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1、乳業公司倉庫設備材料入、出庫及保管管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為了規范公司倉庫管理，保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉；準確做好產成品成本核算，特制定本管理制度。第二條 倉庫管理的目標（一）做好設備材料出庫和入庫工作，合理銜接儲存、供應各環節。（二）做好設備材料的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經常清查、盤點庫存設備材料，做到帳實相符。（三）積極開展廢舊設備材料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓設備材料的處理工作。（2、四）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和設備材料的安全。第三條 本制度適用于公司內所有倉庫的全過程管理。第四條 倉庫實行專人管理。倉庫管理人員隸屬倉庫主管管理，接受財務部業務監督和指導。第二章 倉庫設備材料的入庫第五條 采購物料到公司后，由采購人員通知倉管員，倉管員根據物料請購單或采購合同，以及供方的送貨單核對規格和數量,必要時提供質量證明文件等單據，經核對無誤后，通知進貨檢驗員檢驗。第六條 經檢驗合格的物資，倉庫管理員將實物點驗入庫，并根據點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管、采購員和檢驗員一同簽字確3、認；倉管員憑手續齊全的“入庫單”的存根登記倉庫實物帳，其余一聯交財務部，一聯交采購部。第七條 對于設備材料驗收入庫過程中所發現的有關數量、質 量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告采購部、財務部和辦公室。第八條 入庫單上品種規格書寫不齊全、不整齊；發票上物資數量和入庫單對不上的，相關責任人不簽字確認的，財務有權拒絕報銷。第九條 沒有采購計劃的物資不得入庫,特殊情況供方超計劃供應的，必須經總經理審批，并補辦物料請購單等單據后才可入庫。第三章 倉庫設備材料的出庫第十條 設備材料出庫必須辦理出庫手續，車間領用的設備材料必須由車間人員統一領取，領料人員憑車間主任開具的4、領料單向倉庫領料，領料單上必須有領料人和車間主任簽字，領料員和倉管員對設備材料的名稱、規格、數量、質量狀況核對正確后方可發料；倉管員應根據發料情況如實開具“出庫”一式三份，領料人核實無誤后，在“出庫單”上簽字，倉管員憑出庫單的存根聯登記倉庫實物帳，其余一聯交財務部，一聯交領料員。第十一條 若領料憑證上車間主任未簽字、字跡不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發料。第十二條 領料人員所需設備材料無庫存，倉管員應及時通知使用者。第十三條 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走設備材料，不得在倉庫里亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。第十四條 對于一切手續不全的領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程5、度報告財務部門和車間主任。第四章 自制產成品的入庫第十五條 自制成品經檢驗合格后，生產車間開出入庫單并由檢驗員簽字確認，按計劃辦理入庫手續。否則，不得將成品入庫。第十六條 倉管員根據車間開出的入庫單，須就產成品與入庫單的相應項目與車間入庫人員仔細核對，確認無誤后，倉管員和車間入庫人員在入庫單上一同簽字。第五章 自制產成品的出庫第十七條 成品倉管員以發貨通知單為發貨依據，按統計部的發貨通知單進行備貨。備好貨后成品倉管員開出銷售出庫單，產品裝車發運。銷售出庫單一共分為二聯，第一聯送至財務；第二聯由倉庫留存。第四章 倉庫設備材料的保管第十七條 倉庫設設備材料實物保管帳，倉庫實物帳按設備材料類別、品名6、規格分類進行登帳，只記數量，不記金額，根據入庫單、領料單等及時登記倉庫實物帳，保證帳實相符，所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。第十八條 倉庫設備材料的保管要根據各種設備材料的不同種類及其特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證設備材料免受各種損害，又保證設備材料的進出和盤存方便。第十九條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品。第二十條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，不得在庫房內吸咽、喝酒，不得使用熱得快、電爐、蠟燭等，定期檢查維修避雷和消防等7、器材和設備，保障倉庫和設備材料財產的安全。第二十一條 倉庫人員應服從項目部安排，有良好的配合、服務意識，按要求做好備料、發料工作。第二十二條 倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用。第二十三條 倉庫人員有責任對違反倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報項目部經理。第二十四條 倉庫人員因當天工作應當天完成，未完成需加班完成。第二十五條 倉管員因各種原因需請假時，必須填寫請假單，經項目部經理審核同意，并有明確的職務代理人代理工作時，方可批準請假。第二十六條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由項目部經理進行監交，只有當交接手續辦妥并簽字確認之后，才能離開工作單位。 第二十七條 未按本制度辦理設備材8、料入、出庫手續而造成設備材料短缺或賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失。第二十八條 項目部由現場材料員（或指定專人）每月至少5次不定期對倉庫進行安全巡檢。第五章 倉庫設備材料的盤點第二十九條 倉管員對常用或每日有變動的設備材料要及時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。第三十條 倉管員每月一日必須對庫存的設備材料進行實物盤點，現場材料員予以監盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交項目部，并將實物盤點數與倉庫實物帳核對，如有差異應在盤點表中相關欄內填列，并及時查明差異原因，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，屬人為因素造成的要追究有關責任人的責任，屬于帳務處9、理錯誤的，可作調帳處理，以保證帳實相符。第三十一條 公司財務部每三個月對倉庫進行抽檢（工期較短項目工程建設中期進行抽檢），抽檢數至少達到50%以上。每半年和年末材料會計會同現場材料員、倉管員對項目部倉庫進行全面盤點，查清庫存，查明差異原因，總結倉庫管理方面存在問題。第六章 有關規定第三十二條 無有效進、出倉手續資料，倉庫人員進行物料收發的，因此給公司造成經濟損失的，按公司有關規定處理。第三十三條 在倉庫內抽煙或喝酒者，罰款200/次。第三十四條 在倉庫內使用熱得快、電爐者或進行明火操作的，罰款500元/次，并對直接責任人予以開除。第三十五條 倉庫人員監守自盜或公物私用的，一經查實一律開除，扣除所有工資，情節嚴重的，送公安機關處理。第七章 附則第三十六條 本制度由財務部負責解釋。第三十七條 本制度自頒布之日起執行。附件 項目設備材料領用單項目名稱： 合同編號：序號名稱規格型號使用部位生產廠家品牌計量單位計劃領用數量備注12345678910111213141516合計填表人： 項目部經理：