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1、倉儲公司物管科大宗原材料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的為進一步規范大宗原料的管理，加強對大宗原料各環節的控制，盡可能地減少資金占壓，降低倉儲管理成本，更好地提供優質迅速的服務，提高物資管理水平，特制定本制度。2適用范圍適用于大宗原料的管理。3職責3.1物管科負責大宗原料的卸車、保管、標識、防護、安全、結賬、盤庫、保管人員的培訓、相關制度的編制和相關條款執行情況的檢查落實、保管賬與財務賬的核對工作。3.2財務科負責做好與原料保管賬的核對工作。3.3質檢部門負責大宗原料的檢驗。3.4物管科負責進出廠物資2、的計量管理。3.5生產車間根據物管科保管人員指定的貨位領用物資。4進廠原料的驗收入庫、儲存管理4.1大宗原料入庫時，保管員必須認真核對入庫單據及隨貨同行單據，確認符合要求方可收貨。不按規定核對單據，一次對責任人罰款10元，造成不良后果的，罰款20-100元。4.2收貨時，保管員應按照產地、品牌進行分類，指定碼放地點、碼放規格，卸車前與卸車人員、司機共同確認原來垛位的數量，保管員按照標準要求監督碼放質量、卸車安全、現場衛生。收貨分類不明確、不能達到三方點數一項次對責任保管罰款10元，卸車人員不按規定點數一次罰款10元，碼垛質量差一次罰款2050元，碼垛錯誤一次罰款30元。4.3保管按照同品種的入3、廠排號順序進行收貨，保管、卸車人員要語言文明、著裝規范，做到服務熱情，態度和藹，嚴禁索取錢物及刁難運輸客戶。不按排號順序的原則收貨，一次對責任保管罰款20元；出現客戶反饋的服務質量問題，經落實情況屬實，一次對責任人罰款20-100元；出現向客戶索取錢物，對責任人處以索要財物10倍的罰款。4.4收貨時，發現的爛件、濕件及時向科內反映，進行處理后再收貨，卸車人員隨身攜帶扎口繩，對于卸車過程中產生的爛件、開口件及時扎上碼垛，卸完車后，保管清點數量，簽入庫單據時必須注明收貨貨位、實收數量、濕件、爛件數量、卸車班組、收貨人等，字跡端正清晰，具有可追溯性。收貨數量不準確，一次對責任保管罰款30元，如果與車4、主出現數量爭議進行倒垛，是碼垛錯誤對碼垛人員罰款30元，并且倒垛產生的費用自負，倒垛確認不是我方錯誤，倒垛費用由運輸方支付。簽字漏項、錯誤、不清晰，一項次對責任保管罰款10元，不按要求處理爛件、濕件一次對責任人罰款10元。4.5卸完貨后，卸車人員負責清掃干凈車廂內的原料，車廂內清掃不徹底，一次對責任人罰款20元。4.6保管在監督卸車時，發現質量異常，及時通知質檢部門檢驗；煤卸車前通知質檢部門取樣、標磅。當班必須準確無誤地向質監部門報檢，報檢數據不準確、不及時，按大宗進廠物資質量控制辦法有關條款進行考核。4.7貨物收完后保管員應及時監督有關人員清理碼放現場，要求無雜物、爛袋、落地肥，后方可離開現5、場。卸車現場清理不干凈，一次對責任人罰款10元。4.8每收完一個垛后，保管必須在所收貨垛位上標明所收排數、噸數。不按規定做標記，一項次對責任保管罰款20元。4.9收完貨后，認真匯總收貨單據，下班前更改入庫標識，填寫收貨記錄，必須詳細注明收貨品種、數量、貨位。標識的標注與更改要求，依據原料、成品標識標注管理規定執行。4.10各原料責任保管對所負責的原料每月盤點一次，保證庫存的準確性。不按時盤點一次對責任保管罰款20元，盤點后未及時記錄對責任保管罰款10元，負責的原料庫存出現偏差，視情節嚴重程度對責任保管處以20-200元的罰款。4.11卸車人員對所負責的責任垛位做好維護保養、衛生清理，苫蓋垛位達6、到防風、防雨、防曬的要求，責任垛位出現維護不到位、垛位有積水的現象，一次對責任人罰款20-50元，風雨天氣出現責任垛位刮開，一次對責任人罰款50-100元，責任垛位的原料出現損失根據嚴重程度進行處罰。4.12物管科對入庫產品的管理：碼放整齊劃一、橫豎成方、堆垛間要留有不小于0.75m的信道。4.13在原料入庫中各個環節出現問題，因保管監督不到位，對保管一律實行30的掛罰，科長或其它職能部門檢查發現的，對工段長掛罰20，凡是保管主動處理或向領導匯報處理的，不再對保管進行處罰。5大宗原料的出庫5.1領用磷酸一銨、氯化鉀（非標準件貨物進廠時按實際過磅數入庫的）等袋裝原料時，出庫時以計量科過磅為準，標7、準件按保管清點的數量出具數據。車間按物管科指定貨位，有秩序規則的領用，出庫單必須由當班值班長簽字、保管員簽字認可后轉交物管科。5.2保管接班后與車間拉料班長共同點料，確認上班所剩原料，拉料組長與責任保管不能共同點料，分別對責任人罰款10元。5.3保管給車間點料掌握先進先出的原則，如車間需使用后進的原料或需更換其它垛位，必須由物管科長簽字后方可使用（夜間找夜間值班人員簽字），特殊情況由物管科長向上級領導匯報解決。不堅持原料發放的原則，一次對責任保管罰款20元。5.4點料時，對領料人員指明拉料貨位。拉料人員不按保管指定的垛位拉料，對責任人一次罰款30元，保管明知亂拉料既不處理也不匯報，一次對保管罰8、款30元，影響車間工藝的，從重進行處理。5.5在發貨過程中，保管隨時督促領料人員清理拉料現場衛生，車間開垛后的篷布、塑料布不允許向里卷，要成方向上拉，纜繩、護墊隨用隨撤，用完的垛位，保管監督車間拉料人員把撤下來的篷布迭放整齊，塑料布和纜繩隨時放在指定位置，壓墩擺放規范。拉料現場不清潔，一項次對責任人罰款10元，出現拉料垛位苫蓋物向里卷、不按要求存放，一次對責任人罰款20-50元。5.6交班時仔細清點各種原料，對現場衛生、安全進行檢查，符合標準才能出具車間消耗單據。當班保管要保證出庫數據的準確性，原料出庫數量不準確，一次對責任保管罰款10元，造成嚴重后果的重罰。交班衛生、安全不符合標準，一次對責9、任保管罰款10元；接班保管不認真，對交班的問題檢查不到位，一次對責任保管罰款10元，并對接班時發現的問題及時進行處理。5.7交班時各種記錄，交接班時存在的問題必須如實填寫，否則一次對責任人罰款10元。5.8保管對原料出庫匯總后，更改標識，標識要清晰、準確，不得缺項、漏項。更改出現錯誤一項次對責任保管罰款10元。5.9風雨天氣拉料人員及時對拉料垛位進行苫蓋，協助苫蓋貨場其它刮開或鼓起的垛位。不按保管要求苫蓋，一次對責任班組罰款50元，出現損失重罰，如積極配合苫蓋拉料以外的其它垛位，一次對責任班組獎勵50-100元，獎勵值班長10-30元。5.10在原料出庫中各個環節出現問題，因保管監督不到位，對10、保管一律實行30的掛罰，科長或其它職能部門檢查發現的，對工段長掛罰20，因拉料班組出現的問題，一律掛罰車間值班長或上料組長20，凡是保管主動處理或向領導匯報處理的，不再對保管進行處罰。6進入責任區車輛的管理6.1凡進入物管科責任區的運輸車輛司機不遵守安全規定，一次對責任人罰款30100元。6.2運輸司機要按照保管指定的貨位停靠車輛，保管未通知就私自進入貨臺或原料庫的，一次對司機處以30100元的罰款。6.3運輸司機在責任區亂扔雜物、車輛漏油，一次對責任人罰款10-50元，違章違紀、吸煙、酒后駕駛、言語不禮貌、強行加號、不聽保管安排等，一次對責任人罰款50200元。6.4車輛在責任區損壞門、墻、11、欄桿、蓋板等公共設施，運輸司機包賠損失；掛爛原料袋按10元/袋進行處理，掛爛篷布，視掛爛的部位、程度，對其罰款501000元。6.5凡在責任區逗留的車輛，如因當時不能卸車，司機應按照要求苫蓋車上的物資，否則一次罰款50元，出現濕損按照濕損的件數包賠損失。6.6卸車時出現的爛件，如隨貨同行單據上未注明，按一件10元對運輸司機進行處罰，如果爛件的重量不足，收貨保管在單據中注明所收爛件的重量。6.7當班的保管負責對進入責任區的運輸車輛進行監督管理，發現違反規定的現象及時向科內反映，車輛司機違規而當班保管不能發現的，一次對責任保管罰款10100元，如發現后不匯報、不處理，對責任保管按重大違紀處理，一次12、罰款100200元。對積極匯報、主動處理違規行為的責任人進行嘉獎。7各種賬物、記錄、報表管理規定（本條款適用于物管科所有崗位人員），7.1物資出入庫要及時記賬，做到日清月結、賬賬相符、賬物相符。入賬不及時對責任人罰款10-20元，影響結賬對責任人罰款20-50元，賬、卡、物不相符，對責任人罰款10-50元，白條出庫對責任保管下崗處理。7.2各種報表要及時，做到字跡端正、準確無誤，字跡不規范，一次對責任人罰款5元；報送不及時、漏項、數據不準確，一項次對責任人罰款10元；造成影響的，一次罰款20-50元。7.3各種記錄要齊全、切合實際，做到清晰可辨，具有可追溯性，嚴禁弄虛作假，敷衍了事。記錄不齊全13、，一次對責任人罰款10元；記錄不實際，弄虛作假，一次對責任人罰款20-100元。8垛位巡查的管理8.1巡查人必須對所有垛位進行巡查，檢查篷布苫蓋是否整齊、牢固，有無漏雨、兜水、曝曬現象，垛位排水是否暢通，衛生是否符合要求，并把巡查情況如實記錄，不按規定執行每次至少罰款10元。8.2巡查中發現的問題及時落實到垛位負責人，讓其進行整改，必須把整改情況填入巡查記錄表內，不按規定執行每次至少罰款10元。8.3正常情況下每天應由專人巡查一次，陰雨天隨時巡查，陰雨過后及時巡查，如有情況及時整改，不按規定執行每次至少罰款20元。8.4當班巡查保管負責記錄、落實，由工段長抽查驗證，貨場管理員負責對垛位巡查及整改情況進行考核、驗收，風雨天氣（中雨以上含中雨、風力四級以上時）貨場管理員（或工段長），與當班保管、裝卸、拉料人員結合，組織人員進行巡垛，確保物資安全，不按規定執行每次至少罰款20元。8.5風雨天氣時所有在崗人員必須服從命令、聽從指揮，未經允許不準任何人以任何理由脫離工作崗位，不按要求執行每次罰款不低于50元。9工作質量的考核在物資管理的各個環節，對不執行指令、工作質量差的人員每次處以20-200元的罰款，凡是工作質量高、大膽負責、積極主動，能夠提高科內工作質量的班組與個人，科內視貢獻程度進行20-200元的獎勵。（本條款適用于物管科所有崗位人員）