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1、建設監理公司公園景觀工程原材料送檢管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX有限公司 XXXX管理制度目錄一、圖紙會審制度 1二、施工組織設計審查制度 1三、工程開工審批制度 2四、隱蔽工程驗收制度 3五、原材料送檢制度 4六、工程變更處理制度 5七、現場工程例會制度 6八、現場協調會議制度 7九、監理記錄制度 8十、巡回檢查制度 10十一、旁站監理制度 11十二、單位、單項工程中間驗收制度 12十三、監理自檢自評制度 13十四、建立監理日志制度 14十五、監理月報制度 14十六、分包單位資格審查制度 15十2、七、工程索賠簽審制度 15十八、監理資料管理制度 16十九、工程停工制度 17二十、保修回訪制度 18二十一、混凝土成形質量驗收制度 19一、圖紙會審制度1.圖紙會審包括專業會審和綜合會審兩種形式。專業會審一般是通知承包商自行組織，問題匯總后，在綜合會審中解決。2.綜合圖紙會審由總監負責組織也可由業主單位工程師組織，參加單位有質量監督、業主代表及相關的施工單位、設計院和各專業監理工程師等。3.綜合圖紙會審由施工單位負責做好記錄，記錄整理后參加各單位簽字蓋章后生效，作為正式技術文件，與施工圖有同等效力。4.圖紙會審記錄應在會審后一周內送發給各有關單位。5.圖紙會審提出和發現的問題，設計單位或有關3、單位應及時解決。二、施工組織設計審查制度1.施工組織設計是工程建設項目施工的總規劃，也是工程監理的主要依據。2.施工組織設計一般在建設項目招投標時，承包商連同標書上報給建設單位，做為能否中標的考核內容（議標方式除外，但必須有施工組織設計）。3.項目監理組進入施工工地，要向建設單位索取施工承包合同、施工圖紙和施工單位上報的施工組織設計（或直接向施工單位索取）。4.施工組織設計的主要內容必須包括：（1）工程概況；（2）工程項目總進度計劃（或網絡計劃）；（3）主要分部分項工程施工方案或施工技術組織措施；（4）工程施工所須主要施工機具，實物工程量，主要材料數量；（5）勞動組織與勞動力動態圖；（6）質量4、保證體系及措施、安全施工保證體系及措施；（7）施工總平面圖。5.審查施工組織設計的重點放在主要分部分項工程施工方案與施工方法（技術、安全和經濟是否合理）、施工進度計劃及施工平面布置（施工水電、線路、交通、消防暢通、機料堆放合理）三個方面。6.對施工組織設計的審查，要先進行專業審查，然后由總監理工程師組織綜合審查，審查結果用書面形式通知設計、施工、業主等單位。 7.施工組織設計審查后填寫施工組織設計或方案審批意見表作為現場項目監理組織的檔案資料保存。 三、工程開工審批制度.開工審批應具備下列條件： （1）有建筑主管部門簽發的施工許可證。 （2）有規劃部門簽發的建筑規劃許可證（3）有圖紙質量審查站5、核發的有完備的施工圖或按組織設計規定分階段所必須具備的施工圖紙。 （4）工程質量監督登記表。 （5）有施工安全監督站核發的施工安全監督登記表。 （6）已簽訂施工合同。 （7）已簽訂監理合同。 （8）施工組織設計已經批準。 （9）已完成施工現場“三通一平”工作。（10）基本完成施工階段的組織、材料、機具、勞動力和技術的各項準備工作。 （11）已按合同規定及時支付備料款。.由總監理工程師召集工地例會，審議開工條件。.由總監理工程師簽發“開工報告書”，并以批準的開工日期作為合同規定的開工日期。四、隱蔽工程驗收制度1.隱蔽工程檢驗的標準根據工程施工圖紙、施工驗收規范及其它有關標準或規定執行。2.在本道6、工序完成之后，下一道工序開始進行之前，由施工班組負責人填寫自檢記錄，隊長和單位質檢人員檢查合格簽注意見后，再交由監理工程師進行隱蔽檢查，隱蔽工程檢查是分項工程質量檢驗的重要工序，應檢查被隱蔽的材料數量、質量、合格證書和復驗報告的編號等。監理工程師檢查確認合格后才可以簽字隱蔽。3.工程在隱蔽前，提前48小時書面通知監理工程師檢查，經檢查合格簽證后方準隱蔽。監理工程師不能按時參加驗收，須在開始驗收24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過2天，工程質量符合規范要求，驗收24小時后，監理工程師不在驗收記錄上簽字，可視為監理工程師已批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。4.隱蔽工程在簽署意見前應查明工程部7、位和實物工程量、施工材料所用標準及合格與否、混凝土、砂漿、瀝青等配合比、操作人員、誤差尺寸等，不得簡單簽署“合格”、“按圖紙施工”等字句。5.未按規定填寫隱蔽工程記錄，監理人員有權制止下道工序施工，未經檢查擅自隱蔽的工程，監理人員有權拒絕在記錄上簽證。由此造成的質量事故及返工損失，由施工單位自負。6.基礎和主體工程完工時，要分別組織中間驗收，匯同有關部門對質量等級作出評定意見。五、原材料送檢制度原材料是影響工程質量的重要因素，為了加強原材料的檢查驗收，嚴格把好材料關，確保投入工程使用的材料符合設計及現行規范、規定的要求，特制訂本制度。1.嚴格遵照國家、武漢市現行規范、規定、條例等的要求進行原材8、料的有見證送檢。送檢由雙方共同執行，即由監理單位的送檢見證人和施工單位現場質檢員共同按要求進行取樣并送檢；2.材料質量檢驗取樣必須有代表性，即所取樣品的質量能代表該批材料的質量。在采取試樣時必須按規定的部位、數量及采選的操作要求進行。 3.當對材料性能不清楚、或對質量保證資料有懷疑、或對成批生產的構件，均應按現行國家規定進行隨機抽樣檢驗或按有關規定進行試驗。 4.工程中主要的原材及構配件必須具有廠家的批號和出廠合格證。鋼筋混凝土成品構件應按規定的方法進行抽樣檢查。 5.在現場配制的材料，如混凝土、砂漿、防水材料、防腐材料、絕緣材料、保溫材料等，應先經有見證送檢，經試驗合格后，才能使用。6.主要9、材料取樣批量、取樣方法、取樣數量按武漢市質監總站常規建材檢驗取樣規定執行。六、工程變更處理制度 1.設計變更指由設計單位、業主提出的設計圖紙修改，而工程變更指由承建商提出的設計圖紙修改。 2.設計變更和工程變更必須通過監理單位審核。 3.監理單位對“設計變更”和“工程變更”的審查重點在于是否符合現行規程、規定，技術是否可行；對工期有無影響，對工程投資有無影響；與工程合同是否相符；變更的性質（設計錯誤、施工錯誤）等。 4.重要的變更或涉及經濟問題應征得業主的同意。七、現場工程例會制度1.工程例會分為第一次工地會議和經常性工地會議，第一次工地會議在開工前由業主組織進行，經常性工地會議在開工后定期召10、開，每周召開一次。2.工程例會由總監理工程師（或監理工程師代表）主持，參加人員包括監理工程師、業主代表、設計單位代表、承包商項目經理、技術負責人及其它有關人員，以及指定的分包商。任務主要是協調施工、解決施工過程中存在的問題。3.第一次工地會議的主要內容為： （1）監理工程師向承包商和業主介紹監理工程師現場工作的有關規章、制度和工作程序，就如何配合做好監控工作對承包商、業主提出要求； （2）檢查承包商和分包的資質； （3）檢查施工準備情況；（4）通過第一次工地會議，監理工程師對是否簽發開工令提出結論意見。 4.經常性工地會議的主要內容為：（1）確認上次工地會議紀要的執行情況；（2）檢查預測工程進11、度；（3）檢查施工人員和施工機械設備是否滿足工程進展情況；（4）檢查通報進場材料及設備情況；（5）檢查通報工程質量和安全施工的問題；（6）檢查合同執行情況；（7）檢查下周施工進度計劃安排情況及其他。 5.對于技術方面和合同管理方面等比較復雜的問題，采用專題會議的形式進行研究和解決。專題會議由監理工程師主持，參加會議的人員根據會議內容確定。6.工程例會上解決的問題和提出待解決的問題均應作出紀要，以便備查，并作為歸檔資料保存。八、現場協調會議制度 1.現場協調會指由項目總監理工程師組織和主持,按一定程序召開的,以研究工地出現的包括計劃、進度、質量及工程款支付等許多問題的經常性工地會議，俗稱工地例會12、。 2.現場協調會每周召開一次或根據現場施工實際情況召開。3.參加人：監理單位為項目總監理工程師及有關監理人員、業主負責人或代表、承建商為工程項目經理及有關人員、必要時還可邀請其它有關單位（如質檢單位、設計單位、分包單位）參加。 4.會議議題一般為:（1）對工地存在問題的解決和會議紀要的執行情況進行檢查;（2）工程進展情況（對下月、下周進度的預測）；（3）承建商投入人力、物力、財力情況；（4）施工質量、材料設備質量情況；（5）有關技術問題（具體問題另議）；（6）有關工程款支付及索賠問題；（7）現場文明施工及施工安全問題；（8）外部條件問題；（9）與工程有關的其它問題。 （注：第一次會議的主要議13、題由業主向承建商通知監理單位、總監姓名、監理范圍，由總監介紹監理程序和監理要求。） 5.會議紀要： 會議紀要由專業監理工程師整理，經與會各方代表會簽認可，然后分發給有關單位并簽收。 會議紀要的主要內容： （1）會議地點和時間； （2）出席者姓名、職務及其所代表的單位； （3）會議參加單位提出的主要問題； （4）議決事項（包括何人何時執行）。.除定期召開現場協調會外，還應根據需要組織召開一些專業性協調會議，由監理單位或業主主持。九、監理記錄制度1.監理記錄是工程監理不可缺少的環節，監理記錄分為：施工協調會記錄、財務申請與撥付簽證記錄、質量安全問題及處理結果記錄、竣工記錄等。2.施工過程記錄一般包14、括監理日志、監理月報和往來文件等。3.監理日志要求各項目監理組現場監理人員負責逐天認真填寫；并由總監理工程師（或代表）審閱。監理日志主要記載內容包括：（1）氣象情況；（2）工程進度；（3）材料； （4）工程質量； （5）存在主要問題及處理措施；（6）人工、機械及其他。4.監理月報是總監理工程師提交給業主的報告，月報一般包括以下資料： （1）工程敘述； （2）進度款情況； （3）質量情況； （4）安全控制情況；（5）承包方施工中的問題； （6）協調解決施工出現的問題；（7）合同及其他事項； （8）監理方監理工作統計；（9）監理簡報； （10）下月工作重點及建議； 5.往來文件包括：（1）監理工程15、師對承包商發出的各種指示（以函件為準）；（2）承包商發給監理的各類文件；（3）監理工程師發給業主的文件；（4）業主發給監理的文件；（5）地方政府及上級機關發出的有關文件和指示；（6）工程例會和專題會議紀要。 6.財務記錄主要表格有：（1）工程付款申請和撥款月報表；（2）費用索賠審批書；（3）工程變更審批書。 7.質量記錄。工程中的每個分項及分部均需按照有關驗收規范和評定標準進行驗收，主要表格有：（1）分項分部工程質量評定檢查簽證（承包商保存）；（2）隱蔽工程驗收記錄簽證（承包商保存，監理留底）；（3）質量事故處理結果、驗收簽證（承包商保存，監理留底）。 8.竣工資料主要內容有：（1）竣工圖（承16、包商編制，監理審查）；（2）竣工驗收資料（承包商編制，監理審查）；（3）質量驗評資料（承包商編制，監理審查留底）；（4）工程付款資料（承包商編制，監理審查）；（5）工程結算資料（承包商編制，監理核定并留結算總數）。十、巡回檢查制度1.工程以總工程師（或監理部經理）為主，由各有關部門參加，組織巡回檢查，對公司承擔的所有監理項目進行現場檢查。2.巡視檢查的主要內容有三大項： （1）進度控制情況與存在問題； （2）質量監控情況與存在問題；（3）安全控制情況與存在問題。 3.在巡視過程中同時向業主回訪，征求業主意見，改進監理工作4.對巡視檢查中發現的典型事例，工程監理部組織召開現場交流會。 5.巡回檢17、查應由監理部和各項目監理組分別做好記錄。十一、旁站監理制度為了確保工程建設中的施工質量，防患于未然，及時糾正和嚴格控制違章操作、不符合設計要求、違反施工規范及質量標準的施工現象，特制定本制度。1.旁站監理是監理工程師進行施工質量管理的重要而有效的方式。所謂旁站監理是指監理工程師在施工過程中對施工工序的工藝操作過程進行旁觀，監督各工序操作人員按設計要求和施工規范和質量標準進行施工，嚴格控制違章操作和施工質量問題的出現。2.現場監理人員應有高度的責任感，正確認識旁站監理的重要性和必要性。各項目監理組要認真安排和組織好旁站監理工作。3.旁站監理的主要范圍： （1）特殊結構的關鍵部位：如高壓注漿，水下18、混凝土封底等。 （2）重要隱蔽工程：如地基與基礎工程，鋼筋綁扎安裝工程的澆筑，大體積混凝土的澆筑等。 （3）無法事后檢驗或返工的工序，如：A.水處理池防水層的保護；B.混凝土工程中施工縫的處理；C.門窗工程密封處材料嵌填；D.屋面落水管、排氣管等的作法；E.衛生潔具安裝工程接頭及嵌填密實。F.電氣工程接地作法。 （4）對工程質量重大影響的工序：如重要預埋件、預留孔的定位和施工等。十二、單位、單項工程中間驗收制度 1.驗收條件：單位工程（單項工程）按照批準的設計文件所規定的內容和施工圖紙的要求全部建成，具備投產和使用條件，如因特殊原因，工程雖未按設計規定的內容全部建成，但對投產、使用影響不大，在19、征得業主和監理同意的情況下，也可將承建的建設項目報請竣工驗收。 2.驗收程序：承建商作竣工預檢：其中包括基層承建商自檢、項目經理部自檢、公司級預檢、提交驗收申請報告。監理單位初驗：由總監組織監理人員進行，初驗中發現的質量問題，應及時以書面通知施工單位，初驗階段可邀請業主和設計單位參加。正式驗收：以業主為主，監理單位協助，組織設計、施工、審計、質檢部門等參加，并由質檢部門認定質量等級。單位工程的監理驗收意見由總監理工程師簽署。工程項目交接：項目竣工并通過監理工程師的竣工驗收后，由監理工程師協助承建商向業主進行項目所有權的交接，并由監理單位簽發“竣工移交證書”。工程交接時，還應將成套的工程技術資料20、進行分類整理，編目建檔后移交給業主。在辦理工程項目交接前，承建商應編制竣工結算書，以此作為依據向業主結算最終撥付的工程價款。竣工結算書應通過監理工程師的審核、確認并簽發“工程結算審核表”，同時還須經有關論證部門核準。.工程資料的驗收：工程資料的驗收是工程項目竣工驗收的重要依據之一。承建商應按合同要求提供全套竣工驗收所必須的工程資料，經監理工程師審查，并報質檢站審核后，方可安排竣工驗收。（1）材料、構配件、設備的質量合格證明資料；（2）試驗、檢驗資料；（3）核查隱蔽工程記錄；（4）審查竣工圖。十三、監理自檢自評制度1.本制度是指：在質監部門組織進行分部分項驗收及竣工核驗之前，由公司監理部牽頭組織21、項目監理組對所監項目進行的分部分項及竣工自評自檢工作制度。2.監理自評自檢分為：地基與基礎分部、主體分部及竣工初驗，及其他有關重要的分部分項。3.監理自評自檢的依據為：有關現行工程驗收規范、標準及施工設計文件。4.在監項目施工進展情況達到規定的分部分項及竣工驗收階段，監理部適時組織項目監理組對現場施工質量及工程資料檔案進行監理自評自檢，針對現場及資料整理的檢查情況向承建商提出整改意見。 5.項目監理組應根據監理自評自檢提出的整改意見，督促并檢查承建商及時整改，將整改情況上報業主和公司監理部，作為項目進行交驗的參考依據。十四、建立監理日志制度 1.監理日志由監理人員分別填寫,總監理工程師負責檢查22、審閱。 2.監理日志主要記載內容包括： （1）天氣記錄; （2）施工部位和內容; （3）完成工程量及工程進度; （4）工程質量情況;（5）施工存在的問題及處理情況(如工程質量問題、材料（6）質量問題等)； （7）水電供應問題； （8）上級指示及會議決定有關項目。十五、監理月報制度 1.每月由總監理工程師主持編制監理月報,有關監理人員參加,于次月5日前報送業主和監理公司（存底一份）。 2.監理月報包括如下內容： （1）監理月報(綜合性); （2）施工進度計劃審批表; （3）工、料、機動態月報； （4）工程進度款審批表。十六、分包單位資格審查制度 1.總承包單位應向監理單位申報其選擇的分包單位(包23、括業主指定的分包單位)。 2.監理單位審查的主要內容為分包單位的資質、經驗、能力、信譽、財務等情況。 3.專業監理工程師對本專業分包單位提出同意或不同意的建議，總監理工程師負責審批“分包單位資格報審表”。 4.未經監理單位認可的分包單位，總承包單位不得讓其進入現場施工。十七、工程索賠簽審制度 1.工程索賠的類別分為工期索賠和費用索賠，分別由承建商或業主提出。 2.工程索賠應依據合同有關條款向監理提出索賠申請，并說明索賠的依據和理由，提供必要的記錄和證據，注明計算結果。 3.工程索賠應在合同規定的期限提出，被索賠方也應在合同規定時間內答復，過期提出，監理可不受理；超時答復，監理可視同批準。 4.24、當索賠要求不能在工地由合同雙方及時解決，應通過協商處理，必要時由監理單位做出裁決意見。若某一方對監理的裁決意見持有異議，有權要求將爭議提交仲裁機關公斷，或者提交法院裁決。仲裁機關或法院作出的決定具有同樣的最終裁決權威，索賠雙方必須遵照執行。 5.工程索賠由索賠方填“報索賠申報表”，經雙方協商后由有關監理工程師和總監理工程師核簽后生效，并簽發“索賠審批表”。十八、監理資料管理制度1、所有的測量資料在測量工作完成后，必須及時做好相應資料，如：測量定位放線、檢驗批等資料。2、所有資料必須與工程同步。3、資料的內容必須真實準確并簽字蓋章等手續齊全。4、工程資料必須滿足武漢市檔案館歸檔資料的要求。 5.25、監理資料應歸檔的內容主要有： （1）監理合同、監理許可證（復印件加蓋公章）； （2）監理規劃； （3）監理實施細則； （4）監理月報； （5）監理簡報； （6）會議紀要； （7）監理指令（含監理通知、停復工指令、不合格工程通知等）； （8）備忘錄； （9）質量事故調查及處理報告等； （10）程驗收記錄； （11）賠審批表； （12）工程結算審核表； （13）竣工移交證書； （14）監理日志； （15）監理工作總結。 6.監理檔案應立卷裝訂，有編號，有目錄，責專人負責。7.監理檔案經總監理工程師審核后，及時送交監理公司檔案室保存，并按地方檔案館規定，報送甲方歸檔。十九、工程停工制度1.為確保工程26、質量，杜絕安全事故，出現下列情況之一者，總監理工程師有權下達停工指令。 2.未經檢驗即進行下道工序時；3.工程質量下降經指出后，未采取有效措施或雖采取了一定措施，而效果不好繼續作業時； 4.擅自采用未經認可或批準的材料； 5.擅自變更圖紙的要求； 6.擅自將工程轉包； 7.沒有可靠的質量保證貿然施工，已出現質量下降征兆時；8.施工中出現安全異常，經提出后，施工單位未采取改進措施或改進措施不符合要求時； 9.對已發生的工程事故未進行有效處理而繼續作業時； 10.未經安全資質審查的分包單位的施工人員進入施工現場時。二十、保修回訪制度1.全面履行監理合同，竣工驗收后，按有關規定敦促并協助承建商與業主27、簽定保修責任書。2.按照監理合同、施工承包合同以及有關規定要求，組織檢查鑒定工程質量狀況。3.公正、科學的參與鑒定質量責任。對出現的質量缺陷，明確劃定其責任者和責任范圍。4.督促承建商進行保修回訪，監督承建商對質量缺陷按規定的質量標準要求進行修復。 5.保修結束后，檢查工程保修狀況，移交有關保修資料6.混凝土澆搗制度施工單位必須在收到專業監理工程師簽發的有關混凝土澆搗的監理工程師通知單后方準澆搗混凝土。專業監理工程師應在施工單位滿足以下要求后簽署混凝土澆搗監理工程師通知單。 （1） 材料復試合格； （2） 混凝土配合比試驗報告已出； （3） 隱蔽工程已驗收； （4） 技術復核已完成； （5） 28、分項工程質量已檢查； （6） 技術交底和安全交底已進行； （7） 材料、設備、勞力已準備就緒。 二十一、混凝土成形質量驗收制度混凝土構件拆模后，施工單位必須立即請監理人員對混凝土進行結構檢驗批報驗申請簽署同意修補或其他處理意見。施工單位必須在專業監理工程師簽署了上述意見后，方可按專業監理工程師同意的口頭或書面的方案，對混凝土進行修補或處理，若發現有影響工程質量的砼成形缺陷，還應上報工程質量/安全問題（事故）報告單及工程質量/安全問題（事故）技術處理方案報審，附上詳細報告及技術處理方案，經設計及有關部門會簽后進行修補，修補或處理結束4天后，監理人員應加以驗證，并將驗證意見記錄于混凝土成形質量報審表中。- 23 -