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1、實業公司辦公物品及資產報損報廢管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 辦公物品及資產管理制度 (一)、辦公物品及資產管理制度：1、 公司辦公物資的管理歸為公司行政部、財務部、物管員統一管理。辦公物品的領用實行領用登記制度。2、 凡辦公室常規用品，各部門原則上在月末制定出下月購置計劃，報辦公室審核平衡，報經總經理審批后，有采購人員統一購置，入庫辦理手續。未經辦公室審核、總經理批準，其他任何個人均不得私自購置辦公用品。3、 購入的物品要嚴格執行“驗收入庫入賬付款”程序。保管員認真核查入庫物資的數量和質量，填寫入庫單，入2、庫單需經保管員入賬簽字，財務部核查后，經總經理簽字付款。4、 公司正常業務使用的辦公器具、耗材（紙張、原材料等）、機器設備、配件等，統歸辦公用品。成本造價較高的貴重設備記為公司固定資產。5、 物管員建立物資分類明細賬和各部門、個人領物存單，做到賬、物、單相符。6、 物管員結合每季度盤點物品，并及時上報耗量報表和計劃報表。 （二）、辦公物品管理流程：公司物品采購、物品入庫、物品出庫、物品報損（報廢）需填寫專門的單據報公司相關領導批準。（見附單）各部門行政企劃物流財務物品制作平面制作物復審審核回發費用備案非辦公立體物品復審審核回發費用備案日常辦公用品界定復審審核回發費用備案非辦公立體物品制作物申請3、平面設計回發辦公物品購買辦公物品購買回發復審審核回發費用備案預算外物品購買辦公物品購買非辦公物品購買復審審核費用備案非辦公物品購買回發辦公預算購買非辦公預算購買審批后預算回發預算復審復審預算一審物品購買上報預算 （三）、購置和登記：1、 辦公物資及固定資產的購置必須經部門領導同意簽字申報計劃，報總經理批準后購買。2、 購置的辦公用品須經行政辦公室派人驗收，填寫驗收單，入庫驗收數量、記賬。3、 物管員憑入庫單和出庫單及時做好分類帳和分戶帳，做到賬賬相符，帳物相符。4、 凡是沒有登記入冊的，在每年固定資產清查時，應登記入賬。 （四）、領用制度 各部門領用辦公用品，須有部門負責人簽字，經總經理批準后4、，到倉庫辦理領用手續。 （五）、資產管理制度1、 固定資產實行統一登記，責任到人，貫徹誰使用、誰負責的原則。2、 公司的辦公用物品和資產只有使用權，任何人不得占為己有。3、 離職人員需辦理公物移交手續，公物清單交經辦公室蓋章后才能辦理離職手續。4、 各部門對閑置的公物，要主動送交倉庫，并填寫入庫單，物管員應及時銷賬。5、 公物損壞要分清責任，無故損壞的由責任人照價賠償，自然損壞的按規定修理，個人不得擅自處理。6、 貴重物品專人負責保管和使用，未經領導同意，嚴禁借出。7、 固定資產每季度一次，由財務部、辦公室與物管員共同進行清查核對。做好清查盤對賬，發現問題分析情況，提出處理意見。8、 固定資產5、的保養，原則上按誰使用、誰管理、誰保養的原則，使用部門或個人按照固定資產的種類、性能、特點要求進行保養。9、 固定資產的維修，應由使用單位或使用人提出維修申請，經辦公室批準后安排維修。10、 因使用管理人不負責任造成損壞、丟失、私自轉借他人的，或擅自把公物占為己有的，照價賠償。11、 人為造成公物損壞的，視損壞程度由負責人賠償。12、 丟失公物要賠償，賠償標準按市場價格為準。 （六）、報損、報廢制度1、 對登記在冊的自然損壞，又沒有使用價值的固定資產，實行報損、報廢制度。2、 資產的報損、報廢，由使用部門或使用人向辦公室提出申請，辦公室派人驗證后，才能填寫報損、報廢單，經使用部門負責人簽字，報總經理審批。3、 對無故損壞、丟失的資產，待處理后，需再辦報損、報廢手續。4、 已辦理報損手續的要及時注銷登記賬冊，附好報損批準單，以便備查。5、 對報廢資產的處理，由辦公室負責。折價處理，價款交財務部。6、 財務部結合物管員，憑報損報廢單沖物品財產賬，平衡賬目。