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1、家具公司倉庫材料申購及盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、制定目的：方便各車間的有序生產，控制原材料的流失減少浪費二、適用范圍：家具廠生產部三、具體內容:1.材料申購制度1.1材料庫管理員須每天檢查材料結存，存量低于底限量時要向上級主管部門反映，并及時申購，對于專用的零配件與材料一般不允許超過計劃申購1.2材料庫管理員收到生產部下達的生產任務單時，要看清數量、規格、顏色、型號，第一時間核對材料庫存，發現無庫存或低庫存材料應及時申購，在接到備料通知后，應做備料計劃并轉主管審批。1.3采購部定于每周一、周三2、周五外出采購，材料庫管理員須在采購員外出前一天17點前將材料申購單轉交到采購部，在各部門、車間內存放的材料，部門主管須提前3至5天寫申購單轉到倉庫，申購單要注明到貨日期、用處和品質要求，急單須經上級主管簽字確認；特殊情況即時申購，采購部須無條件及時購買回廠。1.4所有申購的材料不能按期到貨或有異動情況發生，材料庫管理員應第一時間向生產部和上級主管反映。1.5所有到貨材料及時向各領料部門和生產部通知匯報，所有特種料和加急料到貨后，要在第一時間向各領料部門和生產部通知匯報。2.材料入庫制度2.1收貨時在規定的收貨區進行，不得將已收、待檢、退貨等各類混淆。2.2所購材料在入庫前要先檢驗材料的質量和3、數量，核對是否同申購單相符，質量和數量不相符的，寫明原因向主管領導匯報，由部門主管通知采購部，入庫材料要即時做好入庫單據和明細賬，按實際入庫數量開入庫單，并對照申購單進行消單。2.5不合格材料退貨，要開具退貨單（注明原因、數量、補貨期，并轉財務、生產部）附在出門條，否則門衛不欲放行。3.材料存放制度3.1物料堆放應采用立體化，五金配件應用同種規格的木箱存放。3.2物料應標示清楚，懸掛“標示卡”，明確標明；存值、最低庫存數量、領用記錄等。3.3所有入庫的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按規定進行分區存放、保管，保證材料和庫房的安全。4.材料出庫制度4.1材料庫對生產車間所有物料進行監控，車間4、應無條件配合。4.2物料應嚴格按照物料計劃發放，做到：沒有計劃的不發，超料而未按程序補單的不發，非本部門用的不發。4.3各生產車間必須憑生產任務單領料單和部門主管簽字方可領料，倉庫管理員應按照任務單和領料單的限額發料；領料人不得私自亂拿否則按材料價值加倍罰款。4.4部分材料憑領料單并需以舊換新，領回的材料不得來回更換，如需更換必須有部門主管簽字并說明原因；對于可利用的邊角料、余料以及廢零部件要根據情況利用。4.5各車間必須在公司規定時間內領料，下午下班前把加班用的材料領齊，超出規定時間必須有部門主管簽字。4.6倉庫管理員嚴格按公司制度控制發料數量，嚴禁無任務單或無部門主管簽字的情況下發料，如造5、成材料流失和浪費應有管理員承擔賠償。5.材料退庫制度5.1退料包括以下內容：規格不符的物料、生產剩余物料、不良物料、呆料及報廢料。5.2生產車間領料時先檢查材料質量，有質量問題及時退回倉庫，車間退料需車間主管開單，品質部鑒定，生產部審批。5.3倉庫按照所退材料的性質不同，分別處理。6.倉庫盤點制度7.材料庫管理員制度7.1每日做好入庫、出庫明細和盤點工作，做好材料庫的清潔衛生和安全檢查工作，發現異常情況及時報告主管領導。7.2閑人不得隨便出入材料庫，外來人員進入須經過部門主管批準，供應商在進入材料庫不得隨意走動，辦完業務后及時離開。7.3庫內所有材料不得混放，分區分類后要有標示牌，標示牌上要注明供應商名稱、材料的名稱、型號、規格、數量、用處，及入庫日期、數量，出庫日期、數量（標示牌按月記載材料流量）.7.4倉庫管理員要認真負責，工作做到日清日畢，并經常核對申購單、領料單、入庫單和明細帳，發現問題及時匯報。8.本條例不盡完善，如有缺陷將另行通知修改補充，超出本規定的事項按公司的有關規定處理。