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1、公司安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估制度附清單表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估制度1目的為辨識(shí)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染破壞的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估和確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)控制提供依據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。2適用范圍制度適用于公司范圍內(nèi)的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和評(píng)估。3術(shù)語(yǔ)解釋：（1）事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。（2）危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。（3）重大危險(xiǎn)源：長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或2、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。（4）危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。（5）風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。（6）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。4職責(zé)4.1安全環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織公司各部門進(jìn)行安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作，審批重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源清單；（2）組織制定和審批重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源的整改和控制措施，并監(jiān)督落實(shí)實(shí)施；（3）保證公司重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源整改和控制所需資金的投入。4.2 安全環(huán)保部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)編制和修訂本制度并督導(dǎo)實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)督促和指導(dǎo)公司各部門和車間對(duì)3、可能存在安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程、工藝流程、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)；（3）組織審核公司安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單，評(píng)估和判定公司重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源；（4）組織制定和評(píng)審安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.3各部門和生產(chǎn)車間職責(zé)（1）在安全環(huán)保部的指導(dǎo)下辨識(shí)本部門和車間所有作業(yè)過程、工藝流程、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，形成本部門和車間安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單，并對(duì)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估；（2）制定并實(shí)施安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)控制措施，重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)安全環(huán)保部；（3）對(duì)本部門的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行定期更新，以保證安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。5工作程序5.1安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估5.1.1 根據(jù)企業(yè)職工傷亡事4、故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB644186）的規(guī)定，安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)主要從以下幾方面進(jìn)行：（一）人的不安全行為 （1）操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告 未經(jīng)許可開動(dòng)、關(guān)停、移動(dòng)機(jī)器 開動(dòng)、關(guān)停機(jī)器時(shí)未給信號(hào) 開關(guān)未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動(dòng)、通電或泄漏等 忘記關(guān)閉設(shè)備 忽視警告標(biāo)志、警告信號(hào) 操作錯(cuò)誤（指按鈕、閥門、扳手、把柄等的操作） 奔跑作業(yè) 供料或送料速度過快 機(jī)械超速運(yùn)轉(zhuǎn) 違章駕駛機(jī)動(dòng)車 酒后作業(yè) 客貨混載 工件緊固不牢 對(duì)操作規(guī)程不熟悉、對(duì)警示信號(hào)不明白其含義 （2）造成安全裝置失效 拆除了安全裝置 安全裝置堵塞，失掉了作用 調(diào)整的錯(cuò)誤造成安全裝置失效 安全裝置未啟動(dòng) （3）使用不安全設(shè)備 臨時(shí)使用不牢固的設(shè)5、施 使用無(wú)安全裝置的設(shè)備 防護(hù)不當(dāng) （4）手代替工具操作 用手代替手動(dòng)工具 用手代替工具接觸加工中的產(chǎn)品 不用夾具固定、用手拿工件進(jìn)行機(jī)加工 （5）物體（指成品、半成品、材料、工具和生產(chǎn)用品等） 存放不當(dāng) 例如：將半成品堆放在通道中，或堆放在設(shè)備周圍。 （6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所 冒險(xiǎn)進(jìn)入涵洞 接近漏料處（無(wú)安全設(shè)施） 裝車、卸料時(shí)，未離危險(xiǎn)區(qū) 未經(jīng)安全監(jiān)察人員允許進(jìn)入密閉容器進(jìn)行作業(yè) 冒進(jìn)信號(hào) 易燃易爆場(chǎng)合明火 （7）攀、坐不安全位置如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤。 （8）在起吊物下作業(yè)、停留 如在吊裝作業(yè)過程中，人員在吊裝物件下方作業(yè)、停留或進(jìn)行交叉作業(yè)。 （9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行維護(hù)作業(yè) 如在機(jī)6、器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作。 （10）有分散注意力的行為 如在駕駛廠區(qū)車輛作業(yè)時(shí)接打手機(jī)。 （11）在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用 未戴護(hù)目鏡或面罩、防護(hù)手套、安全帽、工作帽 未穿安全鞋 未佩戴呼吸護(hù)具、安全帶 防護(hù)用具穿戴不當(dāng) （12）不安全裝束 在有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備旁作業(yè)穿過肥大服裝 操縱帶有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備時(shí)戴手套 在易發(fā)生絞入的地點(diǎn)不束起長(zhǎng)發(fā)、穿衣袖過長(zhǎng)的服裝 （13）對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤 例如：將易燃易爆品堆放在易產(chǎn)生靜電火花的地方。 （二）物的不安全狀態(tài) 因物的不安全狀態(tài)帶來(lái)的事故隱患主要是：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或7、有缺陷； 設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷； 個(gè)人防護(hù)用品用具等缺少或有缺陷； 生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良。 （1）防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷 無(wú)防護(hù) 主要包括：無(wú)防護(hù)罩、無(wú)安全保險(xiǎn)裝置、無(wú)報(bào)警裝置、無(wú)安全標(biāo)志、無(wú)護(hù)欄或護(hù)欄損壞、 （電氣）未接地、絕緣不良、噪聲大的設(shè)備無(wú)消音系統(tǒng)、危房?jī)?nèi)作業(yè)和其它無(wú)安全防護(hù)措施的情形。 防護(hù)不當(dāng) 主要包括：防護(hù)罩未在適當(dāng)位置、防護(hù)裝置調(diào)整不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防爆裝置不當(dāng)、作業(yè)安全距離不夠、作業(yè)隱蔽所有缺陷、電氣裝置帶電部分裸露和其它防護(hù)不當(dāng)?shù)那樾巍?（2）設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷 設(shè)計(jì)不當(dāng)，結(jié)構(gòu)不合安全要求主要包括：通道門遮檔視線、制動(dòng)裝置有缺欠、安全間距不夠8、工件有鋒利毛刺毛邊、設(shè)施上有鋒利倒梭和其它有缺陷的情形。 強(qiáng)度不夠 主要包括：機(jī)械強(qiáng)度不夠、絕緣強(qiáng)度不夠、起吊重物的繩索不合安全要求和其它情形。 設(shè)備在非正常狀態(tài)下運(yùn)行 主要包括：設(shè)備帶“病”運(yùn)轉(zhuǎn)、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)和其它情形。 維修、調(diào)整不良主要包括：設(shè)備失修、地面不平、保養(yǎng)不當(dāng)、設(shè)備失靈和其它情形。 （3）個(gè)人防護(hù)用品用具 主要包括：防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸 器官護(hù)具、聽力護(hù)具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷 無(wú)個(gè)人防護(hù)用品、用具 所用的防護(hù)用品、用具不符合安全要求 （4）生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良 照明光線不良 主要包括：照度不足、作業(yè)場(chǎng)地?zé)熿F塵彌漫視物不清、光線過強(qiáng)等。 通風(fēng)不良9、 主要包括：無(wú)通風(fēng)、通風(fēng)系統(tǒng)效率低、風(fēng)流短路和其它情形。 作業(yè)場(chǎng)所狹窄，不便于舒適地進(jìn)行生產(chǎn)操作 作業(yè)場(chǎng)地雜亂 主要包括：工具、制品、材料堆放不安全，未開“安全道”作業(yè)和其它情形。 交通線路的配置不安全 操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全 地面滑 地面有油或其它液體、冰雪覆蓋 、地面有其它易滑物等情形。 貯存方法不安全（如將易燃物品存放在配電室） 環(huán)境溫度、濕度不當(dāng) （三）管理上的缺陷（1）組織機(jī)構(gòu)人員配備 如未按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定設(shè)置組織機(jī)構(gòu)或未配備專兼職安全人員。 （2）安全環(huán)保責(zé)任制 如未制定安全環(huán)保責(zé)任制，層層簽訂安全環(huán)保責(zé)任書，明確公司、車間、班組、個(gè)人各級(jí)人員的安全環(huán)保責(zé)任。 （3）10、安全環(huán)保管理制度和操作規(guī)程 如未制定安全環(huán)保管理制度；或未針對(duì)各關(guān)鍵崗位制定相應(yīng)的操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)人員的操作；或工藝過程和作業(yè)程序設(shè)計(jì)不當(dāng)，或無(wú)作業(yè)程序或者工藝過程有誤。（4）應(yīng)急管理 如未針對(duì)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)制定預(yù)警、準(zhǔn)備、響應(yīng)、恢復(fù)等程序，制定相應(yīng)的應(yīng)急處置方案。 （5）培訓(xùn)教育 未組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，使其具備操作技能和應(yīng)急能力。如未對(duì)員工進(jìn)行“三級(jí)教育” （公司、車間、班組）和“四新培訓(xùn)” （采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新技術(shù)） 。 （6）監(jiān)督管理 如未對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)。沒有嚴(yán)格履行作業(yè)許可制度， 如動(dòng)火許可， 單人進(jìn)入密閉容器作業(yè)等。沒有與承包商簽訂11、安全管理協(xié)議，明確相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。 （7）溝通交流 各級(jí)人員之間沒有順暢的溝通途徑， 尤其是信息報(bào)告、 傳遞、處理、 反饋等信息交流方式。 如換班作業(yè)時(shí)， 沒有進(jìn)行技術(shù)交底。 5.1.2 安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)考慮以下時(shí)機(jī)：（1）每年3-4月;（2）新項(xiàng)目開工前；（3）“四新技術(shù)”使用前；（4）安全環(huán)保法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時(shí)；（5）發(fā)生安全環(huán)保事故或組織相關(guān)應(yīng)急預(yù)案演練后；（6）總經(jīng)理及上級(jí)相關(guān)部門有要求時(shí)。安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)包括三種狀態(tài)（1）正常：常規(guī)活動(dòng)時(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，可能對(duì)安全環(huán)保帶來(lái)影響的風(fēng)險(xiǎn)；（2）異常：非常規(guī)活動(dòng)時(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，可能對(duì)安全環(huán)保帶來(lái)影響的風(fēng)險(xiǎn)；（3）緊急：緊急情況時(shí)12、的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，可能對(duì)安全環(huán)保帶來(lái)影響的風(fēng)險(xiǎn)。 安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍應(yīng)包括：（1）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；（2）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動(dòng)；（3）工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論由本組織還是由外界所提供）。 安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)常用的辨識(shí)方法有經(jīng)驗(yàn)分析法、工作任務(wù)分析法和安全檢查表法。（一）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照、經(jīng)驗(yàn)法和類比分析法。（1）對(duì)照、經(jīng)驗(yàn)法：是對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、安全檢查表或依靠分析人員的觀察能力，借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直觀地對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。（2）類比分析法：是利用相同或類似工程系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)或勞動(dòng)安全衛(wèi)生的統(tǒng)計(jì)資料來(lái)類推、分析評(píng)價(jià)對(duì)象的危險(xiǎn)、有害因素。（二）安全13、檢查表（安全性評(píng)價(jià)表）法：利用安全檢查表對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析的方法。安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要有直接判斷法和作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC法）。（一）直接判斷法，屬于下列任一情況時(shí)，直接判定屬于重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)或者重大危險(xiǎn)源：1、不符合適用的安全環(huán)保法律、法規(guī)及有關(guān)的安全管理規(guī)定；2、相關(guān)方有嚴(yán)重的合理抱怨；3、曾發(fā)生過事故，但未采取有效防范、控制措施；4、直觀察覺到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)，但未采取適當(dāng)控制措施。（二）作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC法），對(duì)于不宜直觀得出結(jié)論的風(fēng)險(xiǎn)可通過公式（D=LEC）進(jìn)行半定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，公式是用與系統(tǒng)危險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)大小，D表示風(fēng)險(xiǎn)評(píng)14、價(jià)值，L表示發(fā)生事故可能性大小，E表示暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，C表示發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。D70的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)定為安全環(huán)保重大風(fēng)險(xiǎn)或重大危險(xiǎn)源。1、發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性（用L值代表）L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能,但不經(jīng)常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能2、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（用E值代表）E分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露3、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（用C值代表）C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，15、數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)4、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（用D值代表）D分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險(xiǎn)，要立即整改70160顯著危險(xiǎn)，需要整改2070一般危險(xiǎn)，需要注意20稍有危險(xiǎn)，可以接受5.1.7 安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)實(shí)施（1）各部門和車間對(duì)本部門和車間生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)活動(dòng)范圍涉及的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)予以辨識(shí)和評(píng)審，確定本部門的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，填寫安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)送安全環(huán)保部。（2）安全環(huán)保部對(duì)各職能部門和車間報(bào)送的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，予以分析、審核、匯總，形成公司級(jí)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單。 5.1.8 安全環(huán)保部會(huì)同公司各16、部門和車間負(fù)責(zé)人對(duì)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單中的風(fēng)險(xiǎn)予以評(píng)估，確定公司重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。安全環(huán)保部將確定的重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，形成公司級(jí)的重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單，注明每個(gè)重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任部門，經(jīng)分管安全環(huán)保副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 安全環(huán)保部將重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單分發(fā)各部門和車間，各部門和車間制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和管理。5.2安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單的更新各部門和車間在下列情況下應(yīng)重新補(bǔ)充辨識(shí)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)更新本部門的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單并報(bào)送安全環(huán)保部。（1）按照規(guī)定的時(shí)間間隔；（2）在設(shè)備設(shè)施重大改變時(shí)；（3）在工藝流程發(fā)生重大變化時(shí)；（4）引入新的材料時(shí)；（5）發(fā)生事故后。5.2.217、 安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)公司安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)情況，補(bǔ)充評(píng)估安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，更新公司重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單，涉及重點(diǎn)安全 環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的需進(jìn)行重新審批。5.2.3 公司重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單，每年更新1次。5.2.4 各部門和車間應(yīng)保存本部門安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單，并及時(shí)與本部門和車間員工培訓(xùn)和溝通。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)記錄，記錄至少應(yīng)保存二年。6相關(guān)文件記錄6.1安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單起草審核標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)實(shí)施日期狀態(tài)A/1更改號(hào)更改人確認(rèn)更改日期附件1：安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單評(píng)估部門： 評(píng)估時(shí)間： 評(píng)估人：序號(hào)識(shí)別評(píng)估控制措施作業(yè)場(chǎng)所或者作業(yè)活動(dòng)可能產(chǎn)生或者存在的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性大小暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生的后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施備注（L）（E）（C）D值等級(jí)