午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、企業(yè)物流運(yùn)作及倉庫原材料管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1.目的為規(guī)范公司物流運(yùn)作，理順和完善庫存物資收、發(fā)、存管理流程，提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平，高效發(fā)揮物流在公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中作用，特制訂本細(xì)則。2.適用范圍本管理辦法適用于公司所有原材料、化學(xué)品原料（油類）、工具及其備件、低值易耗品的倉儲(chǔ)管理。3.職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物流日常工作進(jìn)行監(jiān)督。3.2采購部負(fù)責(zé)根據(jù)采購訂單采購物資并通知廠家退不合格物資。3.3倉庫負(fù)責(zé)物資收發(fā)存管理，監(jiān)督采購計(jì)劃的執(zhí)行情況，不合格物資的清退和及物資數(shù)量判定情況。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物資的到2、貨檢驗(yàn)，及不合格物資的鑒定。3.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)每日生產(chǎn)進(jìn)度領(lǐng)取物料，并按定額領(lǐng)料及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品退庫工作。4.原材料管理辦法和運(yùn)作流程4.1外購、外協(xié)原材料入庫管理4.1.1外購、外協(xié)原材料必須嚴(yán)格按照采購訂單接收，對(duì)無采購訂單或送貨數(shù)量超出采購訂單（合同）2%以上的部分除由采購部門負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）簽字確認(rèn)外，同時(shí)財(cái)務(wù)確認(rèn)，物流可以拒收。4.1.2庫管員在簽收前，必須認(rèn)真核對(duì)送貨單位開具的送貨單上列明的物料編碼、物料名稱、型號(hào)規(guī)格、單位數(shù)量是否與送貨實(shí)物、標(biāo)簽準(zhǔn)確并和采購訂單無誤，則可簽收；若發(fā)現(xiàn)不符，要求送貨方重新填寫送貨單或標(biāo)簽，否則拒絕收貨；對(duì)于供應(yīng)商通過快遞公司或第三方物流送貨3、的，原則上必須有送貨單隨貨同行到達(dá)我司，若送貨單填寫錯(cuò)誤或無法提供送貨單的，由我采購員代填送貨單與倉管員完善交接手續(xù)。4.1.3庫管員簽收供方送貨單后，立即填寫報(bào)檢單報(bào)檢或把送貨單復(fù)印在報(bào)檢單背面，檢驗(yàn)員必須在一個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)報(bào)檢物料的檢驗(yàn)，生產(chǎn)線緊急件要求在一小時(shí)內(nèi)完成，將檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)貼在所檢物料包裝箱上，并通過報(bào)檢單反饋給庫管員。4.1.4對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，由庫管員、叉車工、物流工在半個(gè)工作日內(nèi)從待檢區(qū)移至合格品區(qū)，擺放在相應(yīng)的貨位，庫管員做好存卡登記，并將報(bào)檢單附注在送貨單上，辦理入帳。對(duì)于不合格產(chǎn)品，不入庫、不做賬。4.1.5對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，庫管員必須在半個(gè)工作日內(nèi)將其從待檢區(qū)移到4、不合格品待處理區(qū)，與廠內(nèi)其他不合格品要分開存放，并要求采購部門通知供應(yīng)商辦理退貨，庫管員負(fù)責(zé)不合格品退貨前的保管工作，原則上要求供應(yīng)商在下一批次到貨時(shí)處理退回不合格物料，退貨時(shí)由庫管員填寫退貨單，并在退貨原因欄注明“來料不合格退貨”，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后辦理退貨。4.1.6對(duì)讓步接收的物料，倉庫收到“讓步”或“代用”申請(qǐng)單，并在報(bào)檢單備注欄注明“讓步。庫管員根據(jù)報(bào)檢單辦理入庫、登記存卡，并將報(bào)檢單入檔入帳；對(duì)于讓步放行后的不合格物料，庫管員開具退貨單辦理退貨，并在退貨原因欄注明“不合格退貨”并將退貨單傳遞給賬務(wù)員入帳。4.1.7運(yùn)作流程：運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門責(zé)任人供應(yīng)商送貨到我司待檢區(qū)賬務(wù)員編號(hào)庫5、管員檢查簽收庫管員報(bào)檢 N 質(zhì)檢部檢驗(yàn) 是否讓步放行 是否合格 Y N Y采購部申請(qǐng)讓步放行 Y庫管員入庫、登記存卡賬務(wù)員記賬質(zhì)量部批準(zhǔn)讓步放行技術(shù)/工藝評(píng)審 送貨單退貨單送貨單報(bào)檢單報(bào)檢單讓步放行單讓步放行單讓步放行單報(bào)檢單供應(yīng)商物流倉管員物流倉管員質(zhì)量部采購部技術(shù)部制造部質(zhì)量部物流帳務(wù)員4.2原材料發(fā)料管理生產(chǎn)領(lǐng)料.1各車間指定的物料員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，攜車間領(lǐng)導(dǎo)指定人員簽字的物料領(lǐng)料單到物流倉庫領(lǐng)料（如配送，班組長(zhǎng)簽收），物流庫管員根據(jù)物料需求發(fā)貨，發(fā)料時(shí)，要求車間人員與庫管員共同簽字確認(rèn)發(fā)料數(shù)量，不得涂改。庫管員發(fā)料后登記“存卡”發(fā)料記錄，并將領(lǐng)料單即時(shí)傳遞到帳務(wù)員處，帳務(wù)員進(jìn)行發(fā)料帳務(wù)處6、理。.2對(duì)于大件物料（發(fā)動(dòng)機(jī)、前后橋、空調(diào)、玻璃、座椅、散熱器、輪胎等）不許超額領(lǐng)料。.3非正常領(lǐng)料（包含質(zhì)檢、技術(shù)、采購、售后等）來領(lǐng)料、借料時(shí)，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，必須憑執(zhí)行副總經(jīng)理或授權(quán)人簽字審批的領(lǐng)料單領(lǐng)料，如果沒有相關(guān)手續(xù)的領(lǐng)料單，倉庫拒絕發(fā)貨。.4運(yùn)作流程：運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門責(zé)任人車間領(lǐng)料庫管員備料、填卡 如配送，物流工填寫單據(jù)，車間班長(zhǎng)簽收車間班長(zhǎng)填領(lǐng)料單，車間領(lǐng)導(dǎo)審核 Y 庫管員簽單確認(rèn) N 賬務(wù)員記賬 生產(chǎn)任務(wù)單物料需求表物料需求表存卡領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單車間物料員物流庫管員車間物料員車間負(fù)責(zé)人物流庫管員物流帳務(wù)員委外加工發(fā)料.1所有委外加工物料（如管材酸洗磷化處理）必須通過7、物流倉庫規(guī)口發(fā)外加工，其他任何部門不得直接發(fā)料給外協(xié)廠，庫房做相關(guān)記錄。.2對(duì)委外加工的物料（如酸洗磷化處理），庫管員根據(jù)采購部的委外加工任務(wù)單或通知進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時(shí)，倉管員填寫委外加工發(fā)料單，發(fā)料單必須詳細(xì)填明物料編碼、物料名稱、型號(hào)規(guī)格、單位數(shù)量（如果鋼材、管材類只稱重量，財(cái)務(wù)監(jiān)督審核）、發(fā)往外協(xié)廠名稱，外協(xié)廠簽字確認(rèn)后，經(jīng)物流主管（或授權(quán)人）審核后方可發(fā)外，發(fā)料后庫管員登記存卡并將委外加工發(fā)料單即時(shí)傳遞給帳務(wù)員，帳務(wù)員進(jìn)行發(fā)料帳務(wù)處理。.3運(yùn)作流程：運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門責(zé)任人采購發(fā)布委外加工任務(wù)或通知外協(xié)廠領(lǐng)料庫管員備料、填卡 庫管員填寫委托加工發(fā)料單 外協(xié)廠領(lǐng)料員確認(rèn)，財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 物8、流主管審核 賬務(wù)員記賬委外加工任務(wù)單物料需求表存卡委托加工發(fā)料單委托加工發(fā)料單委托加工發(fā)料單委托加工發(fā)料單采購部采購員外協(xié)廠領(lǐng)料員物流庫管員物流庫管員外協(xié)廠領(lǐng)料員物流主管物流帳務(wù)員其他發(fā)料.1對(duì)于技術(shù)部、質(zhì)量部、制造部等部門由于試驗(yàn)、制樣等原因需要領(lǐng)用正常批產(chǎn)外購、外協(xié)原材料時(shí)，由各部門指定的領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料；經(jīng)申領(lǐng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、采購會(huì)簽后方可到倉庫領(lǐng)料，若無部門負(fù)責(zé)人審核、采購部會(huì)簽單據(jù)，庫管員不得發(fā)料。.2庫管員發(fā)料后填寫存卡,并即時(shí)傳遞領(lǐng)料單給帳務(wù)員記帳，領(lǐng)料單審核、流轉(zhuǎn)等可參照生產(chǎn)領(lǐng)料流程。4.3原材料車間退倉管理車間合格物料退倉.1車間任務(wù)完工后剩余的合格物料近期不用，9、不需報(bào)復(fù)檢退倉的，由車間物料員擺放整齊、做好包裝、貼好物料標(biāo)簽、合格證，標(biāo)簽上要詳細(xì)填寫物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、供應(yīng)廠商、日期等內(nèi)容，并在標(biāo)簽備注欄填寫“合格退倉”，由車間物料員填寫退倉單退倉到倉庫，庫管員檢查標(biāo)簽、合格證填寫準(zhǔn)確無誤，則簽收退倉、登記存卡、傳遞退倉單到帳務(wù)員處，帳務(wù)員記帳。對(duì)于無標(biāo)識(shí)、無合格證的退倉物料，庫管拒絕接收。.2車間對(duì)于無合格證、狀態(tài)不明或長(zhǎng)期積壓的物料退倉時(shí)，車間需重新報(bào)檢，經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，標(biāo)簽、合格證齊全方可辦理退倉，對(duì)于檢驗(yàn)不合格的，按來料不合格退倉流程辦理退倉。.3車間運(yùn)作流程：運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門責(zé)任人車間整理退倉物料是否需要檢驗(yàn) Y車間10、報(bào)檢 N檢驗(yàn)員判定 車間填退倉單退倉是否合格 Y N 按不合格品流程處理 庫管員檢查、清點(diǎn)、簽收 賬務(wù)員記賬報(bào)檢單退倉單退倉單 退倉單車間物料員車間物料員質(zhì)量檢驗(yàn)員車間物料員物流庫管員物流帳務(wù)員車間不合格物料退倉.1車間在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)物料屬供應(yīng)商的原因不合格時(shí)，經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員判定后，判定不合格后，將其擺放整齊、做好包裝、貼上標(biāo)簽、不合格標(biāo)記，標(biāo)識(shí)上要詳細(xì)填寫物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、供應(yīng)廠商、日期等內(nèi)容，并在標(biāo)簽備注欄填寫“來料不合格退倉”，由車間填寫退倉單，并在退倉單上備注“來料不合格退倉”退倉到不格品待處理區(qū)，庫管員檢查標(biāo)簽、退倉單填寫準(zhǔn)確無誤，則簽收退倉，傳遞退倉單到帳11、務(wù)員處記帳，對(duì)于手續(xù)不全的，庫管員拒絕接收；對(duì)于車間退倉到不合格待處理區(qū)的供應(yīng)商不合格物料，庫管員即時(shí)通知采購員要求供應(yīng)商辦理退貨，退貨給供應(yīng)商時(shí)按來料不合格流程辦理退貨手續(xù)，并將退貨單傳遞給帳務(wù)員記帳。.2對(duì)于車間生產(chǎn)過程中，由于車間生產(chǎn)原因造成物料不合格，且無法返修需報(bào)廢的，由車間填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)審批同意后，車間攜報(bào)廢申請(qǐng)單辦理報(bào)廢退倉手續(xù)，庫管員清點(diǎn)簽收，將報(bào)廢物料擺放到廢品倉，并將單據(jù)傳遞給帳務(wù)員記帳，對(duì)于如發(fā)動(dòng)機(jī)、前后橋、離合器總成等貴重物資，要求做收、發(fā)、存臺(tái)帳管理。運(yùn)作流程業(yè)務(wù)表單部門責(zé)任人車間整理退倉物料生產(chǎn)報(bào)廢物料來料不合格物料員報(bào)檢車間申請(qǐng)報(bào)廢 檢驗(yàn)員判定報(bào)廢審批結(jié)束 物12、料員填寫退倉單退倉物料員退倉 庫管員檢查、簽收入待處理區(qū) 庫管員檢查、簽收入廢品倉賬務(wù)員記賬報(bào)檢單報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)檢單報(bào)廢申請(qǐng)單退倉單退倉單報(bào)廢申請(qǐng)單退倉單報(bào)廢申請(qǐng)單車間物料員車間物料員質(zhì)量檢驗(yàn)員各審批人車間物料員物流庫管員物流帳務(wù)員4.4樣品原材料入庫管理樣品原材料是指供應(yīng)商送樣的物料，一般用于我司生產(chǎn)樣品；對(duì)于部分樣品原材料由于價(jià)值較大，供應(yīng)商收費(fèi)的，按照正常外購、外協(xié)原材料接收。樣品原材料入庫管理方式與外購、外協(xié)原材料基本相同，不同之處：樣品原材料的實(shí)物管理、帳務(wù)處理要獨(dú)立分開，不得與正常的外購、外協(xié)原材料混淆；供應(yīng)商送貨時(shí)，要求在送貨單的備注欄填寫“送樣”或“樣品”“試裝”字樣；樣品物料送13、貨時(shí)，供應(yīng)商可以不提供采購訂單。4.5樣品原材料發(fā)料管理樣品原材料發(fā)料管理方式與外購、外協(xié)原材料基本相同，不同之處：樣品原材料的領(lǐng)料單不需填生產(chǎn)任務(wù)號(hào)，帳務(wù)處理要獨(dú)立分開，不得與正常的外購、外協(xié)原材料混淆。5.現(xiàn)場(chǎng)管理5.1倉庫必須科學(xué)、合理的做好倉儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)物品屬性安排倉儲(chǔ)庫位，遵循同類、同廠家或同批集中放置的原則，對(duì)于易燃、易爆等危險(xiǎn)化學(xué)品根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法單獨(dú)存放、管理；物品標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，物品的疊放高度不超過2.0m、低于燈管40cm ；物流通道保持順暢，禁止堆堵安全通道；明確現(xiàn)場(chǎng)管理“5S”責(zé)任人，嚴(yán)格按“5S”管理要求做好現(xiàn)場(chǎng)管理工作。5.2所有物品的出庫必須遵循“先14、進(jìn)先出”的原則。5.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火作業(yè)，配置必備的滅火器材，庫管員人員下班后關(guān)、鎖門窗與電源開關(guān)，做好安全、防火、防盜、防塵、防潮工作，發(fā)現(xiàn)異常情況立即向部門主管匯報(bào)。5.4每月定期檢查庫存物品的存儲(chǔ)時(shí)間，對(duì)于超期物品，庫管員根據(jù)物料超期管理辦法進(jìn)行報(bào)復(fù)檢，并根據(jù)質(zhì)量部門要求進(jìn)行相應(yīng)處理。6.物流帳務(wù)管理6.1所有倉庫收、發(fā)、存帳務(wù)，必須做到有憑有據(jù)、有單可依、有據(jù)可查，并妥善保管各類單據(jù)、報(bào)表，每月按要求裝訂成冊(cè)。6.2帳務(wù)員單據(jù)輸入必須及時(shí)、準(zhǔn)確，當(dāng)日單據(jù)必須在17：00前錄入，按時(shí)報(bào)送各類日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表或臨時(shí)性報(bào)表，做到日清月結(jié)。7.盤點(diǎn)管理7.1盤點(diǎn)采取定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)15、兩種方式，不定期盤點(diǎn)主要是倉管員日常自盤、帳務(wù)員抽盤、物流主管臨時(shí)安排盤點(diǎn)等；定期盤點(diǎn)為月末盤點(diǎn)，根據(jù)生產(chǎn)情況，靜態(tài)盤點(diǎn)或動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，但年中、年終盤點(diǎn)必須靜態(tài)盤點(diǎn)。7.2定期月末盤點(diǎn)由物流主管盤點(diǎn)前編制盤點(diǎn)通知書，由經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、簽發(fā)后發(fā)放，并在必要時(shí)召開盤點(diǎn)會(huì)議，要求物流、車間、采購、技術(shù)等有關(guān)部門做好整體配合與安排。7.3月末定期盤點(diǎn)前帳務(wù)員編制盤點(diǎn)表，庫管員進(jìn)行初盤，再由復(fù)盤人進(jìn)行抽盤，對(duì)于盤點(diǎn)差異需查明原因向物流經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，對(duì)于無法查明原因的需編制盤點(diǎn)差異調(diào)整表，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，進(jìn)行盤點(diǎn)調(diào)整。7.3復(fù)盤人在復(fù)盤前1小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，以盤點(diǎn)表數(shù)字進(jìn)行復(fù)盤，復(fù)盤率不得少于30%。復(fù)盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)初盤準(zhǔn)確率低于99%，原則上要求初盤人重新盤點(diǎn)，重新填制盤點(diǎn)表。7.4物流盤點(diǎn)表經(jīng)過初盤人、復(fù)盤人簽字確認(rèn)后交到財(cái)務(wù)部，車間盤點(diǎn)表交車間統(tǒng)計(jì)員處匯總，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核后交至財(cái)務(wù)部。8外來人員管理8.1所有出入物流倉庫，必須征求倉庫人員同意并登記，遵守倉庫管理規(guī)定。8.2外來返工人員不得在倉庫內(nèi)作業(yè)，不得攜帶火種、易燃、易爆物品進(jìn)入倉庫，禁止吸煙！9.記錄表單9.1報(bào)檢單9.2退貨單9.3領(lǐng)料單9.4委外加工發(fā)料單9.5退倉單9.6報(bào)廢申請(qǐng)單9.7產(chǎn)品報(bào)檢入倉單9.8成品借用單