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1、公司原材料倉和半成品倉管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。2.范圍適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、半成品倉、成品倉的管理。存放于車間的物品也參照本制度執行。3. 職責3.1高效有序地進行物料、產品的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求；3.2庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3.3單據2、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確； 3.4定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；3.5與采購及時跟進物料，及時查庫存，維護生產效率；3.6及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；3.7做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。4.倉管人員應具備的基本技能4.1熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序；4.2熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；4.3具備一定的產品知識，熟悉經管物料、產品；4.4具備一定的質量管理知識和財務知識；4.5懂電腦操作。5.收貨驗收 嚴格要求按照倉庫收退補料工作流程操作。6.貨物出倉6.3、1貨物出倉，必須有合法的經批準的憑證、指令，例如：a.生產發料憑領、補料單和發料單辦理；b.成品出倉憑出庫單和業務部門下達的出貨計劃表辦理；業務主管簽名可放行。c.委外加工發外物料憑外協申請單辦理；d.工程課或其他非生產領料憑領、補料單辦理。6.2所有計劃外發料和非生產性發料，需經部門主管，計劃主管簽字。6.3貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。6.4車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員； 外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。6.5正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發出，必須符合相關規定、 流程，有審批手續。4、6.6公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經部門主管簽名，計劃主管批準后方可到相應倉區辦理領用手續。6.7嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用計劃主管審核，經理批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。7.貨物堆碼及庫房管理7.1倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。7.2所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。7.3物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及5、時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置7.4倉庫設施、用具、雜物如叉車、卡板、裝載容器/筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。7.5現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合5S管理要求。7.6嚴格按“先進先出”原則發出貨品。8.安全防護8.1倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。8.2倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。8.3保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。8.4嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管6、理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。8.5定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。8.6未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得進出倉庫。特殊情況必需要進入倉庫作業的需在倉管員的陪侍下進出倉庫，作業完畢后及時離開，不得在倉庫逗留。8.7倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。9.單據、庫存卡及電腦數據處理管理9.1單據管理a.日常進出倉等單據應分單據類別、時間，處理狀態分別有序夾放；b.需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單；c.每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按7、時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。9.2庫存卡管理a.庫存卡記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據；b.用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管；c.每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。10.盤點及對帳 10.1倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每個月至少循環一次。10.2倉庫應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。10.3盤點后及時將實物數與電數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧8、損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。11.呆滯、不良品處理 11.1倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次； 11.2對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報廠長處理； 11.3對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。12.應遵循的操作流程及其他制度 倉庫操作，除遵循本制度規定外，還需遵循以下操作流程及制度： 12.1質量控制程序文件，包括： a.文件及資料控制程序； b.記錄控制程序 c.產品標識與防護控制程序； d.糾正及預防措施控制程序 e.內部審核控制程序； f9、.不合格品控制程序；13.溝通協調及服務 13.1倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。13.2 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題 解決。14.人員變動及移交14.1倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。14.2應移交事項包括但不限于： a.經管的貨物； b.單據、庫存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料； c.經管10、的操作設備、設施、工具及文具用品等； d.未了應跟進事宜。15.檢查、監督與考核 15.1品質保證負責對倉庫的質量控制實施審計、監督； 15.2人事部負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核； 15.3財務部負責對倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。16.附則 16.1如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：a.本制度公布前發布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關流程、文件；b.本制度公布后發布且經財務部會簽的，依新流程、文件。c.本制度由總經辦制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。17.參考文件文件控制程序；記錄控制程序；產品標識與防護控制程序；糾正及預防措施控制程序內部審核控制程序；不合格品控制程序；18.相關表格出庫單出貨計劃表領料單申請單發料單送檢單入倉單退料單欠料反饋單收貨匯總日報表補料匯總表品質異常處理單