5、招投標(biāo)程序。分管副總總經(jīng)理合同洽談階段1 立項(xiàng)表審批后生技部負(fù)責(zé)組織洽談合同2 計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)項(xiàng)目詢比價(jià)生技部計(jì)劃經(jīng)營部合同評(píng)審階段 1生技部洽談完合同后交公司有關(guān)部門評(píng)審發(fā)電部部長物資部部長計(jì)劃經(jīng)營部部長總工及付總工合同審核及簽定13萬以下的零星工程評(píng)審后，報(bào)總經(jīng)濟(jì)師及分管副總審批；23萬以上及10萬以下的工程分管副總審核后報(bào)總經(jīng)理審核簽定。總經(jīng)濟(jì)師分管副總總經(jīng)理合同施行生技部或發(fā)電部負(fù)責(zé)工程開工，按合同施行 ，現(xiàn)場變更按變更單執(zhí)行生技部發(fā)電部6、工程立項(xiàng)、委托、開工申請單內(nèi)容及要求6.1工程立項(xiàng)、委托、開工審批表應(yīng)明確變更申請的回復(fù)以及具體實(shí)施時(shí)間，各部門必須在申請單規(guī)定的時(shí)間內(nèi)盡快反饋意6、見，對(duì)因反饋不及時(shí)影響現(xiàn)場工程實(shí)施的，將追究相關(guān)人員責(zé)任。6.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理請款手續(xù)。用于請款的憑據(jù)包括費(fèi)用變更單及附件，合同、協(xié)議文件，出、入庫單，工程結(jié)算單及發(fā)票等。單據(jù)手續(xù)不全的支出，公司不予報(bào)銷。7、記錄7.1.工程立項(xiàng)、委托、開工申請單 7.2.現(xiàn)場變更通知單8、相關(guān)文件8.1、合同管理規(guī)定8.2、分包款支付及結(jié)算管理規(guī)定8.3、項(xiàng)目索賠（反索賠）管理規(guī)定公司零星工程立項(xiàng)、委托、開工申請單（3萬元以下） 表格編號(hào)： 記錄編號(hào)項(xiàng)目名稱提出單位項(xiàng)目類別時(shí)間要求 1 項(xiàng)目原因： 2 項(xiàng)目內(nèi)容及安全技術(shù)要求：3 施工方案及計(jì)劃工期：4施工方選擇情況： 經(jīng)辦人：主任工程師：生技部部長：發(fā)電部部長：計(jì)經(jīng)部部長：總工或付總工：總經(jīng)濟(jì)師：公司付總經(jīng)理：公司零星工程立項(xiàng)、委托、開工申請單（310萬元） 表格編號(hào)： 記錄編號(hào)項(xiàng)目名稱提出單位項(xiàng)目類別時(shí)間要求 1 項(xiàng)目原因： 2 項(xiàng)目內(nèi)容及安全技術(shù)要求：3 施工方案及計(jì)劃工期：4施工方選擇情況： 經(jīng)辦人：主任工程師：生技部部長：發(fā)電部部長：計(jì)經(jīng)部部長：總工或付總工：總經(jīng)濟(jì)師：公司付總經(jīng)理：公司總經(jīng)理：現(xiàn)場變更通知單表格編號(hào)： 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱專 業(yè)卷冊名稱檢索號(hào)變更內(nèi)容名稱頁次變更內(nèi)容：變更原因：專業(yè)工程師年 月 日發(fā)電部部長年 月 日生技部部長年 月 日發(fā)送部門計(jì)劃經(jīng)營部：會(huì)簽?zāi)?月 日總工程師：年 月 日分管付總：年 月 日