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1、公司原材料入庫領用核算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、原材料的驗收入庫倉儲管理制度（一）入庫管理1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有下列情況不予驗收：沒有檢驗簽字確認的產品檢驗單，缺少入庫單。未經總經理或部門主管批準的采購，與采購申請單不相符的采購的原材料。與所需要求不符合的原材料。 2、提高驗收的速度，貴重材料及設備應該當場驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，辦理入庫單簽收手續。3、原材料受損或者規格不符的影響生產的，庫管員應立即像2、采購報告，并聽取意見4、物料通過驗收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務、一份客戶。 （二）倉儲管理1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。具體要求如下：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。材料清晰、數量清楚、規格標識清清楚。按一定的秩序按放置，并標明產品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。否檢驗是與采購部溝通與采購部溝通退 貨否是退 貨否是是登記入賬辦理入庫手續合格與采購部溝通否退 貨否擺放3、好并做相應的標識否核對數量等根據送貨單采購原料到庫二、原材料的領用1、原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續，生產部生產人員憑領料單到原料庫領取原材料，并限額領料。 2、原料庫庫員每天按領料單原料的實際數量備料、發放。 在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在領料單備注欄中填寫實際發放的數量。 3、原料庫庫管員憑經審批的領料單發放原材料發放時應做到： 認真核對領料單的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放。發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放。 發放完畢，庫管員應根據領料單編制或原料出庫單并與電腦內領料單進行審核，倉庫主管簽章確認。發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放。同一規格的原料應按“先進后出”的原則進行發放。 4、領料單和原料出庫單交車間，財務，采購，倉庫各一聯5、未經部門主管領導簽字確認的領料單，倉庫一律不準發放，其造成損失由領料人自己承擔，倉庫一概不負任何責任。操作圖如下：是否接收領料單核對生產計劃用料單否發放物料交接物料進 賬是歸 檔三、原材料的核算入庫原材料入庫成本材料領用、出庫完工入庫成本直接材料直接人工制造費用月末庫存售出月末在產品成本生產成本庫存商品