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1、公司物資材料倉庫規范化管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 庫管管理制度總則一、 為了使本公司倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，制定本制度。二、 公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后領用的制度。三、 公司各部門所領用一切非原材料性質的物資，必須實行以舊（殘）換新制度。細則一、入庫流程 （一）原材料及配件入庫 1. 根據供應商到貨通知在貨物到達后，庫管不需親自同交貨人辦理交接手續，根據司機的隨貨箱單清點物資名稱、數量是否一致，按要求簽字收貨，認識2、到簽收是經濟責任的轉移。2. 卸貨時，未經檢驗合格不準進入貨位。庫管必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由送貨人簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管。 3. 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放整齊。 4. 庫管簽收送貨箱單，并與送貨人共同在入庫登記簿上共同簽字確認，將有關的收貨資料產品名稱、規格、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等記入臺帳，并將財務聯交財務3、室記賬。 5. 接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。 6. 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。 7. 五金和勞保用品入庫參照以上條款施行。（二）產成品入庫1. 根據車間班組日生產報表清點，將成品（半成品）和廢料按照指定位置分別入庫，并與該班組長共同在入庫登記簿上簽字確認。2. 成品（半成品）堆放原則是：在合理、安全的原則下，推行五五或十十堆放，做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。3. 入庫后必須及時完成產成品（半成品）進出庫日報表的入庫部分和廢料入庫記錄。（三）退貨或換殘產品入庫 1. 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供4、相應單據，庫管有權拒收貨物。 2. 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則庫管拒絕收貨；不良品則嚴格拒絕入庫。 3. 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則庫管拒絕收貨。 4. 庫管依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交主管備案。 5. 依據單據記入臺賬。 二、出庫流程 (一) 產成品發貨1. 所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。 2. 接到公司出庫通知時，庫管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。 3. 庫管嚴格依5、據發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的上報主管，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨。4. 庫管依據發貨單核對備貨數量，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。 5. 庫管按照順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。 6. 裝車后，司機應在出庫單上寫明車號、同時庫管、司機簽字后在辦公室領取出門證。（二）原材料及配件出庫1. 原材料出庫每天以車間主任下達生產計劃單為始，庫管照單備料，由轉移人（或叉車）按時按指定地點置料。2. 記錄以配料員的大料記錄表和小料日報表作為憑證，于每6、周一做一次盤點，核實并記錄，周盤點必須有當班庫管主管協同盤點，發現問題及時上報。3. 庫管于當日交接班時接收當班配料員混料記錄表，填寫原材料出庫記錄表的大料部分。4. 于每班結束前接收當班配料員小料日報表，填寫原材料出庫記錄表的小料部分。5. 配件出庫，原則上以舊換新，并填寫損壞記錄，庫管核實后，由當班車間主任和生產領導共同簽字出庫，并做出庫記錄。6. 對于易耗品和確不能易換的配件，庫管須報請當班主管共同核查，方可出庫，否則，庫管無權做出庫行為。7. 產品附件或包裝附件（如膠帶等）出庫，庫管有責任要求領料人員以所耗物品之殘件換取，殘件的處理可以蓋章或者作相應記號。8. 車間各生產線一次性配備常7、用工具，每次交接班必須記錄在交接班記錄當中。庫管留存車間工具配備明細表，每月盤點一次；損毀、損毀必須以舊換新，丟失則由當班成員集體承擔賠償責任。9. 勞保用品出庫以車間負責人和辦公室核定的數量每月3日以前一次性由車間負責人發放到個人，遇特殊情況可補發，但必須由車間班組長統一領取，勞保用品不對個人出庫。10. 其它五金出庫參照以上條款施行。三、庫存管理 （一）貨品存放 1. 入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。 2. 所有貨物必須按照貨位標準整齊的碼放。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。 3. 8、破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。4. 成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號等。 （二）盤點流程 1. 所有的貨物每月必須大盤一次，每次大盤必須有會計協同。 2. 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。 3. 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異9、，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，確認是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。 4. 允許范圍內的磋商、合理的自然耗損所引起的盤盈盤虧，每月都上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。四、倉庫日常管理 1. 庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等。 2. 作業工具在不用時，停放在指定區域。 3. 門、窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好。 4. 倉庫照明設備是否完好、安全。5. 庫管辦公室和倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類） 6. 倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。 7. 貨物堆碼無超高現象。 8. 貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。10、（破損、擱置區存放的貨物除外） 9. 倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據需要，可以在倉庫里靈活移動）。 10. 各類警示標識是否有效、整潔、張貼規范。11. 每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”。 12. 破損、擱置貨物是否分開存放并張貼相應標簽。13. 可發貨物中是否有破損、污染貨物未報狀態及位置轉移。14. 所有退貨的處理必須在2天內完成。 15. 倉庫無“四害”侵襲痕跡。 16. 臺賬庫存和實際庫存是否一致？ 17. 倉庫是否完全按“發貨單”備貨發貨。 18. 收貨時，是否按規定仔細分揀貨物。五、庫管人員考核標準及辦法(一) 工作能11、力(75%)1. 工作的正確度60%1) 工作正確，可放心委任（4160分）2) 工作正確度普通，無太大的錯誤發生（2140分）3) 工作錯誤太多，好幾次受主管糾正（020分）4) 工作正確度考核關鍵績效指標解釋。關鍵績效指標解釋關鍵績效指標指標定義考評標準數據來源(考評部門)產品出入庫手續齊全性指嚴格按出入庫手續辦理產品出入，對手續不清的產品，嚴禁出入庫1. 每發現一次扣210分（其中線條一次扣2分；扣板5分；大板8分；發泡板10分）。2. 扣分幅度10分。主管產品出入庫正確性指嚴格按產品出入單規定的內容出入產品，嚴禁亂發、亂收。1. 每發現一次扣210分（其中線條一次扣2分；扣板5分；大板12、8分；發泡板10分）。2. 扣分幅度20分。主管、客戶的反映庫存帳準確性指倉庫庫存(含進、出、存)賬需按規定建賬，數據準確，賬卡物一致，且與財務統計數據一致，字跡清晰。1. 未按要求建賬扣25分（其中線條一次扣2分；扣板3分；大板4分；發泡板5分）；2. 數據不準確每次扣2-5分（其中線條一次扣2分；扣板3分；大板4分；發泡板5分）；3. 賬卡物不一致，每次扣2-10分（其中線條一次扣2分；扣板5分；大板8分；發泡板10分）；4. 與財務統計數據不一致，每次扣2-5分（其中線條一次扣2分；扣板3分；大板4分；發泡板5分）；5. 字跡不清楚每次扣2分。6. 扣分幅度20分。主管、統計及其它關聯部13、門7. 理解力5%5) 善于工作的準備與安排，進行非常有效率，例行性、應用性工作無需上司指示均可勝任。（5分）6) 工作的準備與安排能力一般，理解能力一般（3分）7) 不善于工作的準備與安排，理解能力較差（1分）8. 知識與技能10%8) 精通職務內有關的發票、表格、臺賬及其程序與內容，能采取措施有關的知識應對突發事件（810分）9) 與職務內有關的知識與技能一般，基本能完成工作（47分）10) 與職務內有關的知識與技能較差，需要提高（03分）(二) 工作態度(15%)1. 責任感10%1) 對工作非常忠實并具責任感、雖未經指示的工作也能辦得很好，對工作結果經常用心去注意、困難的工作也樂于接受14、并完成（810分）2) 對工作的責任感和忠實程度一般，經指示的工作能夠辦好（47分）3) 對工作的責任感和忠實程度較差，經指示的工作不能夠辦得很好，困難的工作不太樂于接受（03分）2. 協調性5%1) 其他同事在工作上發生困難時自動積極去協助（5分）2) 能與其他同事協調，完成本職工作（3分）3) 協調性較差，同事之間不能很好相處（1分）(三) 出勤率10%實際出勤天數 / 應出勤天數。出勤率達到93%以上為滿分，每降低3%，評分減少分值的10%，直至低于80%為0分(四) 庫管人員考核方法1. 主管考核50，關聯職位人員考評30，庫管互評20。2. 相關考核封閉問卷。3. 各項分值由考核者在15、權重的范圍內適度打分；六、考核結果的使用(一) 根據具體的崗位考核結果，選擇該職位人員需要改進的項目，由主管負責其績效改進，具體措施可以分為：1. 主管集中時間對其指導培訓或通過部門內部集體討論進行培訓；2. 主管報總經理建議外出進修培訓或邀請外部專業人士來公司做培訓指導；3. 對于不接受培訓或培訓后一月內仍不能勝任該工作崗位的員工，主管應該報告總經理進行必要處理。4. 連續三個月考核成績在60分以下的庫管，主管應報告總經理處理。5. 當月考核中有重大失誤：1) 錯誤發貨，損失追回。考核成績如大于70分，浮動工資級別自動下降一級；考核成績如果小于70分（含70分），浮動工資級別不變。2) 錯誤16、發貨，損失無法追回。公司指定專人進行調查，追究相關人員責任，按照調查結果的責任分擔比例，庫管承擔相應賠償責任。實際損失以出廠價計算。3) 錯誤發貨，損失無法追回，經公司專人進行初步調查確認，該庫管涉嫌利用崗位職能之便，為自己或他人牟取利益，公司將直接報案，以司法程序進行解決。(二) 當月考核結果按照新疆金鵬建材有限公司薪酬管理制度實施。1. 績效考核成績與浮動工資級別對照：優（A+）良（A）中（B）可（C）差（D）91100分8190分7180分61 70分60分以下2. 本崗位工資表：薪資崗位固定工資浮動工資A+ABC庫管1300400300200100七、本制度不盡之處以通知形式另行通告，效力等同于本制度。本制度由公司辦公室負責解釋并監督實施。本制度自下發之日起試行三個月，三個月內若無修訂，自動轉入實施。