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1、制造公司原材料檢驗制度附到廠通知單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的對原材料料檢驗活動進行控制，確保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生產或使用。2. 適用范圍適用于公司所有生產原材料的檢驗與控制。3. 職責與權限3.1倉管負責原材料的驗證與點收和報檢。3.2 技檢部歸口執行本程序，負責檢驗標準和規范的制訂，技檢部檢驗員負責原材料檢驗、試驗和驗證。3.3 采購部負責不合格原材料退貨以及供應商整改措施跟蹤。4. 定義4.1 原材料：指供應商提供的主要材料及輔助材料等。5. 工作程序5.1 原材料通知2、5.1.1 供應商交貨時，倉庫依據供應商提交的送貨單核對是否與【采購計劃】上的要求相符，無誤后倉庫協助供應商把來料進行分類、分批、整齊的放置待檢區域，并開出【原材料到廠通知單】交技檢部檢驗員執行品質檢測和試驗。5.1.2 供應商送貨時須附帶該批來料的【質量證明單】，若是原材料，隨貨附帶【質量證明單】的同時還需提交【質檢報告】。5.2 品質檢驗和試驗5.2.1 技檢部必須查找相應的檢驗標準，無特殊情況選擇原材料檢驗標準作為檢驗依據：5.2.2 如原材料屬首次來料檢驗時，應由技術部下達相應的檢驗標準，對于無檢驗依據的來料，技檢部檢驗員不可檢驗，技檢部必須制訂相應的檢驗規范。5.2.3 技檢部檢驗員3、嚴格按照檢驗規范對來料進行檢測和試驗，并將結果記錄于【原材料檢驗記錄】【原材料到廠通知單】上且作出合格與否的判定。5.3 結果處理 5.3.1 判定允收時，由檢驗員在【原材料檢驗記錄】上結論欄標注合格，按不合格品控制程序貼上標簽，倉庫方可入庫。5.3.2 判定拒收時，則將【原材料檢驗記錄】呈技檢部主管進行評審，作出諸如退貨、挑選、特采等處理意見。5.3.3 若拒收物料需退貨時，檢驗員開出【不合格原材料評審單】，技檢部主管簽署意見后，由采購部轉交供應商，要求供應商限期整改并及時回復。5.3.4 若供應商同一物料同一品質問題連續出現三次時，采購部必須聯系供應商來公司商討解決措施，會議記錄由采購部整4、理。5.4 緊急放行 5.4.1 因生產急需，未經檢驗或未完成所有檢驗項目的原材料急需使用時，由生產部填寫【緊急放行申請單】，經品保部批準后，方可實施緊急放行處理。5.4.2 經過批準緊急放行的物料，技檢部檢驗員在物料標簽上蓋“緊急放行”印章，同時立即完成對原材料的檢驗，并在檢驗結果出來的第一時間通知該原材料的使用部門和采購部，并進行相應的處理。5.4.3使用緊急放行原材料的生產部門和相關質檢驗人員須加強對該原材料的跟蹤，一旦發現不良應立即停止使用，若該原材料可挑選使用時，需技檢部批準，依照質量要求挑選合格品使用，其余不良品由采購聯絡供應商退貨。5.4.4若檢驗合格，則技檢部檢驗員對物料按5.5、3.1條執行。5.5 數據統計及信息反饋5.5.1 技檢部檢驗員每天整理好【原材料檢驗記錄】。5.5.2 因原材料質量異常而發出的【不合格原材料評審單】由技檢部檢驗員負責跟蹤、結案。5.5.3 每月底，技檢部檢驗員對原材料合格率進行統計，作成【原材料合格率統計表及趨勢圖】，并分別上報品保部和采購部，作為對供應商實施質量改進的依據。5.5.4 來料檢驗相關記錄由技檢部保存，保存期為三年。6引用文件61 不合格品控制程序6. 2 原材料檢驗標準7表單記錄71 【原材料到廠通知單】72 【原材料檢驗記錄】73 【緊急放行申請單】74 【不合格原材料評審單】75 【原材料合格率統計表及趨勢圖】原材料質6、量水平趨勢圖原材料名稱123456789101112銅絲鋁絲聚氯乙烯塑料硅烷聚乙烯絕緣料交聯聚乙烯電纜用半導體電屏蔽料交聯聚乙烯電纜用絕緣料屏蔽電纜用銅帶鋼帶阻燃型聚氯乙烯塑料質量水平趨勢圖及統計表緊急(例外)放行申請單 編號：產品名稱代 號數 量日 期質量特征： 填寫人： 年 月 日緊急(例外)放行原因：采取的可追回措施： 申請人： 年 月 日放行批準人： 年 月 日此表一式二份，一份申請部門存，一份交技檢部不合格原材料評審單名稱質檢員日期產品型號規格數量(1)不合格項目、數量 檢驗員： 日期（2）技術部門處理意見 簽字： 日期（3）不合格項目原因分析 供應商： 日期（4）處理結果-供應商：7、 日期 采購部： 日期 編號：1 注：1、本報告由檢驗員填寫（1）中寫明不合格品項目、數量；（2）由主管技術人員確認檢驗結果、提出處理意見：（3）由供應商進行原因分析：（4）由供應商和檢驗員共同確認處理結果，由技檢部長制定處理結果：2、本報告由檢驗員填寫后，首先交技檢部門確認并提出處理意見，然后交給采購部負責按順序進行跟蹤、處理。原材料到廠通知單日期型號規格數量供應商合格與否質檢員合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格電 工 圓 銅 線 鋁 線 檢 驗 記 錄 日期規格mmf值伸長率%溫度實測電阻/m電阻率20mm2/m表面檢查檢測結果備注試驗員標稱實測 合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格標準要求mm1%d(絞線)標稱（BV線）25%30%0.017241（TR）2.00mm及以上0.01777（TY）0.01760（TXR）備注：日期批號產品名稱顏色規格數量重量是否一致外觀是否平整均勻尺寸顆粒大小/均值數量檢查是否相符是否有產品合格證實際使用情況比重值材料廠家檢驗員原材料檢驗記錄