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1、環保工程公司項目管理制度體系建議編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、項目背景2二、項目定位與目標3三、工作開展原則4四、工作開展方法5五、工作開展內容6六、工作開展程序10七、工作開展計劃11八、工作開展風險點分析13九、項目實施基本關鍵保障14十、項目工作組織與管理16一、 項目背景管理制度作為項目業務運營、運行與管理的主要載體和表現形式，構成了企業運營管理系統的形脈和路徑。管理制度體系要隨著企業規模、經營策略和運營特點不斷的優化和升級。幾乎每個企業都有自己的制度（體系），但是在現在大部分企業的管理制度體系2、編制中，常常可能存在以下的不足和問題：1. 不完整，有些企業的制度體系不完整，只是對一個重要的業務事項有一些規定，無法形成很好的保證和支撐。2. 不系統，各個制度之間缺乏一個統一的主軸，制度之間協同性和匹配性比較弱，有時還會出現政出多門甚至是互相矛盾、抵觸的情況。3. 集成性不好， 制度文件散亂，每一件事情都成為一個制度文件，使得制度文件出現、小、多、散的情況，缺乏整體性。4. 體系層次混亂，在制度文件中，體系結構、業務流程、技術標準、操作規程等內容層次不清楚，混雜在一起，內容與內涵描述不清。5. 操作性弱，有的制度文件只寫做什么，卻不寫誰來做、怎么做，導致制度文件操作性弱。6. 繁瑣冗長，有3、的制度文件繁瑣冗長，主次不清晰，難以閱讀和理解。7. 過于簡單，有的制度文件寫的過于簡單，事情和事項都沒有說清楚，難以操作和執行。8. 表述理論化，有的制度文件文體不合理，有的過于理論化，有的像合同文本，有的像檔案資料。 另外，管理信息化是現代企業管理的必然趨勢，更是高效、短距離、精細化管理大規模業務活動的必然選擇。基于企業自身發展的需要以及對企業管理和項目管理的認知，某某公司的領導放眼長遠，籌謀未來，希望在現有的基礎上進一步整合優化公司的項目運行管理制度體系，構筑項目高效運行管理平臺，推動業務的不斷擴展以及經營管理水平的不斷提高，并最終實現項目的信息化管理，實現企業的現代化管理模式。 為了能4、夠更好的開展制度體系整合與優化工作，實現工作開展的專業化、系統化和規范化，某某公司領導希望引入外部的有關服務，借助專業機構和人員的研究成果、借鑒優秀企業的經驗方法，由外部的服務機構和人員配合公司內部人員，整合內外部人員的經驗與能力，共同開展完成本次工作。二、 項目定位與目標1. 本項目的根本目標在于優化、完善、整合某某公司的管理制度系統，并借此明晰、明確某某公司的運行模式與體系。2. 要明確某對某公司的管理機制和管理模式以及某公司在某運營體系中的位置。3. 要根據需要，進一步優化、明晰某某公司的項目管理方法和業務運營模式。4. 要在項目管理方法和業務運營模式基礎上，完善某某公司的制度體系，使制5、度體系更加全面、完整。5. 要在項目管理方法和業務運營模式基礎上，整合某某公司的制度體系，使制度體系以項目管理的實施進度、質量保障、成本控制、施工安全、客戶服務為主軸，起到高效調配資源、協調工作、推進項目進展的作用。6. 要在項目管理方法和業務運營模式基礎上，優化某某公司的制度體系，去除繁冗的內容，使制度體系更加簡約、易行。7. 要在項目管理方法和業務運營模式基礎上，規范化某某公司的制度體系，使制度體系更加符合標準化的要求。8. 要在項目管理方法和業務運營模式基礎上，系統化某某公司的制度體系，使制度體系成為一個由各獨立部分組成的有機系統。三、 工作開展原則1. 優化整合的原則，不再造、不革新，6、結合擔不原則上改變當前的業務模式、組織結構、職責分工與權限分工。2. 在某整體的運營體系下，不脫離某整體的戰略定位、業務運營模式和企業管理模式定位，在某當前的體系下開展相應的工作。3. 要以項目管理的模式開展工作，符合當前某工程的運營模式，不脫離于實際，不制定難以實現和運行的制度。4. 集成化的原則，制度體系的規劃以及制度文件的編寫要實現集成，各制度之間要成為統一的有機體，而不能凌亂、分散和各成一套。要將公司制度、公司制度、項目管理、職能管理等各方面有機的結合起來。5. 簡約化的原則，制度體系的規劃以及制度文件的編寫要避免繁瑣冗長，更要避免南轅北轍和指東打西的做法。6. 規范化的原則，制度體系7、的規劃以及制度文件的編寫要按照標準規范的模式進行，要符合有關的法律法規的要求，不能出現多種的版本、文本格式和表述方式。7. 操作性的原則，制度體系的規劃以及制度文件的編寫是對項目運行與管理工作方法的規范與說明，而不是理論型的探討，因此要確保可執行性，文字語言的使用上要以操作要求描述和作業標準的表述為主。8. 內外結合的原則，制度體系的規劃以及制度文件的編寫工作中，要將某某公司的實際運行與項目管理的體系要求緊密結合，也就是咨詢人員和某某公司的內部工作人員緊密結合，內外合作，共同做好制度體系的規劃以及制度文件的編寫工作。9. 信息化的原則，本次某某公司運行管理制度體系的整合與優化工作，要遵循管理信8、息化的原則，為某某公司下一步設計開通信息化管理平臺工作奠定基礎。四、 工作開展方法對于本次某某公司的運行管理制度體系的整合與優化工作，我們初步準備采用以下的模式和方法開展工作，具體的細節在調研之后進行商討確定。1. 管理制度體系結構的規劃，某公司作為以項目運營管理為主體業務模式的組織運營管理方式，管理制度將包括組織的運營管理、項目的運行管理以及對公司的制度執行三大部分，比如人員管理就包括項目的人員管理、公司的人員管理以及對公司人力資源管理制度的執行三部分。因此管理制度體系結構的規劃要明晰、明確工程中的制度體系在某整個體系中的位置和定位。2. 管理制度的集分方法，企業的運營管理包括業務開展、管理9、管控兩大方面，制度體系作為企業運營管理的具體體現，既可以以職能管理的方式體現，也可以以業務運營藐視的方式體現，在本次工作中，我們將以業務流程和職能管理兩個方面來構建制度文件的組成內容和范圍。即把一個完整的業務作業流程作為一個完整獨立的制度文件，另外把完整獨立的職能管理工作作為一個完整獨立的制度文件。3. 制度文件的基本結構1) 目的2) 定義3) 適用范圍4) 標準與規范5) 職責分工6) 操作規程與作業要求（正文）7) 主要流程圖8) 記錄與表單4. 制度文件的深入層次，本次某公司運營管理制度體系的整合與優化，參照ISO9000質量體系文件的文本格式，深入到運營體系、業務流程、作業規程層面，10、不深入到技術標準層面。5. 制度文件的的表達形式，本次工作制度文件的表達形式主要是文字、圖形和表單三種表現形式，其中以文字表達形式為主。圖形的表達形式主要用于對流程的描述。表單的表達形式主要用于信息傳遞和記錄的描述。五、 工作開展內容在本項目中，我們將依照項目管理的基本原理框架，遵照上述所闡述的原則，主要開展以下的工作，并完成相應制度體系的編制工作。在制度體系結構上，我們按照項目運行工作管理、項目運行保障管理、項目運行支持管理三大部分進行設計與編寫，具體的細節在調研之后進行商討確定。(一) 企業運營模式與管理體制分析在調研的基礎上，分析和理順某對某公司的管理體制，包括在人、財、物、業務上的關系11、和定位，包括職責分工、權限配置等，主要內容包括：1. 某運營模式分析2. 某制度體系分析3. 某管理體制分析4. 某公司運營空間分析5. 某公司職責權限分析6. 工程業務主要業務流程分析(二) 項目運行工作管理制度以項目的運行和實施過程的管理為主，主要包括以下方面的內容：1. 項目章程編制管理規定2. 項目工作說明書編制管理規定3. 項目設計工作手冊1) 總則2) 項目設計基本工作流程3) 設計文件標準化管理規定4) 外包詳細設計監督管理規定5) 項目設計計劃編制管理規定6) 項目設計工作實施管理規定7) 設計評審、驗證（校審）管理規定8) 設計圖紙、圖框及會簽管理規定9) 設計文件編號管理規12、定10) 設計優化、評比管理規定11) 設計文件過程保密管理流程12) 新技術研發、申報管理規定4. 項目施工運行工作手冊1) 總則2) 項目運行基本工作流程3) 項目組人員組成管理規定4) 項目準備管理規定5) 項目人員進駐管理規定6) 項目人員現場辦公管理規定7) 工程項目計劃管理規定8) 項目檢查、巡檢管理規定9) 項目變更（含設計、工程、調試等）管理規定10) 項目簽報管理規定11) 項目開工申請報告管理規定12) 施工組織設計編制、審批管理規定13) 項目作業指導書編制管理規定14) 施工圖紙閱審、設計交底及會審管理規定15) 項目會議管理規定16) 項目運行推進協調與問題處理管理規13、定17) 項目施工現場管理規定18) 項目結束竣工移交管理規定19) 總承包合同變更管理規定20) 項目驗收管理規定21) 整套啟動前檢查及驗收管理規定22) 項目重大技術難題報告及決策解決管理規定5. 項目調試運行工作手冊1) 總則2) 調試工作基本流程3) 調試大綱編制管理規定4) 調試管理計劃編制管理規定5) 分部試運管理規定6) 整套啟動試運管理規定7) 業主培訓大綱及教材編制管理規定8) 培訓實施過程管理規定6. 公司新技術研發、申報管理規定7. 施工安全事故管理規定8. 項目安全文明施工管理規定9. 項目質量管理規定10. 項目質量事故管理規定11. 項目安全事故管理規定12. 項14、目風險管理規定13. 工程項目保修和質量回訪管理規定14. 項目移交售后服務工作管理規定15. 項目安健環管理規定(三) 項目運行保障管理以保證項目運行的保證性工作和管理工作為主，主要包括以下方面的內容：1. 公司固定資產管理規定2. 項目設備采購協調與驗收管理規定3. 項目零星（小型工程）設備材料現場直接采購管理規定4. 項目物資保管使用管理規定5. 項目設備與工具管理規定6. 項目治安保衛管理規定7. 項目分包方管理規定8. 項目資金計劃預算管理規定9. 公司預算管理規定10. 項目品牌形象管理規定11. 項目分包招標管理規定12. 項目決算管理規定13. 項目回款管理規定14. 分包合同15、費用支付管理規定15. 項目資金、費用使用情況檢查管理規定(四) 項目運行支持管理以項目運行的行政、人事、后勤、財務等工作的管理為主，主要包括以下方面的內容：1. 項目駐外人員管理規定2. 項目臨時外聘人員管理規定3. 項目人員駐外宿舍管理規定4. 公司接待及外聯管理規定5. 公司行政辦公勞保管理規定6. 公司辦公設備管理規定7. 公司文件資料與檔案管理規定8. 公司會議管理規定9. 公司合理化建議管理規定10. 公司員工教育及培訓管理規定11. 公司保密管理規定12. 公司項目人員技能評定管理規定13. 項目績效考核管理規定14. 公司人才隊伍建設管理規定15. 項目獎懲管理規定16. 公司16、費用管理規定17. 公司制度文件管理規定六、 工作開展程序1. 企業、行業調研與診斷調研診斷的范圍包括上級單位相關負責人、本公司有關各方面的人員、項目組的有關人員；調研的形式包括問卷、訪談、資料研讀、行為觀察、現場觀摩等方法；調研診斷的內容包括某的企業戰略與業務模式、企業管控機制、項目管理方法、職責權限配置、主要的業務流程、現有的制度內容、某公司的職責權限定位等內容；診斷方法為賽太陽“系統最優化”診斷方法。2. 確定制度體系結構和名錄在調研診斷的基礎上，確定某公司制度體系編寫的原則、方向和方法，并進而確定制度體系的結構、內容和表現形式。3. 撰寫并出具初步的方案在企業調研與診斷的基礎上，對于項17、目中每一部分需要完成的制度方案與文件，首先由咨詢服務人員提出方案與文件的初稿，內容包括需要完成的所有方面。4. 方案匯報與講解在提交完成制度方案與文件的初稿之后，由咨詢服務人員向企業的領導及相關人員講解、匯報方案與文件的內容。并在匯報的過程中，回答相關人員提出的有關方案與文件的各種問題與疑問。5. 企業內部討論、消化并提出意見匯報、講解完成之后，如有必要，可以留一段時間，由企業內部的相關人員更加細致的討論與斟酌制度方案與文件的內容與內容，并詳細思考方案與文件與企業情況的匹配性，并在此基礎上書面提出更加詳細、全面的修改意見。6. 根據意見進行調整和修改由咨詢服務人員根據企業內部人員的修改意見和建18、議，在充分溝通的基礎上，對制度方案和文件進行調整和修改。7. 方案定稿并形成相關的設計文件對于修改完成的制度方案和文件，按照要求最終定稿，形成正式的文本文件，并予以驗收和提交。8. 在員工中進行方案的講解與培訓對于定稿的制度方案與文件的內容，安排相應的培訓，由咨詢服務人員向企業內部更大范圍的相關人員進行講解和詮釋。七、 工作開展計劃考慮到不可控因素，完成本次制度體系整合與優化的工作時間跨度為3個半月到4個月。序號工作階段與內容12345678910111213141516171819201企業內部調研2確定制度名錄3企業運營分析4編制制度初稿5制度初稿匯報6制度初稿審核7制度初稿修改8制度二稿19、匯報9制度二稿審核10制度二稿修改11制度文件交接12131415八、 工作開展風險點分析企業管理咨詢服務項目的實施與開展也會存在一定的風險。對于本次管理咨詢服務項目，其風險的結果主要體現在方案設計編制的不準確、項目工作開展延期、項目開展的過程失誤過多、項目中各個板塊之間缺乏協同性、項目中止無法進行下去等。造成項目風險的主要原因一般有以下的幾個方面：1. 項目開展的系統性規劃不好，導致項目開展的過程中缺乏計劃性和系統性，會出現丟三落四、顧此失彼、漏洞百出等等的現象，進而導致項目實施工作無法順利的開展。2. 調研中信息收集不完整、不規范，導致分析、判斷所需要的信息不全面、不完整，或者需要不斷的進20、行調研補充信息，進而導致分析、判斷的結果和結論出現偏頗，無法真正的體現企業的內在和本質。3. 診斷中的分析與判斷方法不正確，出現硬套理論、照搬經驗、張冠李戴的現象，使分診斷中分析與判斷的結果和結論無法真實的反應企業的內在和本質，甚至反而會出現錯誤的結論。4. 工作的立足點和原則性發生偏離，比如忽略項目型制度體系的管理效用本質定位，從理論的角度、文字的角度或者單純的從規范性結構的角度來考慮制度體系，必然會使制度體系整合與優化項目的實施工作產生方向的偏頗。5. 咨詢服務人員與企業內部雙方配合不好，導致一是溝通不好，對彼此的意思理解不到位；二是彼此的責任履行不好，影響工作。6. 咨詢工作人員的專業性21、與經驗性不足，會導致項目實施工作的嚴重錯誤，進而使項目實施工作無法順利的正常開展。7. 企業內部對自我的需求不明確，會導致企業對項目實施工作的結果缺乏明確的主題定位，對方案反復修改，但是卻無法下定結論。8. 企業的經營環境突然發生重大變化。9. 上級主管單位在項目開展的中途下發與前期不同的要求和文件。10. 企業的主要領導在項目開展的中途發生變更。11. 其他與項目工作有關的不可預測情況。九、 項目實施基本關鍵保障1. 保證對本次工作要求的正確領會及工作方向的準確定位1) 作為某目前最主要的業務部門，某公司在某的整體運行中具有相應的管理定位和體制定位，某公司的制度體系整合與優化要符合這種定位。22、2) 在具體工作開展的過程中，我們將通過全面、深入的企業調研，對本次的工作要求和方向定位進行更深層次的領會與理解。我們將在上述基本定位的基礎上，在戰略定位的方向性、管理體制的方向性、運營管理的體系性，工作開展的規范性等方面進行深入的領會和把握。2. 保證對集團公司、某和某公司制度體系整合與優化要求的全方位正確理解1) 作為集團公司的下屬經營單位的一個業務公司，集團公司、均會對某某公司的制度體系整合與優化工作提出了相應要求，而且兩個方面的要求是逐步細化和具體的協同關系，均是對某某公司制度體系整合與優化工作有益和有效指導。2) 在具體工作開展的過程中，我們會在調研階段對集團公司、某的相關領導和企業23、管理工作負責人員進行深入的訪談交流，并對集團公司、某下發的有關制度體系整合與優化的文件進行研讀，以便能夠對集團公司、某在制度體系整合與優化方面的要求有一個全面、準確、整合性的領會和把握。3. 保證對企業診斷分析的正確與準確1) 在當前，某某公司已經具有了相當程度的制度體系規范，也形成了自身的一些特點。但在制度體系的深化建設方面仍然具有更高的層次要求和很大的操作空間，并且在系統性、規范性、深入性、精細化方面有一定的差距。為了更好的開展本次工作，要對某某公司的制度體系整合與優化工作現狀有一個更加全面、系統和深入的診斷和分析。2) 在具體工作開展的過程中，我們在詳細、全面掌握有關信息的基礎上，要對某24、某公司的制度體系整合與優化工作現狀進行全面、系統、深入的診斷分析。在企業整體戰略定位的基礎上，我們將首先把制度體系放在企業經營管理系統當中，將其作為企業經營管理系統的一部分進行診斷分析；其次我們將從某某公司組織行為的有效性方面進行診斷分析；再次我們將制度體系作為企業經營管理的主要職能方法之一，從制度體系自身專業的角度進行診斷分析； 再再次我們將從歷史的傳承性和未來的創新性結合的角度來進行診斷分析。4. 保證對某某公司現有運行體系內涵的準確挖掘1) 某某公司的運行體系內涵的積淀體現在企業的各個層面和角角落落，包括領導者的經營管理理念、各項制度和流程、日常的工作習慣、工作中彼此的相處模式、工作開展25、的習慣等等。2) 在具體工作開展的過程中，我們將從從各種信息中去感受和提煉某某公司的運行體系內涵，包括戰略發展定位、企業的制度、領導的講話、員工的心理、員工的行為、員工的習慣、上級單位的要求影響等等，并將各方面的信息進行對比分析，以真實準確的信息錨定某某公司的運行體系內涵。5. 保證對方案內容與表現形式的合理規劃與布局1) 制度體系的文本方案是對某某公司制度體系集中、凝練、集約化的表達與表述，方案內容與表現形式科學、合理的規劃與布局，能夠使某某公司的制度體系在有限的空間和版面中得以充分的表述與展示，以避免表述上的偏頗與不足。2) 在具體工作開展的過程中，我們將在本項目建議書的基礎上，對某某公司26、制度體系方案的內容與表現形式進行合理的規劃與布局。一方面合理確定各方面內容的比重，結構明了，闡述清楚，不繁瑣冗長；另一方面對各部分內部的內容與細節，以涵蓋性和系統性為原則，形式簡潔、表述清晰；第三個方面，在繼承性與創新性、在對內與對外、在形式與內容、在執行的穩健與速度等多個方面進行系統的規劃與布局。6. 保證工作過程與方法的簡約性與集約性1) 本次工作涉及到制度體系整合與優化工作的多個方面，而且各個方面之間是彼此相關聯的。在保證工作成效的前提下，為了提高工作成效和工作效率，要減少因工作規劃不好帶來工作重復、工作返工和工作補充等現象。比如企業的調研，本次工作的各個主題均需要調研，但是每個主題調研27、一次并不是最佳的方法，合理設計和規劃前期調研工作的開展，將起到事半功倍的效果。2) 在具體工作開展的過程中， 我們將按照各項工作的關聯程度與關聯方式，分別采取并行與串行的工作進度形式。目標協同相關的內容采取并行的工作進度方式，上下游相關的內容采取串行的工作進度方式。7. 保證內外部人員工作的協調與匹配1) 某某公司制度體系整合與優化咨詢服務工作的開展，需要在外部咨詢人員與內部相關人員協同配合的前提下才能做好。除了保證溝通的通暢之外，更重要的是雙方對方案內容所持意見的充分討論與表達，集思廣益達成最佳的結果性方案。2) 在具體工作開展的過程中，我們將充分聆聽和領會某某公司內部人員對方案意見的深意和28、內涵，在充分討論之后并將相關的意見轉化成本次工作方案的具體內容。十、 項目工作組織與管理1. 項目保障機制1) 資源保障某某公司需在咨詢服務過程中按照約定要求及時提供真實信息和材料，項目交流過程中，需組織參與研討和培訓的人員要及時到位。2) 人員保障咨詢服務提供方要配備經驗豐富的、知識結構合理的專家隊伍，并保障專家人員在本項目實施工作中的時間投入和精力投入。咨詢服務提供方要做好咨詢服務人員的后勤服務工作，保證咨詢服務人員沒有后顧之憂，集中精力、全身心的投入到項目實施工作中去。3) 時間保障項目實施運作過程中，咨詢方需在各個節點之前一個工作日提交正式報告版本，某某公司接受階段報告時需簽收證明，并29、在接受后3-5個工作日內給予書面回復，由于反饋不及時造成的項目后延，需由反饋不及時方承擔責任。4) 計劃保障定期召開工作交流會，交流工作總結和計劃會議，協調進度和配合安排，整個項目運作嚴格按照計劃進行，對于具體進度稍小變更的，需要及時溝通，項目計劃變更和節點調整（超過20）的，需要以書面形式通知對方，經批準后方可按照新計劃安排實施。5) 保密保障咨詢服務提供方和每位咨詢服務人員簽訂保密協議，確保咨詢服務實施過程中對信息和資料的保密。6) 項目評價（1) 公司總負責人對咨詢工作的滿意度評價由公司領導對咨詢項目工作的滿意情況進行評價，以評價表的方式進行。（2) 公司內部項目參與人員對咨詢工作評價由30、內部項目組成員對咨詢項目工作的滿意情況進行評價，以評價表的方式進行。（3) 評價內容如下：A. 項目情況a) 項目方案設計 一般 較滿意 滿意 很滿意 b) 項目方案實施指導 一般 較滿意 滿意 很滿意 B. 咨詢人員工作情況a) 服務成效 一般 較滿意 滿意 很滿意 b) 敬業精神 一般 較滿意 滿意 很滿意 c) 合作態度 一般 較滿意 滿意 很滿意 d) 工作能力 一般 較滿意 滿意 很滿意 2. 項目開展模式1) 統一規劃，包括工作計劃的統一制定、調研的統一開展、對企業診斷的統一開展、各個板塊定為的協調統一2) 分步實施，一方面包括各個板塊在專業上獨立開展工作，另一個方面指在時間的階段安排上要符合“決定邏輯”關系。3) 交叉進行， 在可能的前提下，各個板塊的咨詢工作人員也要適度參與到其他板塊的工作中去，以便保證工作中人員的協同性和方案的協同性。4) 并行開展，即各個專業板塊的工作在可能的情況下要并行開展，以減少時間的浪費和閑置。